Новое в регулировании распределительного сетевого комплекса. RAB-«перезагрузка» Милютин Д.В. ФСТ России Сочи Сентябрь 2011 1. - презентация

1 Новое в регулировании распределительного сетевого комплекса. RAB-«перезагрузка» Милютин Д.В. ФСТ России Сочи Сентябрь

2 RAB «перезагрузка» > Установление регулирующими органами единых (котловых) тарифов на уровне 2011 г. > Корректировка долгосрочных инвестиционных программ с учетом оптимизации по стоимости, структуре источников финансирования, а также соответствия с программой перспективного развития субъекта РФ > Регулирующими органами корректируются долгосрочные параметры регулирования и согласовываются с ФСТ России* Рост среднего котлового тарифа 11% Вступление в силу новых тарифных решений Для реализации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации Отсутствие инвестпрограммы до 2017 г. согласования ФСТ России долгосрочных параметров регулирования Регулирование методом долгосрочной индексации НВВ * Если тарифы утверждены на основе ДПР, отличных от согласованных ФСТ России, такие тарифы отменяются, утверждаются заново и действуют с начала периода регулирования 2

3 Субъекты Российской Федерации, установившие ЕКТ на 2011 г. Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2012 г. Lim MIN< Lim MIN Lim MIN 2012 = По 49 субъектам Российской Федерации тарифные решения не соответствуют отчетным шаблонам, направленным в ФСТ России Lim MIN 2012 – с на весь год Возможно: Lim MAX 2012 – с (+11%) Lim MIN 2012 не установлены 13 субъектов средний Т утв 2011 (прочие + население) или дифференцированный (прочие и население) 3

4 Основные факторы роста НВВ при RAB- регулировании Показатель2011 Предложения РРО на 2012 год Отклонение от 2011 доля фактора в общем отклонении Прогноз СЭР, рост с Рост к 2011 г. Отклонение от предложений РРО на 2012 год 1345= =7-49=7/4 НВВ на содержание % ,0% ,3% ОРЕХ % ,1%1260,1% НПР % ,1%610,1% Инвестиционная составляющая % ,6% ,8% ВК % ДК % Сглаживание %00,0% ,0% Справочно: Инвестиционная составляющая с учетом сглаживания % ,7% ,6% 4

5 Планирование и исполнение инвестиционных программ филиалами ОАО "Холдинг МРСК" 2,2 1,82,12,5 1,7 2,3 6,9 2,7 1,9 2,2 3,6 4,9 1,91,1 2,3 3,5 1,7 2,7 1,4 1,7 2,2 1,9 1,6 1,3 1,8 1,9 2,2 Рост плана 2011 г. к факту вводов 2010 г. В целом по Холдингу МРСК: 1, Необходим пересмотр инвестпрограмм! 5

6 Инструменты изменения долгосрочных параметров регулирования Капитал: Возврат и доход с учетом вводов Норма доходности: 0 < Nд ставка рефинсирования ЦБР для ТСО –регионы для ФСК – ФСТ+МЭР Сглаживание: Возврат с учетом исполнения инвестпрограммы ОРЕХ: Кэф5% Рост ОРЕХ баз >ИПЦ*2-К эф =5% К изменения активов – с учетом вводов Если плановое увеличение капитала не учитывать, тариф с учетом фактических вводов (при их наличии) превысит прогнозный тариф (без роста капитала)! Если учитывать план – план вводов в инвестпрограмме. Поручение Президента РФ от Пр-846: снизить затраты на 10% за 3 года 6

7 Прочие изменения в регулировании сетей Переход с долгосрочной индексации на RAB: в т.ч. в течение долгосрочного периода по согласованию с ФСТ России наличие утвержденных параметров надежности и качества ОРЕХ RAB = OPEX долгоср.инд. Регулирование новых организаций – метод ЭОЗ, долгосрочные методы не применяются! Показатели надежности и качества: устанавливаются до утверждения тарифов предложения по показателям представляются сетями до Если не представили – в случае их нарушения применяется максимальный штраф = 15% Переход на RAB – с

8 Прочие изменения в регулировании сетей Расходы, связанные с арендой объектов электросетевого хозяйства, не учитываются: собственник является монопотребителем услуг по передаче электрической энергии, оказываемых с использованием указанных объектов по объектам, учтенным в базе инвестированного капитала иных сетевых организаций Особые случаи учета при расчете ЕКТ аренды объектов электросетевого хозяйства Монопотребитель: >80% отпуска э/э ТСО Экон обосн. тариф Единый котловой тариф затраты 8

9 Благодарю за внимание!