Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Тюмени за 2008 год Черепанова Светлана Геннадьевна. - презентация

1 Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Тюмени ОТЧЕТ об исполнении бюджета города Тюмени за 2008 год Черепанова Светлана Геннадьевна Директор департамента финансов и налоговой политики г.Тюмень, 2009

2 Основные показатели исполнения бюджета за 2008 год ДОХОДЫ РАСХОДЫ % 15 % 6% 94 % план исполнено план исполнено (тыс. руб.)

3 Исполнение плана по доходам за 2008 год 108% 94% 92% (тыс. руб.)

4 Структура доходов бюджета города за 2008 год тыс.руб. Налоговые доходы Исполнено в 2008 году Доля % Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц ЕНВД Земельный налог Прочие налоговые доходы Итого Неналоговые доходы Исполнено в 2008 году Доля % Доходы от использования имущества Доходы от продажи имущества Штрафы, санкции Доходы от предпринимательской деятельности Прочие неналоговые доходы Итого % 56% 9%

5 Изменение объема налоговых доходов Наименование доходного источника План на 2008 год Исполнено за 2008 год % испол- нения Доля в общем объеме доходов (%) НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Земельный налог Другие налоговые доходы (тыс. руб.)

6 108% 94%92% Динамика поступления доходов в 2007 и 2008 годах (тыс. руб.) Доходы Исполнено за 2007 год Исполнено за 2008 год Отклонение Рост, снижение % Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления ИТОГО

7 Изменение объема расходов в 2007, 2008 годах Общегосударственные вопросы % Правоохранительная деятельность % Национальная экономика % Жилищно-коммунальное хозяйство % Охрана окружающей среды % Образование % Культура и СМИ % Здравоохранение и спорт % Социальная политика % ВСЕГО % 2007 год Рост, снижение 2008 год

8 Раздел План на 2008 год Исполнено % исполне ния Доля в общем объеме расходов % Общегосударственные вопросы ,6 Правоохранительная деятельность ,4 Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды ,8 Образование ,5 Культура и СМИ ,6 Здравоохранение и спорт ,2 Социальная политика ,8 ВСЕГО

9 Структура расходов бюджета в 2007, 2008 годах Текущие расходы Капитальные расходы 2007 год 2008 год % 117% т.р т.р. текущиекапитальные 18 %12 % 88 % 82 % Освоение плана текущих и капитальных расходов в 2008 году капитальные текущие 2007 год 2008 год

10 Спасибо за внимание