Исполнение бюджета города Чебоксары за 2011 год Публичные слушания 10 мая 2012 года Исполнение бюджета города Чебоксары за 2011 год Публичные слушания. - презентация

1 Исполнение бюджета города Чебоксары за 2011 год Публичные слушания 10 мая 2012 года Исполнение бюджета города Чебоксары за 2011 год Публичные слушания 10 мая 2012 года

2 Основные характеристики бюджета города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.

3 Наименование План 2011 год Факт 2011 год Отклонение Сумма% Налог на доходы физических лиц1465,9 0,0100,0 Единый налог на вмененный доход352,2352,50,3100,1 Налог на имущество физических лиц13,5 0,0100,0 Земельный налог365,8365,90,1100,0 Арендная плата за землю389,0390,61,6100,4 Доходы от сдачи в аренду имущества175,0178,73,7102,1 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 309,9346,036,1111,6 Прочие доходы362,6379,316,7104,6 Безвозмездные перечисления2210,82174,7-36,198,4 Всего доходов5644,75667,122,4100,4 Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.

4 Динамика доходов бюджета города Чебоксары за годы, млн.руб. Всего доходов за 2010 год ,4 млн.руб. Всего доходов за 2011 год – 5667,1 млн.руб. Всего доходов за 2010 год ,4 млн.руб. Всего доходов за 2011 год – 5667,1 млн.руб.

5 2358,02360,1 Налоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.

6 1075,81132,3 Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.

7 Структура доходов бюджета города Чебоксары за годы, %

8 Наименование План 2011 год Факт 2011 год Отклонение Сумма% Общегосударственные расходы214,5207,5-7,096,7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,259,6-0,699,0 Национальная экономика562,5555,5-7,098,8 Жилищно-коммунальное хозяйство1110,71076,3-34,496,9 Охрана окружающей среды11,4 0,0100,0 Образование2831,72817,7-14,099,5 Культура, кинематография107,6107,1-0,599,5 Здравоохранение481,2479,1-2,199,6 Социальная политика467,1353,4-113,775,7 Ф изическая культура и спорт 22,615,4-7,268,1 Средства массовой информации4,8 0,0100,0 Обслуживание государственного и муниципального долга59,058,3-0,798,8 Всего расходов5933,35746,1-187,296,8 Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.

9 Динамика расходов бюджета города Чебоксары за годы, млн.руб. Всего расходов за 2010 год ,4 млн.руб. Всего расходов за 2011 год ,1 млн.руб. Всего расходов за 2010 год ,4 млн.руб. Всего расходов за 2011 год ,1 млн.руб.

10 Структура расходов бюджета города Чебоксары за годы, %

11 99,7%99,7% 99,5%99,5% 99,4%99,4% 96,5%96,5% 99,9%99,9% 99,6%99,6% 93,4% 75,7%75,7% 68,1%68,1% 98,7%98,7% Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за годы, млн.руб. Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за годы, млн.руб. 99,6%99,6% 99,5%99,5% 100%100% 100%100%

12 Наименование План 2011 год Факт 2011 год % исполнения Общегосударственные расходы18,0 100,0 Национальная экономика526,8521,899,1 Жилищно-коммунальное хозяйство204,2203,099,4 Образование157,4148,194,1 Социальная политика81,830,737,5 Физическая культура и спорт19,112,062,8 ВСЕГО1007,3933,692,7 Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 2011 год, млн.руб. Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.

13 Наименование2010 год2011 год Муниципальные займы0,0 Кредиты, полученные от кредитных организаций219,5125,0 Продажа акций и иных форм участия в капитале0,01,8 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 0,00,1 Изменение остатков средств на счетах-175,5-47,9 Итого источников финансирования44,079,0 Дефицит бюджета-44,0-79,0 Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары в годы, млн.руб. Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары в годы, млн.руб.

14 Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары за годы, %

15 Исполнение бюджета города Чебоксары за 2011 год Публичные слушания 10 мая 2011 года Исполнение бюджета города Чебоксары за 2011 год Публичные слушания 10 мая 2011 года