Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики по доходам за первое полугодие 2012 года и задачах. - презентация

1 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики по доходам за первое полугодие 2012 года и задачах по повышению собственной доходной базы Докладчик: И.о. министра финансов Чувашской Республики Муратова Фарида Халиковна 26 июля 2012 года

2 Основные характеристики консолидированного бюджета Чувашской Республики за I полугодие 2012 года 1 (млн. рублей) Наименование доходов 2012 годСправочно: 2011 год Темп роста (снижения) исполнения I полугод.2012 г./ I полугод.2011 г., % Годовые плановые назначения исполнено за I полугодие % исполнения Исполнено за год I полугодие % исполне ния ВСЕГО ДОХОДОВ36 599, ,755, , ,847,6114,9 ВСЕГО РАСХОДОВ41 379, ,743, , ,139,7123,3 Дефицит/профицит ("-" "+" ) ,52 252,0х199,83 029,7х74,3

3 (млн. рублей) Основные характеристики республиканского бюджета Чувашской Республики за I полугодие 2012 года 2 Наименование 2012 годСправочно: 2011 год Темп роста (снижения) исполнения 1 п/г 2012 г./ 1 п/г 2011 г., % Годовые плановые назначения исполнено за I полугодие % исполнения Исполнено за год I полугодие % исполне ния ВСЕГО ДОХОДОВ30 362, ,157, , ,848,4116,8 ВСЕГО РАСХОДОВ34 282, ,744, , ,541,6119,6 Дефицит/профицит ("-" "+" ) ,52 328,4х462,42 304,3х101,0

4 (млн. рублей) Показатели 2012 годСправочно: Годовые плановые назначения Исполнено за 1 полугодие 2012 года % исполнения Исполнено за 1 полугодие 2011 года 1 полугодие 2012 / 1 полугодие 2011, в % Налоговые доходы, всего 4 947,92 289,946,32 066,8110,8 из них: налог на доходы физических лиц 3 434,51 571,345,81 336,6117,6 налоги на совокупный доход, всего 700,0361,751,7316,3114,4 из них: - единый налог на вмененный доход 684,6354,051,7306,8115,4 - единый сельскохозяйственный налог 15,47,750,09,581,1 налоги на имущество, всего 704,4309,043,9263,0117,5 из них: - налог на имущество физических лиц 104,03,93,814,427,1 - земельный налог 600,4305,150,8248,6122,7 Неналоговые доходы, всего 1 452,3777,053,5759,3102,3 из них: доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 725,0371,751,3405,591,7 Налоговые и неналоговые доходы, всего 6 400,23 066,947,92 826,1108,5 Безвозмездные поступления, всего 9 601,74 097,642,73 813,6107,4 Доходы, всего ,97 164,544,86 639,7107,9 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов по доходам за 1 полугодие 2012 года 3

5 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на 1 июля 2012 г. 4 п/п Наименование муниципальных образований Доходы - всего в том числе Расходы - всего Дефицит (профицит) бюджета Налоговые и неналоговые доходы НазначеноИсполнено%НазначеноИсполнено%НазначеноИсполнено%НазначеноИсполнено 1 Алатырский район217,597,644,938,117,646,2221,394,342,6-3,83,3 2 Аликовский район254,1138,754,643,021,449,7258,3134,051,9-4,24,7 3 Батыревский pайон544,1294,554,1105,349,447,0550,5287,352,2-6,47,2 4 Вурнарский pайон416,9207,149,7141,366,747,2435,6207,847,7-18,6-0,7 5 Ибресинский pайон360,5173,148,081,234,542,5366,9163,344,5-6,49,8 6 Канашский pайон499,8225,745,283,439,647,5506,1218,543,2-6,37,3 7 Козловский pайон251,9109,743,686,434,539,9258,2110,542,8-6,3-0,8 8 Комсомольский pайон320,5156,848,980,637,847,0325,2151,546,6-4,65,3 9 Красноармейский pайон198,697,949,381,839,748,6202,292,045,5-3,65,9 10 Красночетайский pайон188,292,649,241,818,043,2198,796,448,5-10,5-3,8 11 Марпосадский pайон403,7194,648,283,936,743,7415,2191,646,2-11,63,0 12 Моргаушский pайон435,4211,248,5134,263,347,2447,9201,144,9-12,410,1 13 Порецкий pайон290,9123,642,559,628,848,4293,5115,639,4-2,68,0 14 Урмарский pайон332,7156,847,169,432,747,2336,4157,146,7-3,7-0,3 15 Цивильский pайон519,2238,145,9182,777,042,2531,0243,845,9-11,8-5,8 16 Чебоксарский pайон755,9383,450,7305,3148,548,7779,9390,650,1-24,0-7,2 17 Шемуршинский pайон230,688,638,442,416,238,2245,396,739,4-14,7-8,1 18 Шумерлинский pайон150,277,151,429,111,840,6151,371,747,4-1,05,4 19 Ядринский pайон447,3216,548,4139,967,748,4454,6208,245,8-7,28,3 20 Яльчикский pайон364,2217,959,862,927,543,7367,6216,058,8-3,41,9 21 Янтиковский pайон219,5113,551,744,918,942,1220,8110,450,0-1,43,1 22 г.Алатырь871,7272,731,3144,274,251,5885,3265,530,0-13,77,2 23 г.Канаш492,8226,546,0230,2100,343,6512,4233,045,5-19,6-6,5 24 г.Новочебоксарск1 156,0496,042,9612,7328,353,61 300,6575,144,2-144,6-79,0 25 г.Шумерля351,5156,244,4126,664,951,3362,9146,740,4-11,49,4 26 г.Чебоксары5 531,22 398,143,43 349,71 610,748,16 038,42 462,140,8-507,2-64,0 Итого по районам и городам15 804,77 164,545,36 400,13 066,947, ,87 240,843,4-861,1-76,4 (млн. рублей) 2

