О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. - презентация

1 О СОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г. ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 2013 Г.

2 СМК в Финуниверситете внедрена в 2007 г., ресертификация прошла в 2012 г.

3

4 Организационная структура СМК Финансового университета Уполномоченные по качеству структурных подразделений, уполномоченные по качеству филиалов Ректор (Председатель Совета по качеству) Совет по качеству Представитель (уполномоченный) ректора по качеству (Заместитель председателя Совета по качеству) Управление менеджмента качества С Т Р У К Т У Р Н Ы Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я Владельцы процессов П РОЦЕССЫ Рабочие группы по разработке документов по процессам СМК Главный аудитор Внутренние аудиторы

5 Область сертификации СМК Разработка и реализация программ ВПО Разработка и реализация программ послевузовского профессиональн ого образования Разработка и реализация программ ДПО Научно - исследовательская деятельность

6 Ежегодно формируются цели в области качества на новый календарный год и степень достижения целей за предыдущий год Актуализируются стандарты СМК Проводятся внутренние аудиты Проводится анкетирование студентов и работодателей Формируются отчеты об оценке результативности

7 В НУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ : - СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO 9001:2008; - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ; - ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СМК; - НЕСООТВЕТСТВИЙ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ УСТРАНЕНИЯ. В НУТРЕННИЙ АУДИТ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ : - СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ISO 9001:2008; - РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЕЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ; - ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ СМК; - НЕСООТВЕТСТВИЙ, ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ УСТРАНЕНИЯ.

8 Представитель ректора по качеству Главный аудитор Управление менеджмента качества Группы аудиторов

9 Комиссии факультетов, ( школ, институтов ) по внутреннему аудиту кафедр Управление развития филиальной сети Уполномоченные по качеству филиалов Уполномоченные по качеству проверяемых структурных подразделений

10 Число внутренних аудиторов: 40 чел. Аудиторов-стажеров: 50 чел. Аудиторы в филиалах: 45 чел.

11

12

13 ИТОГО : 108 АУДИТОВ

14 Организационные документы внутреннего аудита Типовые программы внутреннего аудита: кафедр, владельцев процессов, структурных подразделений, филиалов Приказ о назначении уполномоченных по качеству структурных подразделений Приказ о назначении уполномоченных по качеству филиалов

15 Организационные документы внутреннего аудита Приказ о реестре внутренних аудиторов Приказ о назначении групп внутренних аудиторов Приказ об утверждении плана внутренних аудитов СТО ДП 8.2.2/1 Внутренний аудит

16 Общая процедура внутреннего аудита Комплектование групп аудиторов и назначение руководителей групп аудиторов Назначение внутренних аудиторов Назначение уполномоченных по качеству Разработка и утверждение плана проведения внутренних аудитов на календарный год

17 Общая процедура внутреннего аудита Реализация решений по качеству Ученого совета Обсуждение итогового отчета по результатам внутреннего аудита на Ученом совете Подготовка документов по результатам внутреннего аудита Проведение аудита структурного подразделения ( владельца процесса ) Организация и проведение методического семинара для внутренних аудиторов и уполномоченных по качеству

18 Основной перечень документов по внутреннему аудиту План проведения внутреннего аудита Опросный лист для проведения внутреннего аудита Отчет о наблюдениях ( свидетельствах аудита ) Отчет о несоответствии по аудиту Отчет о результатах внутреннего аудита

19 Содержание несоответствий 2012 г.

20

21 Как найти информацию по СМК университета Сайт университета Подраздел « Наш университет » Подраздел « Система менеджмента качества образования » Подраздел « Документы по системе менеджмента качества университета »

22 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Управление менеджмента качества: Клейменова Екатерина Владимировна Тел. (499)