Анализ социально- экономических показателей ЖКХ г. Дубна Шитова Ю.Ю., Сабинина А.В. Семинар «Построение взаимоотношений агентов в сфере управления ЖКХ» - презентация

1 Анализ социально- экономических показателей ЖКХ г. Дубна Шитова Ю.Ю., Сабинина А.В. Семинар «Построение взаимоотношений агентов в сфере управления ЖКХ» университет «Дубна»

2 Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Показатели Едини цы измер ения ФактПлан Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме % 0,003,863,850,00 управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом % 0,482,1710,1019,9520,00 управление муниципальным или государственным учреждением или предприятием % 50,1458,456,010,00 управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы % 51,9635,5180,05 80,00 управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов % 1,8135,5180,05 80,00

3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (руб.), по данным муниципального образования – г. Дубна

4 Сравнительная характеристика по жилищным вопросам (на примере г.о. Дубна и г.о. Лобня) Ед. ИзмеренияДубнаЛобня Обслуживаемый жилищный фонд - всего (технич. обслуж.) тыс.м21 216, ,30 Число проживающих в обслуживаемом жилищном фонде человек56 291, ,00 Доходы - всего тыс.руб , ,00 в том числе: от населения тыс.руб , ,00 от бюджетофинансируемых организаций тыс.руб.0, ,00 Расходы - всего тыс.руб , ,00 Финансовый результат тыс.руб , ,00 Покрытие затрат доходами %97,69105,85 Себестоимость 1м2 общей площади (в месяц) руб.21,6115,02 Средний отпускной тариф 1м2 общей площади по регулируемым ценам (в месяц) руб.21,0815,90 Уровень собираемости платежей с граждан за предоставленные услуги %96,0095,15 Социальная норма общей площади на 1 человека м218,00 Фактическое обеспечение общей площадью на 1 человека м221,6121,67

5 Сравнительная характеристика по водоснабжению (на примере г.о. Дубна и г.о. Лобня) Ед. ИзмеренияДубнаЛобня Отпущено воды - всеготыс. м , ,38 в том числе: населениютыс. м35 412, ,52 бюджетофинансируемым организациямтыс. м3317,80279,62 Число проживающих в жилищном фонде, по которому оказываются услуги водоснабжениячел56 291, ,00 Удельный вес воды, поданной населению%49,9975,41 Доходы - всеготыс. руб , ,00 в том числе: от населениятыс. руб , ,00 от бюджетофинансируемых организацийтыс. руб.5 162, ,00 Расходы - всеготыс. руб , ,00 в том числе: ремонтный фонд или затраты на ремонт и техническое обслуживаниетыс. руб , ,00 Финансовый результаттыс. руб , ,00 Покрытие затрат доходами%97,69127,69 Рентабельность%0,0027,69 Себестоимость оказания услуг (основной вид деятельности) за 1 куб. мруб.13,808,74 Средне-отпускной тариф 1 м3 воды по регулируемым ценамруб.13,489,77

6 Сравнительная характеристика по водоотведению (на примере г.о. Дубна и г.о. Лобня) Ед. ИзмеренияДубнаЛобня Пропуск сточных вод - всеготыс. м , ,33 в том числе: населениютыс. м35 901, ,56 бюджетофинансируемым организациямтыс. м3384,60267,72 Число проживающих в жилищном фонде, по которому оказываются услуги водоотведениячел56 226, ,00 Удельный вес пропуска сточных вод населению%54,8187,40 Доходы - всеготыс. руб , ,00 в том числе: от населениятыс. руб , ,00 от бюджетофинансируемых организацийтыс. руб.7 729, ,00 Расходы - всеготыс. руб , ,00 в том числе: ремонтный фонд или затраты на ремонт и техническое обслуживаниетыс. руб , ,00 Финансовый результаттыс. руб , ,00 Покрытие затрат доходами%97,0594,16 Себестоимость оказания услуг (основной вид деятельности) за 1 куб. мруб.13,9821,91 Средне-отпускной тариф 1 м3 стоков по регулируемым ценамруб.13,5618,93 Уровень собираемости платежей с граждан за предоставленные услуги%95,5686,05

