ДОКЛАД главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Чеканова А.Н. - презентация

1 ДОКЛАД главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области Чеканова А.Н.

2 Муниципальное образование «Город Кирово- Чепецк» Кировской области административно-территориальная единица со статусом городской округ, территория – 53,4 кв. км., расстояние до областного центра – 40 км, жилой фонд ,4 тыс. кв. м., протяженность городских а/дорог – 104 км, муниципальных учреждений

3 Социально-экономическое положение В 2010 году (по оценке): родилось – 860 чел., умерло – 1263 чел. 3

4 Социально-экономическое положение 4

5 5

6 Поступление налоговых доходов в бюджет муниципального образования " Город Кирово-Чепецк" за 2009 год в разрезе видов деятельности Виды деятельности Уд. вес % Химическое производство 24 Госуправление, образование, здравоохранение 19 Торговля (оптовая, розничная) 12 Строительство 7 Прочее (финансовое посредничество; деятельность по организации отдыха и развлечений; связь) 6 Производство мебели 5 Транспорт 5 Производство (одежды, кожи, обработка древесины, производство нефтепродуктов) 4 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 4 Операции с недвижимым имуществом 4 Металлургическое производство, машиностроение 3 Производство пищевых продуктов 3 Предоставление прочих видов услуг 4 6

7 Распределение налоговых и неналоговых платежей с территории города между бюджетами в г.г. (млн.руб.) 7

8 Численность, чел. Поступило доходов, млн.руб. Динамика численности работающих и поступления доходов в бюджет муниципального образования от бюджетообразующих предприятий 8

9 Социально-экономическое положение

10 Социально-экономическое положение Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего Численность экономически активного населения

11 Социально-экономическое положение 11

12 Социально-экономическое положение 12

13 Основные инвестиционные проекты на г.г. Расширение производства специальных фторполимеров (ООО «Завод полимеров КЧХК») Срок реализации проекта г.г. Объем инвестиций – 532,6 млн. руб. Создание производства хлороформа по метановой технологии (ООО «Завод полимеров КЧХК») Срок реализации проекта – 2011 г.г. Объем инвестиций в 2011 году – 224,7 млн. руб. Мембранный электролиз. Перевод производства хлора с ртутного метода на мембранный (ООО «Завод полимеров КЧХК») Срок реализации проекта г.г. Объем инвестиций млн. руб. Модернизация производственного оборудования (ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК») Срок реализации г.г. Объем инвестиций – 321,6 млн. руб. 13

14 Основные инвестиционные проекты на г.г. Открытие производства пластиковых окон (ООО «Спецремстрой», г. Екатеринбург) Срок реализации проекта г.г. Объем инвестиций млн. руб. Строительство лыжно-биатлонного комплекса в п. Перекоп Срок реализации проекта – 2013 г.г. Объем инвестиций – 186 млн. руб. Ввод новых генерирующих мощностей на ТЭЦ-3 Кировского филиала ОАО «ТГК-5» Возведение парогазовой установки (ПГУ) на 210 МВт. 14

15 БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ 15

16 Динамика изменений основных параметров бюджета в г.г. (млн.руб.) 16

17 Динамика изменений основных параметров бюджета в г.г. (млн.руб.) 17

18 Динамика изменения доходов бюджет за годы млн.руб. 63% 67% 63%64% 71% 72% 73% Продажа имущества 102 млн.руб. проект 18

19 В т.ч. основные направления: 1. Ремонт дорог 5,510,58,82,115,2 2. Переселение из ветхого жилья 21,61,5 3. Развитие жилищного строительства, установка приборов учета 11,93,0 4. Строительство газовой котельной 13,447,3 5. Развитие предпринимательства 4,01,30,5 6. Капитальный ремонт МКД 28,863,540,8 7. Закупка автотранспортных средств 9,6 ВСЕГО млн.руб. Объем привлеченных средств за счет участия муниципального образования в мероприятиях федеральных и областных целевых программ и дотаций на определенные цели 19

20 Структура собственных доходов бюджета в 2010 г. и на 2011 г. 2010Разделы, млн.руб НДФЛ341 39прочие51 121доходы от реализации имущества14 28налог на имущество организаций28 43доходы от предпринимательской деятельности42 26госпошлина31 30аренда имущества29 43аренда земли36 26земельный налог27 ЕНВД30 20