6 Дефицит (профицит) консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов за 1 полугодие 2012 года 5 (в млн. рублей)

7 Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие 2012 года 6

8 Темп роста (снижения) поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 1 полугодие 2012 года к 1 полугодию 2011 года 7

9 Темп роста (снижения) поступления налоговых доходов в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 1 полугодие 2012 года к 1 полугодию 2011 года 8

10 млн. рублей Структура налоговых доходов бюджетов муниципальных образований 9

11 Темп роста (снижения) поступления НДФЛ в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 1 полугодие 2012 года к 1 полугодию 2011 года ,0

12 Темп роста (снижения) поступления ЕНВД в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 1 полугодие 2012 года к 1 полугодию 2011 года 11 ( в %)

13 Темп роста (снижения) поступления земельного налога в консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов за 1 полугодие 2012 года к 1 полугодию 2011 года 12 ( в %)

14 Отношение собственных доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов к оценке доходного потенциала, учтенного Минфином Чувашии за 2012 год 13 (в млн. рублей) 2011 год Оценка доходного потенциала, учтенная Минфином Чувашии на 2012 год Учтено в бюджетах муниципальных образований на Учтено в бюджетах муниципальных образований на ,5 %

15 Результаты оперативной оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. 590 "Об утверждении Методики годовой и оперативной оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики« за 1 полугодие 2012 года 14 п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Рейтинг муниципальных районов (городских округов) на г., в баллах 1 Красноармейский pайон21,888 2 Цивильский pайон20,195 3 Чебоксарский pайон20,092 4 Вурнарский pайон20,027 5 г.Канаш18,924 6 г.Новочебоксарск18,823 7 Батыревский pайон18,776 8 г.Чебоксары18,443 9 Ядринский pайон18, г.Алатырь18, Комсомольский pайон18, Моргаушский pайон18, Шемуршинский pайон17, г.Шумерля17, Яльчикский pайон17, Урмарский pайон17, Порецкий pайон17, Канашский pайон17, Марпосадский pайон17, Алатырский район17, Козловский pайон17, Аликовский район17, Шумерлинский pайон17, Ибресинский pайон16, Янтиковский pайон16, Красночетайский pайон16,135

16 Расчет уровня бюджетной обеспеченности консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов на 2012 год 15 п/п Наименование муниципальных районов и городских округов Численность населения на 1 января 2012 год Планируемые налоговые доходы (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ ) на Уровень бюджетной обеспеченности 12345=гр.4/гр.3 1 Алатырский ,92,0 2 Аликовский ,32,1 3 Батыревский ,42,5 4 Вурнарский ,33,7 5 Ибресинский ,92,6 6 Канашский ,41,8 7 Козловский ,53,7 8 Комсомольский ,12,8 9 Красноармейский ,64,9 10 Красночетайский ,02,3 11 Марпосадский ,23,0 12 Моргаушский ,43,4 13 Порецкий ,83,7 14 Урмарский ,72,6 15 Цивильский ,44,5 16 Чебоксарский ,74,4 17 Шемуршинский ,42,5 18 Шумерлинский ,11,7 19 Ядринский ,54,4 20 Яльчикский ,52,9 21 Янтиковский ,12,4 22 г.Алатырь ,03,0 23 г.Канаш ,03,9 24 г.Новочебоксарск ,83,0 25 г.Шумерля ,03,3 26 г.Чебоксары ,15,2 Итого ,24,0 (тыс. рублей) В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) определяется соотношением налоговых доходов на 1 жителя.

