2012 ИТОГИ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» RAB И.А. Шагина Начальник отдела регулирования распределительного сетевого комплекса. - презентация

1 2012 ИТОГИ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ» RAB И.А. Шагина Начальник отдела регулирования распределительного сетевого комплекса

2 Тарифное регулирование в 2012 году Установление регулирующими органами единых (котловых) тарифов на услуги по передаче на 1 полугодие 2012 года на уровне 2011 года (до г.) Регулирующими органами корректируются долгосрочные параметры регулирования по RAB и согласовываются с ФСТ России (до г. – «Перезагрузка» RAB - 1) Принятие новых тарифных решений со сроком вступления в силу: с г. (до г.) 28 ТСО – индексация НВВ 41 ТСО- RAB согласовано ФСТ России Перезагрузка RAB Срок подачи заявления – до Регулирующими органами корректируются долгосрочные параметры регулирования по RAB и согласовываются с ФСТ России (до г. – «Перезагрузка» RAB - 2) Принятие новых тарифных решений со сроком вступления в силу: с г. (до г.) Должны заявиться по 26 ТСО Заявления – 27 ТСО (4 новые ТСО) С метод индексации – Республики Ингушетия и Хакасия, Забайкальский край 14 ТСО - отказ 13 ТСО – не подали 1 ТСО - с метод индексации (Тверская область)

3 г. Москва Республика Карелия Республика Марий Эл Краснодарский край Алтайский край Приморский край Хабаровский край Московская область Воронежская область Липецкая область Тульская область Нижегородская область Самарская область Не согласованоНе поданы заявления Республика Алтай Республика Ингушетия Республика Хакасия Республика Тыва Алтайский край Красноярский край Забайкальский край Брянская область Тверская область Омская область Томская область Челябинская область Займ накопленный РИКх0,25 Темп роста тарифов Инвестиционная программа (до 2018 года) Показатели надежности и качества Расчет тарифов Порядок согласования перехода (для новых ТСО)

4 4 Прирост среднего одноставочного тарифа на услуги по передаче электрической энергии с (по принятым решениям)

5 5 Соблюдение требования по структуре капитала: Размер инвестированного капитала (20 регионов) млрд. руб.

6 Соблюдение требования по структуре капитала: Затраты на финансирование инвестиционных программ

7 Операционные и неподконтрольные расходы (2012)

8 Норма доходности на инвестированный капитал до перехода к регулированию методом RAB ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ДРСК»

9 «Перезагрузка» RAB -1 (до ) Согласование долгосрочных параметров регулирования: Приказы ФСТ России от г. 115-э/3, от г. 128-э/2, от г. 132-э/1, от г. 472-э НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ ЧОК РИК Базовый уровень OPEX Показатели надежности Карачаево-Черкесская Республика, Астраханская область, Тюменская область, Ивановская область Карачаево-Черкесская Республика, Орловская область, Новгородская область Тамбовская область, Смоленская область Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Орловская область, Новгородская область, Костромская область, Тамбовская область, Смоленская область, Тюменская область, Рязанская область, Ивановская область Ленинградская область, Еврейская автономная область Норматив потерь - Республика Северная Осетия-Алания, Пермский край, Ставропольский край, Курская, Владимирская, Рязанская, Белгородская, Кировская, Тюменская, Вологодская, Пензенская, Ленинградская области, Еврейская автономная область Коэффициент эластичности – Ставропольский край, Республика Северная Осетия- Алания, Ленинградская область Показатели надежности и качества – Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край Рязанская область – базовый уровень OPEX, индекс эффект., РИК, ЧОК ( )

10 «Перезагрузка» RAB - 2 До Подача заявлений на RAB по ТСО (1-е полугодие - RAB, 2-е полугодие – индексация) До пересмотр Согласовано ФСТ России Нет согласования ФСТ России Заявление по согласованию долгосрочных параметров индексации (Республика Тыва, Красноярский край, Брянская область, Ярославская область, Тюменская область) Жесткая индексация Заявление не представлено или нет согласования ФСТ России Краснодарский край, Самарская область, Владимирская область Республика Алтай, Брянская область, Тюменская область, Омская область, Вынесено на Правление ФСТ России Согласование - г. Москва, Республика Марий Эл, Республика Карелия, Алтайский край, Воронежская область, Липецкая область, Тульская область, Московская область, Нижегородская область, Челябинская область Отказ – Ростовская область

11 11 Прирост среднего одноставочного тарифа «Перезагрузка» RAB - 2

12 Затраты на финансирование инвестиционных программ МЛН.РУБ.