21 Муниципальные целевые программы (долгосрочные, адресные, ведомственные) 19 программ 263,5 млн.руб. 37 программ 623,9 млн.руб программ 32,2 млн.руб. 7 программ 8,8 млн.руб. 12 программ 30,3 млн.руб. 19 программ 160,1 млн.руб. 21

22 Структура расходов бюджета в 2010 году и на 2011 год 2010Разделы, млн.руб образование жилищно-коммунальное хозяйство здравоохранение социальная политика88 13прочие разделы17 70общегосударственные вопросы72 16культура16 22

23 Динамика основных расходов бюджета на 2011 год в сравнении с фактическим исполнением за 2006, 2009, 2010 г.г. 23

24 Жилищно- коммунальное хозяйство Жилищно- коммунальное хозяйство 24

25 Реализация Федерального закона 185-ФЗ Капитальный ремонт жилья млн.руб.кровлилифты Всего средств 158, В том числе, средства города 17, , , , год – планируются капитальные ремонты на сумму 24,2 млн. руб. в том числе средства городского бюджета 5,4 млн. руб год дополнительно выделено из городского бюджета 13,3 млн.руб. на ремонт 24 кровель 25

26 Переселение из ветхого и аварийного жилья В рамках 185-ФЗ 2008 новое жилье 7 домов 3024 кв. метров 38 человек Вне 185-ФЗ вторичный жилой фонд 17 домов 5789 кв.метров 159 человек В 2011 году планируется расселить жителей 7 домов (167 человек) общей площадью 3,6 тыс. кв.метров Общее финансирование 85,7 млн. руб., в том числе средства городского бюджета 10 млн. руб. 26

27 Жилищное строительство – 28,9 тыс.кв.метров Разработан и утвержден генеральный план Обеспеченность жилой площадью – 21,2 кв.м/житель Тыс. кв.м 27

28 Ремонт дорог гг. – 72,7 млн.руб. 28

29 Газификация квартала города мкр.Каринторф блочная газовая котельная 310 домов 74,3 млн.руб. Предстоит 185 домов Проблема: МО отказано во включении в областные программы по газификации 29

30 Безопасность населения 30

31 Безопасность населения 2007 г.: ремонт здания Управления гражданской защиты, создание ЕДДС 2008 г.: приобретен автомобиль, создан поисково-спасательный отряд (ПСО - 4 чел.), разработан проект территориальной системы оповещения (ТСО) 2009 г.: ПСО – 13 чел., приобретено необходимое оборудование, 2010 г.: получена лицензия на проведение аварийно-спасательных работ ВЦП «Защита населения и территории МО «Город Кирово-Чепецк» от ЧС природного и техногенного характера, на годы 18,8 млн.руб г.: приобретение для ПСО автомобиля строительство первой очереди областного сегмента ТСО (1,6 млн.руб.) организация государственного мониторинга атмосферного воздуха в г.Кирово-Чепецке в целях своевременного оперативного принятия управленческих решений, исключающих развитие чрезвычайных ситуаций создание группы спасения на воде и приобретение комплектов водолазного и альпинистского снаряжения 2012 г.: дооснащение ПСО групповым спасательным комплектом и гидравлическим аварийно- спасательным инструментом г. : приобретение оборудования для подводных поисково- спасательных работ 31

32 Образование 21 детский сад12 школ (+ 2 государственные)1 коррекционная школа1 межшкольный учебный комбинат9 учр. дополнительного образования3 прочих учреждения системы+ 3 филиала ВУЗов, 6 учр.НПО/СПО Образование 21 детский сад12 школ (+ 2 государственные)1 коррекционная школа1 межшкольный учебный комбинат9 учр. дополнительного образования3 прочих учреждения системы+ 3 филиала ВУЗов, 6 учр.НПО/СПО 32

