Проект областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (второе чтение) Заместитель Губернатора Томской области - начальник Департамента. - презентация

1 Проект областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (второе чтение) Заместитель Губернатора Томской области - начальник Департамента финансов А.М. Феденёв

2 Рассмотрение проекта областного бюджета Размещение на официальном сайте Департамента финансов ТО Доведение до ОМСУ Комитеты Размещение на официальном сайте Законодательной Думы ТО Согласительная комиссия Комитеты 1 Совет общественных инициатив (публичные слушания) Администрация ТО (Бюджетная комиссия) Законодательная Дума Томской области 1-ое чтение 2-ое чтение Утверждение

3 Основные макроэкономические показатели на гг. Наименование показателя 2012 год (оценка) 2013 год (прогноз) 2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз) ВВП РФ (в рыночных ценах), в % к предыдущему году 103,5103,7104,3104,5 ВРП Томской области (в основных ценах), в % к предыдущему году 102,8103,8 104,7 Индекс потребительских цен в Томской области (в среднем за год) 105,6106,5105,6105,0 Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США 31,332,433,033,7 Цена нефти Юралс долл/баррель 109,097,0101,0104,0 Инвестиции в основной капитал в Томской области, в % к предыдущему году 103,4102,8103,8104,6 Продукция промышленности в РФ, в % к предыдущему году 103,6103,7 Продукция промышленности в Томской области, в % к предыдущему году 102,7102,1101,9103,7 Среднемесячная заработная плата в РФ, в % к предыдущему году 111,4112,0111,8111,2 Среднемесячная заработная плата в Томской области, в % к предыдущему году 112,8110,9111,1110,0 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в РФ, рублей , , , ,0 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Томской области, рублей , , , ,0 2

4 Изменение доходов консолидированного бюджета Томской области на 2013 год Наименование показателей Изменения согласительной комиссии Проект на 2013 год с учетом изменений Темп роста к ожидаемому исполнению 2012 года (%) НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +0,247,6114,8 в том числе Налоговые доходы +0,144,9116,7 Неналоговые доходы +0,12,790,6 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +1,04,949,3 ДОХОДЫ, ВСЕГО +1,252,5102,1 (в млрд.рублей) 3

5 Параметры областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (в млрд.рублей) Наименование показателей Изменения согласитель ной комиссии Проект на 2013 год (с учётом изменений согласительной комиссии) Темп роста к 2012 году (%) Плановый период 2014 год 2015 год ДОХОДЫ всего, в т.ч. +1,141,699,843,949,2 налоговые и неналоговые доходы +0,136,7115,341,046,6 безвозмездные поступления +1,04,949,92,92,6 РАСХОДЫ, всего +3,944,498,043,949,2 ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -2,8 -00 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ +4,812,2-12,0 Долговая нагрузка (%) +12,933,2 - 29,425,7 4

6 Динамика государственного долга и долговой нагрузки областного бюджета в г.г. 5

7 Структура расходов областного бюджета в 2013 году 6 Нац. экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды (в млрд. руб.) Нац. оборона, безопасность и правоохр. деят-ть Финансовая помощь местным бюджетам нецелевого хар-ра Остальные расходы Социально-культурная сфера 28,7 млрд. руб.- 65%

8 Решения по увеличению расходов в 2013 году, принятые по итогам согласительной комиссии Направления увеличения расходов Изменения по итогам согласитель ной комиссии Всего расходов на 2013 год 1. Доведение величины средней зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы до уровня, установленного Указами Президента РФ 597 от и 761 от Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области Субсидии местным бюджетам на дорожную деятельность (в рамках Дорожного фонда) ДЦП «Чистая вода Томской области» на годы ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области ( годы)» +1,89 6. Расходы на обслуживание государственного долга в связи с увеличением дефицита областного бюджета Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области Целевые федеральные средства (в млн. рублей) 7

9 Темпы роста средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в Томской области в 2013 году в соответствии с Указами Президента РФ 8 Средний мед. (фарм.) персонал Работники учреждений культуры Младший мед. персонал Врачи и работники мед. организаций, имеющие высшее мед. (фарм.) образование и иное образование, предоставляющие мед. услуги Пед. работники образоват. учреждений общего образования Социальные работники Преподаватели и мастера произв. обучения образовательных учреждений среднего проф. и нач. проф. образования Пед. работники учреждений доп. образования Пед. работники дошкольных образ. учреждений

10 Фонд оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы по консолидированному бюджету Томской области в г.г ,3% 117,7% 111,9% (в млрд. рублей)

11 Распределение дополнительных ассигнований по приоритетным направлениям в 2013 году (в млн. рублей) 10

12 Источники дополнительного увеличения расходов областного бюджета на 2013 год (без учета целевых средств федерального бюджета) 11 Всего увеличение расходов +3,8 млрд. руб. 1,0 млрд. рублей Собственные средства и средства федерального бюджета 2,8 млрд. рублей Заемные средства Дефицит 2,8 млрд. руб.

13 Расходы на инвестиционную и инновационную деятельность в 2013 году 12 2,2 млрд. руб. Расходы на капитальное строительство: 46 объектов (в т.ч. 30 – новых) 0,6 млрд. руб. Субсидии на поддержку реального сектора экономики 2,8 млрд. рублей (6,1%) 7 объектов дорожного хозяйства (4 – новых); 9 объектов газификации (6-новых); 11 объектов водоснабжения и водоотведения (8- новых); 1 новый объект жилищного хозяйства; 2 общеобразовательные школы; 1 объект здравоохранения; 14 спортивных объектов (11-новых); 1 пожарное депо в г.Томске.

14 Расходы областного бюджета в рамках ДЦП в 2013 году 13 ДЦП социальной направленности (7) Общий объем ДЦП - 5,2 млрд. рублей (27 программ) ДЦП, направленные на улучшение жилищных условий граждан (3) ДЦП, направленные на поддержку реального сектора экономики и инновационной деят-ти (9) Остальные ДЦП (4) ДЦП, направленная на развитие информационного общества (1) ДЦП, направленные на государственную поддержку АПК (2) ДЦП, направленная на развитие транспортной инфраструктуры (1)

15 Задачи бюджетной политики Томской области 1414 Безусловное финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств Повышение качества и доступности предоставления государственных услуг, оказываемых областными государственными учреждениями Повышение эффективности бюджетных инвестиций и стимулирование инновационного развития Томской области Расширение сферы применения программно-целевого принципа при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса

16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!