13 Норма доходности на инвестированный капитал до перехода к регулированию методом RAB На 2017 год по всем ТСО норма доходности – 11%

14 14 Размер инвестированного капитала млрд. руб.

15 База инвестированного капитала п/пИнвентарный номер ОСНаименование ОСГруппа ОС Полная восстановительная стоимость на г., тыс.руб., без НДС Остаточная восстановительная стоимость на , тыс.руб., без НДС Автомобиль Toyota Land-Cruiser Автомашина Volkswagen Touareg п/пНаименование объекта Остаточная стоимость на момент переоценки, руб. Полная величина инвестированного капитала, руб. Размер инвестированного капитала, руб. Коэффициент переоценки Отчет об оценке Машины и оборудование ,00 2,9 391Аквариум с тумбой(ИНВ100024) ,9 Наименование актива, включенного в базу инвестированного капитала Группа ОС * Регион (местонахожд ение) Доп. характеристики ОС Утвержденная стоимость, тыс.руб. % износа Наименование объекта (ЛЭП, ПС и т.д) Полная восст. ст-ть Остат. Восст. ст-ть Кресло директора530Кресло директора12Административное здание0,790,3259,4% Стенка пр-во Испания530Стенка пр-во Испания12Административное здание5,612,4556,4% Комплект штор из шелка530Комплект штор из шелка12Административное здание19,8013,8630,0% Комп.офисной мебели "Вена- люкс"530 Комп.офисной мебели "Вена- люкс"12Административное здание4,791,9559,4% НаименованиеГруппа ОСТип актива Остаточная величина инвестированного капитала с учётом износа Нежилое помещение 6 (офис),назначение: административное. Площадь: общая кв.м. Этаж:подвал,1,2,3,4 110Осн. средства ,17

16 База инвестированного капитала Запрос ФСТ России от Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная Осетия-Алания Республика Марий Эл Удмуртская Республика Пермский край Ленинградская область Новгородская область Вологодская область Астраханская область Ростовская область Самарская область Костромская область Ульяновская область Свердловская область Челябинская область Еврейская автономная область Республика Ингушетия Республика Алтай Республика Тыва Красноярский край Брянская область Тверская область

17 Подготовленные изменения нормативной базы Займ накопленный РИКх0,25 с 3-го года (с 2015 года) или Займ за год ИПх0,15 Наличие нормативов потерь, утвержденных Минэнерго России Наличие утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Критерии перехода Неизменны! Исключение – решение суда, ФСТ России (разногласия, досудебка) Долгосрочные параметры Продление долгосрочного периода по ОАО «ФСК ЕЭС» до , установление тарифов, при необходимости корректировка параметров Исключение «моносетей» из «котла» Корректировка ОРЕХбаз крупных региональных ТСО по согласованию с ФСТ России (НВВ на содержание > 500 млн.руб.). Анализ OPEX/у.е. Уточнение расходов на аренду (+ налог на землю и другие обязательные платежи; применение сравнительного анализа) Уточнение величины ОРЕХ при переходе с метода долгосрочной индексации на RAB Дифференциация тарифов на передачу для населения с коэффициентом 0,7 Возможность изменения тарифов в случае расторжения договоров «последней мили» по суду без изменения Сводного прогнозного баланса электроэнергии (мощности) Возможность изменения с 1 января индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также одноставочных котловых тарифов Прочее

18 Расчет предельных уровней тарифов на услуги по передаче на 2013 год 1 полугодие 2013 года Предельные уровни тарифов = утвержденные тарифы на 2 полугодие полугодие 2013 года МУ 20-э/2 утвержденный ФСТ России сводный прогнозный баланс на 2013 год НВВ ТСО (метод RAB) - согласованные параметры ФСТ России НВВ ТСО (метод индексации) – рост не выше уровня инфляции (нет инвестиций) + анализ предложений органов регулирования НВВ потери – на основе данных НП «Совет рынка» МИНИМУМ Экономически обоснованные тарифы по уровням напряжения МАКСИМУМ Определение объема перекрестного субсидирования исходя из предельных максимальных уровней тарифов на электрическую энергию для населения

19 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!