33 Основные достижения за Первыми в области перешли на предпрофильную подготовку (8-9 кл.) и профильное обучение (10-11 кл.) Принята и успешно реализуется целевая программа «Безопасность образовательных учреждений» (2006 – 9,1 млн.руб., 2007 – 17,2 млн.руб., 2008 – 18,3 млн.руб., 2009 – 23,6 млн.руб., 2010 – 29,4 млн.руб.) Создан Центр дополнительного образования одаренных школьников. Учреждена премия главы города для талантливых детей. Активное участие в ПНП «Образование»: Господдержку получили 38 педагогов, премию Правительства области - 26 учителей и 5 воспитателей. Господдержку получили 3 учреждения - гимназия 1 (трижды), гимназия 2, лицей. Премию Президента РФ получали 3 учащихся школ города, Премию Губернатора – 1, стипендию Правительства области – 11. Активно участвовали в конкурсе на поставку современного оборудования (поступило оборудования на сумму 7,7 млн.руб.) Станция юных туристов (2007) и ДЮСШ 1(2010) стали победителями всероссийского конкурса на лучшее учреждение дополнительного образования детей. Школьному музею Боевой славы школы 2 присвоено звание «Образцовый школьный музей Кировской области» Переоборудовано и открыто 15 дополнительных групп в детских садах города, в том числе совместно с предприятиями города – 3. 33

34 Здравоохранение Городское : Каринторфская городская больницаСтоматологическая поликлиникаДетская молочная кухняФедеральное : МСЧ 52 ФМБА РоссииРайонное : Кирово-Чепецкая районная больница Здравоохранение Городское : Каринторфская городская больницаСтоматологическая поликлиникаДетская молочная кухняФедеральное : МСЧ 52 ФМБА РоссииРайонное : Кирово-Чепецкая районная больница 34

35 Спорт 3 муниципальные детско-юношеские спортивные школы Частная школа бокса Спортивное ядро клуба «Олимпия» Ледовый дворец «Олимп-арена» 35

36 Основные достижения за Несмотря на финансовые и организационные проблемы сумели сохранить хоккейную школу В рамках МЦП было возрождено отделение баскетбола (2008 год), в котором в настоящее время занимается 300 детей. В 2008 году (первые и единственные в области) город был включен в федеральную программу поставки спортивного оборудования по социальному проекту партии «Единая Россия». В 2009 году было получено оборудование на сумму более 14 млн.руб. Благодаря усилиям Правительства области - сдан в эксплуатацию Ледовый дворец (2010). На средства меценатов открыта лыжная база (Терещенко 4, 2008), игровая многофункциональная площадка (Спортивная 8, 2010) Реконструкция спортивных объектов: 2006 – реконструкция теплицы под лыжную базу (ранее 2 базы находились в подвале школ – закрыты ОГПН); 2007 – восстановлены 2 хоккейные коробки (используются круглый год для игры в мини-футбол), начат капитальный ремонт помещений для размещения СДЮСШОР (завершен – школой бокса «Чемпион»); – реконструкция здания для размещения детской спортивной школы (введена в эксплуатацию в 2010, залы бокса, дзюдо, 3 –тренажерных, лыжная база) В 2007 году впервые в городе появилась целевая программа «Развитие физкультуры». Именно в рамках этой МЦП финансирование отрасли выросло с 0,5 млн.руб. в 2006 г. до 9,6 млн.руб. в 2009 г. Общий объем финансирования отрасли за счет средств городского бюджета составил более 23 млн.руб. Впервые в новейшей истории города проведена городская спартакиада производственных коллективов (2010 – приняли участие команды 8 предприятий) Подготовлено: МСМК – 2, МС России – 8, КМС – 65, 1 разряд – 136, массовые разряды Усков А.В – тренер сборной России, Скобелев В. и Перляк С. – победитель и призеры Чемпионата Мира, Ушакова Т. – участник Чемпионата Мира. 36

37 Культура Центр культуры и досугаМузейно-выставочный центрЦентрализованная библиотечная система+ 2 ведомственных дворца культуры Культура Центр культуры и досугаМузейно-выставочный центрЦентрализованная библиотечная система+ 2 ведомственных дворца культуры 37