7 Сравнительная характеристика по теплоснабжению (на примере г.о. Дубна и г.о. Лобня) Ед. ИзмеренияДубнаЛобня Отпуск теплоэнергии -всеготыс. Гкал 663,20536,70 в том числе населениютыс. Гкал 369,10424,95 бюджетофинансируемым организациямтыс. Гкал 59,30112,20 Удельный вес теплоэнергии, отпущенной населению,% 55,6579,18 Доходы - всеготыс. руб , ,00 в том числе: от населениятыс. руб , ,00 от бюджетофинансируемых организацийтыс. руб , ,00 Расходы - всеготыс. руб , ,00 в том числе: затраты на ремонт и тех. обслуживание основных фондовтыс. руб , ,00 Финансовый результаттыс. руб , ,00 Покрытие затрат доходами% 108,8398,05 Рентабельность% 8,830,00 Себестоимость оказания услуг за 1Гкалруб. 901,44822,09 Средне-отпускной тариф 1 Гкал по регулируемым ценамруб. 981,00792,02 Уровень собираемости платежей с граждан за предоставленные услуги горячее водоснабжение% 95,9094,81 Уровень собираемости платежей с граждан за предоставленные услуги отопление% 95,5294,92

8 Сравнительная характеристика по прочим показателям (на примере г.о. Дубна и г.о. Лобня) Ед. Измерения ДубнаЛобня Уровень собираемости платежей граждан за жилищно- коммунальные услуги % 95,7793,61 Финансовый результат тыс.руб , ,00 Численность работников - ВСЕГО чел , ,00 Средняя заработная плата В ЦЕЛОМ руб , ,19 в т.ч. АУП и ИТР руб , ,51 рабочих руб , ,11 Фактические объемы финансирования из бюджетов всех уровней - всего тыс.руб , ,00 Дебиторская задолженность, всего тыс.руб , ,00 Общий объем кредиторской задолженности тыс.руб , ,00 Задолженность поставщикам энергоресурсов, коммунальных услуг и материалов тыс.руб , ,00

9 Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Показатели Един ицы изме рени я ФактПлан Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета холодная вода % 54,2958,0059,9663,7968,38 горячая вода % 51,0057,1060,0063,0069,80 газ % 3,1998,0698,1998,4998,64 электрическая энергия % 100,00 тепловая энергия % 7,008,168,159,9710,14 Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги % 97,7195,77 Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда (по состоянию на 15 ноября отчетного года) % 100,00 Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению % 108,53111,32110,03109,98110,01 по водоотведению % 103,65104,35104,66104,67104,64

10

11 Возмещение затрат населением по тарифам, утвержденным Главами администраций (на примере г.о. Дубна и г.о. Лобня) Ед. Измерени яДубнаЛобня Стоимость предоставленных населению услуг, рассчитанная по эк.обосн. тарифам за отчетный период тыс.руб , ,20 Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам за отчетный период тыс.руб , ,20 Фактическое возмещение населением затрат за предоставление услуг тыс.руб , ,20 Установленный уровень платежей для населения %100,00

12 Стоимость услуг, рассчитанная на одинокого гражданина (1- комн., 40 кв. м), г.Дубна Год Кварт. платаОтопл. Хол. вода Гор. водаГазСветВсего ,86980,0114, , ,894,11110,0818, , ,8455,6112,29129,3720, , ,4521,2130,01149,9124, , ,6605,2150,62178,4730, , ,96659,67164,18194,5332,722539,552091,6

13 Стоимость услуг, рассчитанная на 1 чел в семье из 2 чел. (2- комн., 50 кв. м), г. Дубна Год Кварт. платаОтопл. Хол. вода Гор. водаГазСветВсего , ,0114,36162,75646, ,5244,2594,11110,0818,08192,5846, ,75284,75112,29129,3720,36225,75994, ,5325,75130,01149,9124,3253,751135, ,25378,25150,62178,4730,02288,751313, ,1412,29164,18194,5332,722314,741431,6

14 Стоимость услуг, рассчитанная на 1 чел в семье из 3-4 чел. (3-комн., 70 кв. м), г. Дубна Год Кварт. платаОтопл. Хол. вода Гор. водаГазСветВсего ,46980,0114,36106,29526, ,494,11110,0818,08125,71693, ,4227,8112,29129,3720,36147,43814, ,2260,6130,01149,9124,3165,71931, ,8302,6150,62178,4730,02188,571080, ,48329,83164,18194,5332,722205,541177,3

15 Динамика изменения стоимости услуг

16 Статьи доходов бюджета г. Дубна Наименование доходов Ожидаемое исполнение 2009г. Утверждено на 2010 год Утверждено на 2011 г. Абсолютный прирост ( ) Темп роста ( ) НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , , ,10108,88% Налог на доходы физических лиц , , , ,0076,67% ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ76 774, , , ,00148,20% Доходы от продажи квартир61 290, , ,00212,42% Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)5 544, , , ,00311,03% ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ27 000, , , ,00451,59% БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , , ,6037,24% Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , , , ,6037,24% Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2010 год , , ,602,17% ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ , , , ,04105,38% РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ , , , ,54109,65% ВСЕГО ДОХОДОВ , , , ,4681,40%

17 Абсолютный прирост статей доходов бюджета

18 Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет всех источников финансирования(тыс.кв.м.общей площади), по данным муниципального образования – г. Дубна