ПРОЕКТ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 г. Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - презентация

1 ПРОЕКТ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 г. Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА Миссия - формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала в Северо-Западном федеральном округе на основе создания и реализации инновационных услуг и разработок с учетом перспектив развития Севера России и Арктики. Стратегическая цель - обеспечение инновационной научной и кадровой поддержки защиты геополитических и экономических интересов России в Северо-Арктическом регионе (САР) путем создания системы непрерывного профессионального образования, интеграции образования, науки и производства, стратегического партнерства с бизнес-сообществом. 2

3 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА Первый этап 2010 г. Второй этап гг. Третий этап гг. Создание университета и изменение его типа на автономное образовательное учреждение Развитие университета Завоевание университетом лидирующих позиций в российском и укрепление позиций в мировом образовательном пространстве 3

4 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА Поддержание в рабочем состоянии инженерной инфраструктуры на объектах университета Сохранение положительного текущего финансового результата Обеспечение комплексной безопасности Укрепление финансовой и штатной дисциплины Проведение оптимизации расходования средств Структурирование расходов в соответствии с основными направлениями развития университета Улучшение условий проживания обучающихся в общежитиях 4

5 СТРУКТУРА ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ I. Сведения о деятельности САФУ II. Показатели численности штатных сотрудников III. Показатели численности студентов, аспирантов и докторантов IV. Показатели наличия и использования площадей САФУ V. Показатели финансового состояния САФУ VI. Показатели по поступлениям и выплатам САФУ VII.Мероприятия стратегического развития САФУ 5

6 Раздел II Показатели численности штатных сотрудников 6 Профессорско- преподавательский состав Административно-управленческий персонал Учебно- вспомогательный персонал Прочий обслуживающий персонал

7 контингент обучающихся студенты РФ и ин. государстваспиранты докторанты очная итого очная очно-заочная заочнаяочнаязаочная обучающиеся за счет средств федерального бюджета Контингент обучающихся РФ Контингент обучающихся ин. государств Всего контингент обучающихся Приведенный контингент обучающихся обучающиеся с полным возмещением затрат на обучение Контингент обучающихся РФ Контингент обучающихся ин. государств Всего контингент обучающихся Приведенный контингент обучающихся Всего обучающихся Раздел III Показатели численности студентов, аспирантов и докторантов 7

8 РАЗДЕЛ IV Показатели наличия и использования площадей Общежития Учебно-лабораторные здания Прочие здания 8

9 ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА VI. I. Справочник доходов университета (горизонтальный бюджет) II. Справочник расходов университета (вертикальный бюджет) III. Справочник структурных подразделений (диагональный бюджет) Справочник университета 9

10 Справочник доходов университета (горизонтальный бюджет) КодНаименование доходов 01. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 01. Субсидии (госзадание) 01. на возмещение нормативных затрат на оказания услуг (выполнения услуг) физическим и (или) юридическим лицам на оказание государственных образовательных услуг на осуществление научных исследований и разработок фундаментальные прикладные на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества ( ) на возмещение нормативных затрат на уплату налогов ( ) Программа развития САФУ модернизация образовательного процесса (содержание и организация) модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности (содержание и организация) развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся модернизация инфраструктуры совершенствование организационной структуры федерального университета и повышение эффективности управления Прочие целевые субсидии Программа развития инновационной инфраструктуры "Формирование и развитие инновационно-технологического комплекса САФУ" ( ) субсидия на подготовку и проведение международного форума "Арктика - территория диалога" государственные капитальные вложения общежитие библиотека 02. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА Доход от основных образовательных услуг очная форма обучения специалитет бакалавриат магистратура 10

11 Справочник расходов университета (вертикальный бюджет) КодНаименование расходов 211. Заработная плата выплаты по заработной плате надбавки оплата отпусков выплаты пособий и компенсаций другие расходы по заработной плате 212. Прочие выплаты компенсация на приобретение книгоиздательской продукции компенсация расходов на оплату проезда в отпуск компенсация за использование личного транспорта пособие по уходу до 3-х лет прочие компенсации 213.Начисления на оплату труда страховые взносы на обязательное социальное страхование пособия, выплачиваемые работодателем за счет средств ФСС другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по ОТ 2**.кКомандировочные расходы 212.к суточные во время служебных командировок 222.к оплата проезда в служебных командировках 226.к оплата проживания в служебных командировках 221. Услуги связи оплата труда по договорам ГПХ начисления на оплату труда по договорам 11

12 Справочник структурных подразделений университета (диагональный бюджет) КодНаименование структурного подразделения АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ Резервный фонд любое структурное подразделение университета на которое расходовался резервный фонд Ректорат 01. Ректор 02. первый проректор, проректор по учебной работе 03. проректор по учебно-методической работе 04. проректор по научной работе 05. проректор по инновационному развитию 06. проректор по международному сотрудничеству 07. проректор по безопасности и кадрам 08. проректор по экономическим и финансовым вопросам 09. проректор по социальным вопросам и воспитательной работе 10. проректор по взаимодействию с органами власти и местного самоуправления 11. проректор по строительству и инфраструктуре 12. проректор статс-секретарь 13. помощник ректора - руководитель секретариата 14. помощник ректора Правовое управление отдел нормативно-правовой работы отдел договорной работы отдел правового обеспечения имущественных отношений Первый отдел Второй Отдел Управление кадров отдел кадрового делопроизводства отдел профессионального развития Управление безопасности отдел обеспечения внутреннего режима дежурно-диспетчерская служба 12

13 Формирование данных для работы комиссии по закупкам КодНаименование расходов Выделенные лимиты в том числе по источникам Субсидии (ФБ)Внебюджет (ПДД) 2012 г.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.2012 г.1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.2012 г.1 кв. ***.кмо Культурно-массовые, оздоровительные и спортивные мероприятия (КМО) Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" кмо расходы на суточные сопровождающим при проведении соревнований, олимпиад и иных мероприятий студентов Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" кмо транспортные расходы для организации и проведения КМиСОМ со студентами Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" кмо(пр) расходы на оплату проезда при проведении соревнований, олимпиад и иных мероприятий студентов Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" кмо расходы на аренду для организации и проведения КМиСОМ со студентами Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика" кмо услуги на организацию культурно- массовой и оздоровительной работы со студентами Управление по социальной и воспитальной работе ФСЦ "Арктика"

14 ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ КОНСОДИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА УНИВЕРСИТЕТА Субсидии ФБ на выполнение гос. задания Приносящая доход деятельность Целевые субсидии ФБ Остаток на начало года Источники покрытия дефицита бюджета 14

15 СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ Осуществление научных исследований и разработок Уплата налогов Оказание государственных образовательных услуг 1% 2% 97% 15

16 ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА Программа развития САФУ 56% 42% 2% Государственные капитальные вложения Программа развития инновационной структуры 16

17 СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Научная деятельность Основные образовательные услуги Продажа товаров, различных услуг за исключением образовательных Пожертвования, целевые взносы и др. целевые поступления (в т.ч. 411,0 млн.руб. софинансирование ПР) Платные дополнительные образовательные услуги 34 % 4% 8% 9% 45% 17

18 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА УНИВЕРСИТЕТА Статьи затрат Сумма, млн.руб. Заработная плата 988 Прочие выплаты 20 Начисления на оплату труда 288 Командировочные расходы 21 Оплата работ, услуг839 Пособия по социальной помощи населению 54 Культурно-массовые, оздоровительные, спортивные мероприятия, олимпиады, конференции 19 Организация педагогической и производственной практики 9 Прочие расходы 298 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов

19 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова