18.06.2011ОСР, НовГУ1 План стратегического развития НовГУ на период до 2015 г. Управления реализацией. - презентация

1 ОСР, НовГУ1 План стратегического развития НовГУ на период до 2015 г. Управления реализацией

2 ОСР, НовГУ2

3 ОСР, НовГУ3 Три основные фазы стратегического менеджмента Контроль

4 ОСР, НовГУ4 Управление реализацией плана стратегического развития предусматривает использование следующих механизмов: Нормативно-правовое закрепление стратегического плана. (Обсуждение и принятие Ученым Советом, утверждение ректором университета); Финансово-кредитный, организационный, технико- технологический, социально- экономический и другие механизмы. (Утверждение необходимых ресурсов для реализации программ и проектов); Продвижение стратегического плана. (РR-кампании, страничка на сайте НовГУ – Отдел стратегического развития, рассылка плана по руководителям программ и ответственным по стратегиям); Система мониторинга и оценки результативности выполнения программ.

5 ОСР, НовГУ5 Этапы системы мониторинга и оценки результативности реализации стратегии НовГУ 1 Сбор свидетельств достижения краткосрочных значений целевых показателей по проектам подразделений (1 раз в квартал, рук. Проектов); 2 Сбор информации о выполнении целевых показателей стратегических программ (1-2 раза в год, рук. Программ); 3 Подготовка промежуточных информационных отчетов о выполнении программ (4-й квартал, ежегодно, ОСР); 4 Подготовка итогового отчёта о выполнении Плана стратегического развития НовГУ (4-й квартал 2015 г., рук. Программ, ОСР)

6 ОСР, НовГУ6 1 Сбор свидетельств достижения краткосрочных значений целевых показателей по проектам подразделений На этом этапе с определенной периодичностью (Раз в квартал) собираются плановые и фактические значения показателей подразделе- ния, выполняющего тот или иной проект страте- гической программы. Определяются также плановые значения на следующий отчетный период. Данные значения утверждаются руководителем подразделения, ответственного за достижение показателя по проекту в целом и предоставляются ответствен- ному за достижение стратегической цели по программе (руководителю программы).

7 ОСР, НовГУ7 2 Сбор информации о выполнении целевых показателей стратегических программ С установленной периодичностью ( 1раз или 2 раза (?) в год), руководители программ предоставляют информацию о степени (%) выполнения программ ответственным за ту или иную функциональную стратегию и в Отдел стратегического развития.

8 ОСР, НовГУ8 3 Подготовка промежуточных отчетов о выполнении программ На основании полученных данных, происходит оценка достижения стратегических целей по программам функциональных стратегий и формируются отчеты (4-й квартал, ежегодно) руководству, необходимые для контро- ля выполнения и корректировки стратегии универси- тета. На данном этапе проходит стыковка ССП с существу- ющими системами учета и управления университета. Также этом этапе разрабатываются и принимаются регламенты проведения сессий стратегического пла- нирования (Советов по качеству), целью которых будет являться анализ фактических значений показа- телей и их отклонение от плановых, принятие реше- ний по корректировке организационной структуры, ключевых процессов, плана мероприятий, карты целей, показателей, стратегии в целом.

9 ОСР, НовГУ9 4 Подготовка итогового отчёта о выполнении Плана стратегического развития НовГУ Аналитические записки руководите- лей программ и ответственных по функциональным стратегиям (4-й квартал 2015 года); Подготовка итогового отчёта о достижении целевых показателей стратегических программ и выпол- нении плана стратегического развития в целом (ОСР). А что мониторить??

10 ОСР, НовГУ10

11 Таблица 8. 2 КАРТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ НОВГУ «Обеспечение экономической устойчивости НовГУ в рыночных условиях хозяйствования» Функциональ ные стратегии ( проекции ) СТРАТЕГИ- ЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПОКАЗА- ТЕЛИ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОГ- РАММЫ, руководитель ПРОЕКТЫ (ПРОЦЕССЫ) Управление взаимодейств иемс общест- вом (что получит общество?) 1 Позитивный имидж НовГУ как экономически стабильной организации Кол-во публикаций имиджевой направлен-ности; «Брэндинг НовГУ», М. Раненко 1 Трансляция элементов бренда через коммуникации: СМИ; конференции, семинары, Интернет, публикации, PR-компании. 2 ???????????????????????????? 3 ???????????????????????????? Управление ресурсами. (что будет достигнуто по финансам?) 1 Финансовая устойчивость Доходы/расходы (вн/б), % Расширение спектра и объёмов НИОКР и инноваций. Е.Бондаренко 1 Увеличение текущих фин. активов и сокр. текущих фин. обязательств. 2 Доходы от реализации платных образовательных услуг и научной продукции. Доходы, млн. руб Привлечение на платное обуче-ние и коммерческие обр.услуги 2 ???????????????????? 3 Эффективное использование госбюджета Исполнение госбюджета, % 100 «Бюджетирование НовГУ», О. Васильева 1 Контроль и Исполнение бюджета по выделенным статьям. Управление взаимодействие м с заинтересо- ванными сторонами (что получат ст- ты, работодатели, гос-во?) 1 Увеличение само- финансирования Коэффициент самофинансирования, % «Бюджетирование НовГУ», О. Васильева 1 Сбалансированное развитие университета 2 Совершенствование локальных бюджетов подразделений НовГУ Приказ о введении нового положения, шт «Переход на уровневое обучение», С. Гудилов 1 Разработка проекта нового по- ложения о распределении бюд- жета между кафедрами НовГУ 2 ???????????????????????? 3 Привлекательная финан-совая программа для обучающихся Рост кол-ва договоров на платное обучение, % к предыдущему году «Договор», С. Гудилов 1 Разработка системы кредитования обучения; 2 Разработка системы льгот и скидок обучающимся на пл. 4 Направленность НИОКР на производство Объём НИОКР для производства, % от общего объёма «НИР – 2015» Е. Бондаренко 1 Поиск заказчиков и заключе- ние договоров на НИР для пред- приятий

12 ОСР, НовГУ12 Карта показателей проекта « Разработка системы льгот и скидок обучающимся на платной основе» Таблица ….. Показатель карты стратегии Измеряемые показатели проекта Целевые значенияПодпроцесс 1 кв.2 кв.3 кв.4 квГод 2011 Рост кол-ва догово- ров на платное обуче- ние, % к преды- дущему году 1. Показатели хода выполнения проекта Величина Показатель да Да+да 2. Показатели результата выполнения проекта Величина Показатель 3. Показатели удовлетворённости потребителей результатами выполнения проекта Величина - Да+да 2- Показатель

13 ОСР, НовГУ13 ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ в проект решения Совета по качеству ? Управление реализацией стратегических Программ и Проектов Плана развития НовГУ осуществлять на основе методологии сбалансированной системы показателей, для чего: 1. отделу стратегического развития разработать бланки паспортов стратегических Программ и контрольных карт целевых показателей проектов (август, 2011); 2. руководителям Программ составить паспорта страте- гических Программ и проектов текущего года и утвердить их на заседании Совета по качеству (октябрь, 2011); 3. утвердить этапы и график мониторинга и оценки результативности реализации Программ и проектов Плана стратегического развития НовГУ (приложение).

14 ОСР, НовГУ14 ЭТАПЫ И ГРАФИК МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ ПЛАНА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВГУ