Совместное заседание Межведомственных правительственных комиссий по бюджетным проектировкам, по совершенствованию и применению налогового законодательства. - презентация

1 Совместное заседание Межведомственных правительственных комиссий по бюджетным проектировкам, по совершенствованию и применению налогового законодательства в Республике Башкортостан 5 августа 2010 года

2 О параметрах бюджета действующих и принимаемых обязательств Республики Башкортостан на 2011 год и проектировках расходной части среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан на годы докладывает Субханкулова Рида Тагировна заместитель министра финансов Республики Башкортостан

3 I. Проектирование бюджетных ассигнований на основе представленных субъектами бюджетного планирования предварительных реестров расходных обязательств на годы, рассчитанных в пределах утвержденного среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан на годы II. Обеспечение в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств РБ, имеющих постоянный характер, с учетом принятых расходных обязательств в течение текущего года III. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений государственной политики (мероприятий), определенных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах Основные подходы при формировании бюджетных ассигнований на годы

4 п/п Наименование 2012 год млн.рублей 1Передача федеральных образовательных учреждений1 794,6 Передача учреждений среднего профессионального образования667,7 Передача образовательных учреждений Минсельхоза России357,2 Передача педагогических образовательных учреждений высшего профессионального образования769,7 Передача прочих федеральных учреждений 2Субсидии892,3 Ежемесячное вознаграждение за классное руководство437,3 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя209,0 Дистанционное образование детей-инвалидов44,7 Оздоровительная кампания детей40,4 подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства0,9 Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на годы" 160,0 3Субвенции2 214,2 Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 2 174,8 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 39,4 4Иные межбюджетные трансферты260,6 Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения235,9 Содержание депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощников 14,2 Комплектование книжных фондов библиотек10,5 ИТОГО дополнительных расходов5 161,7 Расходы на содержание милиции общественной безопасности (без учета повышения денежного довольствия и заработной платы с 1 апреля 2011 года) 2 877,8 Отрицательный баланс для Республики Башкортостан-2 283,9 Оценка дополнительных расходов бюджета Республики Башкортостан в связи с переводом милиции общественной безопасности на федеральный уровень с 2012 года

5 Предварительные параметры консолидированного бюджета Республики Башкортостан на годы дефицит -13,4 млн.рублей дефицит -13,4 млн.рублей дефицит -15,3 млн.рублей дефицит -15,3 млн.рублей дефицит -19,8 млн.рублей дефицит -19,8 млн.рублей дефицит -16,0 млн.рублей дефицит -16,0 млн.рублей

6 2009 год (утв.план без федеральных средств) 2011 год (прогноз) % к 2009 году (утв.план без федеральных средств) 2012 год (прогноз) % к предыду- щему году 2013 год (прогноз) % к предыду- щему году Доходы, всего92 629, ,590, ,196, ,3103,6 в том числе: налоговые и неналоговые доходы , ,790, ,7103, ,3103,8 безвозмездные поступления 5 411,15 442,8100,6221,44,10,0 Расходы, всего , ,497, ,1101, ,499,2 Дефицит-9 492, , , ,1 Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Республики Башкортостан, в млн.рублей

7 Среднесрочный финансовый план Республики Башкортостан

8 66 777,0 млн.рублей ,6 млн.рублей ,5 млн.рублей 2013 год 2012 год 2011 год Социальная составляющая консолидированного бюджета Республики Башкортостан

9 Социальные расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2011 году, в млн.рублей

10 Расходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан по разделам классификации расходов в процентах к общему объему НаименованиеКБК 2010 год (утв.план) 2011 год (прогноз) 2012 год (прогноз) 2013 год (прогноз) РАСХОДЫ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ010012,413,216,216,5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03004,23,50,6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА040016,3 16,116,2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05004,32,7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ06000,20,3 ОБРАЗОВАНИЕ070028,730,8 31,1 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08003,84,0 4,1 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,410,710,89,9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА100012,710,4 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ11007,08,1 8,2 ИТОГО РАСХОДОВ 100,0

11 Дефицит консолидированного бюджета Республики Башкортостан, в млн.рублей