17 Недоимка по местным налогам 16 п/п Наименование муниципального образования Недоимка по местным налогам на Недоимка по местным налогам на Темп роста (снижения), % Темп прироста, % Отклонение 1 Алатырский район321,0188,058,6 -41,4-133,0 2 Аликовский район83,072,086,7 -13,3-11,0 3 Батыревский pайон296,0201,067,9 -32,1-95,0 4 Вурнарский pайон277,0107,038,6 -61,4-170,0 5 Ибресинский pайон187,0241,0128,9 28,954,0 6 Канашский pайон389,0240,061,7 -38,3-149,0 7 Козловский pайон520,0350,067,3 -32,7-170,0 8 Комсомольский pайон67,044,065,7 -34,3-23,0 9 Красноармейский pайон400,0368,092,0 -8,0-32,0 10 Красночетайский pайон148,0250,0168,9 68,9102,0 11 Марпосадский pайон751,0348,046,3 -53,7-403,0 12 Моргаушский pайон383,0259,067,6 -32,4-124,0 13 Порецкий pайон132,087,065,9 -34,1-45,0 14 Урмарский pайон411,0330,080,3 -19,7-81,0 15 Цивильский pайон1 266,01 054,083,3 -16,7-212,0 16 Чебоксарский pайон1 273,0824,064,7 -35,3-449,0 17 Шемуршинский pайон119,083,069,7 -30,3-36,0 18 Шумерлинский pайон188,0103,054,8 -45,2-85,0 19 Ядринский pайон266,097,036,5 -63,5-169,0 20 Яльчикский pайон177,0259,0146,3 46,382,0 21 Янтиковский pайон217,0132,060,8 -39,2-85,0 22 г.Алатырь226,0152,067,3 -32,7-74,0 23 г.Канаш494,01 181,0239,1 139,1687,0 24 г.Новочебоксарск966,01 928,0199,6 99,6962,0 25 г.Шумерля573,0292,051,0 -49,0-281,0 26 г.Чебоксары4 550,04 549,0100,0 0,0-1,0 Итого14 680, ,093,6 -6,4-941,0 (тыс. рублей)

18 Сведения об объемах поступлений и суммах предоставленных налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц по районам и городам за 2011 год тыс.руб. Наименование районов и городов Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу - всего в том числе льготы установленные: Соотношение льгот к сумме налога, подлежа щего к уплате в бюджет, % (гр.3/гр.2) Налоговым кодексом Российской Федерации нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль ных образований Алатырский район ,7 Аликовский район ,5 Батыревский район ,9 Вурнарский район ,8 Ибресинский район ,2 Канашский район ,5 Козловский район ,1 Комсомольский район ,0 Красноармейский район ,8 Красночетайский район ,4 Марпосадский район ,6 Моргаушский район ,5 Порецкий район ,1 Урмарский район ,8 Цивильский район ,9 Чебоксарский раон ,8 Шемуршинский район ,4 Шумерлинский район ,5 Ядринский район ,5 Яльчикский район ,2 Янтиковский район ,5 г.Алатырь ,8 г.Канаш ,8 г. Шумерля ,9 г. Новочебоксарск ,0 г. Чебоксары ,8 ВСЕГО ,9 17

19 Сведения об объемах поступлений земельного налога и суммах предоставленных налоговых льгот по районам и городам за 2011 год тыс.руб. Наименование районов и городов Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу - всего в том числе льготы установленные: Соотношение льгот к сумме налога, подлежа щего к уплате в бюджет, % (гр.3/гр.2) Налоговым кодексом Российской Федерации нормативными правовыми актами представительных органов муниципаль ных образований Алатырский район ,0 Аликовский район ,8 Батыревский район ,1 Вурнарский район ,5 Ибресинский район ,8 Канашский район ,5 Козловский район ,3 Комсомольский район ,2 Красноармейский район ,1 Красночетайский район ,7 Марпосадский район ,3 Моргаушский район ,9 Порецкий район ,9 Урмарский район ,9 Цивильский район ,0 Чебоксарский раон ,6 Шемуршинский район ,6 Шумерлинский район ,7 Ядринский район ,3 Яльчикский район ,5 Янтиковский район ,9 г.Алатырь ,9 г.Канаш ,4 г. Шумерля ,3 г. Новочебоксарск ,6 г. Чебоксары ,3 ВСЕГО ,8 18

20 Благодарим за внимание!