Планирование контрольного мероприятия Группа 2. 1.1 Составление Плана проведения проверок деятельности Отделений Наименование операцииВремя выполнения. - презентация

1 Планирование контрольного мероприятия Группа 2

2 1.1 Составление Плана проведения проверок деятельности Отделений Наименование операцииВремя выполнения операции, часы 1 группа2 группа3 группа Разработать проект Плана проверок Подписать План проведения проверок111 Согласовать План проведения проверок Утвердить План проведения проверок888 Другие возможные операции (процедуры)888 Итого:594945

3 Разработка проекта: 42 часа 32 часа 26 часов Составление Плана-графика 166 часов 129 часов 100 часов Составление Плана-графика 166 часов 129 часов 100 часов Группа 1, 2, 3 Подписание Плана- графика 1 час Утверждение Плана-графика: 8 часов Формирование проекта 11 часов 8 часов 5 часов Согласование Плана-графика 52 часа 40 часов 30 часов Другие операции 52 часа 40 часов 30 часов 1.2 Составление Плана-графика проведения проверок

4 Разработка проекта Программы проверки: 230 часов 170 часов 120 часов Разработка Программы проверки 391 час 306 часов 226 часов Подписание Программы проверки: 8 часов Согласование Программы проверки: 105 часов 80 часов 50 часов Утверждение Программы проверки: 8 часов Другие возможные операции: 40 часов

5 Обеспечение подготовки к проведению проверки Формирование проекта Запроса в отделы УФК о предоставлении кандидатур сотрудников 8 часов 8 часов 1 Формирование группы проверки Согласование Запроса в отделы 8 часов 8 часов 2 Подписание Запроса в отделы 4 часов 4 часов 3 Направление Запроса в отделы 4 часов 4 часов 4 Получение ответов на Запрос в отделы 24 часа 24 часа 5 Обобщение информации от отделов 8 часов 8 часов 6 Другие возможные Операции 8 часов 8 часов 7 ОФКУФК

6 Обеспечение подготовки к проведению проверки Формирование проекта Запроса в отделения о предоставлении кандидатур сотрудников 8 часов - часов 8 Формирование группы проверки Согласование Запроса в отделения 8 часов - часов 9 Подписание Запроса в отделения 4 часа - часов 10 Направление Запроса в отделения 4 часа - часов 11 Получение ответов на Запрос в отделения 24 часа - часов 12 Обобщение информации от отделений 8 часов - часов 13 Другие возможные Операции 8 часов - часов 14 ОФКУФК

7 Обеспечение подготовки к проведению проверки Разработка проекта Плана-задания 40 часов 40 часов 1515 Формирование группы проверки Подписание Плана-задания 40 часов 40 часов 16 Согласование Плана-задания 40 часов 40 часов 17 Другие возможные Операции 40 часов 40 часов 18 ОФКУФК

8 Подписание приказа о проведении проверки 8 Направление приказа в административный отдел Подписание приказа Согласование приказа Подготовка проекта приказа ОФКУФК Направление приказа в отделения

9 Подготовка информационного письма Наименование операцииОФКУФКОтветственный исполнитель Подготовить проект Информационного письма 4-8 Согласовать Информационное письмо4-2 Подписать Информационное письмо4-1 Направить Информационное письмо в отделения 4-8

10 Оформление Заявки на приобретение билетов 3.4 Документы для служебной командировки 1 Проект заявки: 4 часа Подписание: 1 час Направление в административный отдел: пол часа 2 Проект приказа: 8 часов Согласование: 8 часов Подписание: 4 часа Направление приказа в отдел финансового обеспечения: 4 часа 3 Получение командировочного удостоверения: 4 часа 4 Оформление заявления: 1 час Подписание: 1 час Перечисление денежных средств на командировочные расходы: 24 часа Получение наличных денег и проездных документов: 24 часа Подготовка приказа о командировании сотрудников Получение командировочного удостоверения Оформление заявления на командировочные расходы 5,5 часов 24 часа 4 часа50 часов

11 3.5 Сбор и изучение информации о деятельности отделения (отдела УФК) 40 часов 3.6 Изучение нормативных правовых актов, необходимых для проведения проверки 40 часов Ответственный исполнитель: начальник ОВК

12 Спасибо за внимание!