38 Основные достижения за Впервые в городе принята и реализована МЦП «Победа-65» на годы (2,6 млн.руб.). В рамках программы не только оказана социальная помощь ветеранам войны, но и проведен капитальный ремонт мемориала «Вечный огонь», мемориала в мкр.Каринторф, издан сборник местных авторов «Сполохи» После многолетнего капитального ремонта вновь открыта центральная библиотека им.Д.С. Лихачева. В городском музее открыта мемориальная комната Я.Ф.Терещенко, а в 2010 г. – новый зал, в котором размещена постоянно действующая экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне Открытие игрового парка «Летучий корабль» (Фонд «Обнаженные сердца», 2008): место отдыха детей с родителями, молодежи (единственная в области площадка для занятий на роликах, скейте, велосипеде) 38

39 Основные проблемы и пути их решения 39

40 Жилищно-коммунальное хозяйство Изношенность сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения составляет 60-90%. Общее количество аварий за гг Потери энергетических ресурсов достигают 28-30%. С 2010 года действует Инвестиционная программа ОАО КТК «Оптимизация системы теплоснабжения города Кирово-Чепецка». Выполнено работ на сумму 20,7млн.руб. В рамках производственной программы МУП «Водоканал» с 2006 по 2010 год выполнено работ на сумму 15,6 млн.руб. Принята МЦП «Модернизация инженерной инфраструктуры города Кирово-Чепецка на годы». Предусмотрено софинансирование за счет средств городского бюджета ремонта ветхих сетей (2011 – 5 млн.руб., 2012 – 6 млн.руб., 2013 – 6,3 млн.руб.) и разработку проекта ремонта очистных сооружений (2011 – 0,8 млн.руб., 2012 – 20,5 млн.руб.). Подана заявка в департамент ЖКХ на включение в ОЦП (последние 3 года город получал отказ). Возможный путь решения Проблема 40

41 Жилищно-коммунальное хозяйство 1. Изношенность городских внутриквартальных дорог и внутридворовых проездов 2. Изношенность участка транзитной дороги межмуниципального значения Киров – Зуевка, проходящей по территории города (9 км),. 1. Участие в областных и федеральных программах с целью привлечения дополнительных средств 2. Передача в областную собственность, либо выделение денежных средств на содержание и ремонт автодороги Возможный путь решения Проблема 41

42 Жилищно-коммунальное хозяйство Отсутствие постоянного автомобильного сообщения с мкр. Каринторф. (население жителей, обособленная часть города, отделенная от города рекой Чепца, 12 км от осн. застройки) Строительство наплавного моста через р. Чепца на а/дороге Кирово-Чепецк - мкр. Каринторф Срок реализации проекта – г.г. стоимость (на 3 квартал 2010 г.) – 16 млн. руб., Возможный путь решения Проблема 42

43 Отсутствие лицензий на образовательную деятельность (не имеют лицензий – 14 детских садов из 21, 2 учреждения дополнительного образования из 9) 1. Реализация ДМЦП «Безопасность образовательных учреждений» (выполнение предписаний надзорных органов) г. – 30 млн.руб. 2. Использование «административного ресурса» (определить перечень необходимых работ для прохождения процедуры лицензирования - не должны, как «снежный ком», появляться новые предписания после обмена опытом, после выхода новых правил и т.п.) Возможный путь решения Образование Проблема 43

44 Недостаточное количество мест в детских садах 1. Переоборудование и оснащение дополнительных групп в детских садах (в 2011 году 5 групп, 3,9 млн. руб. за счет средств городского бюджета; 3,5 млн. руб. - за счет средств предприятий и организаций) 2. Реконструкция здания бывшего детского сада для размещения детского сада (проект за счет средств городского бюджета, но работы возможно выполнить только при условии софинансирования из областного и федерального бюджетов) 3. Строительство нового детского сада Возможный путь решения Образование Проблема 44

45 Моральный и физический износ спортивных сооружений в образовательных учреждениях 1. Ремонт спортивных сооружений в образовательных учреждениях за счет средств городского бюджета (МЦП «Развитие образования» - за 3 года ремонт 2 бассейнов в школах и 1 – в детском саду, общий объем финансирования – 9 млн.руб.) 2. Необходима областная целевая программа (например, в рамках ОЦП «Развитие физической культуры», тем более, что аналогичная ФЦП предусматривает данные мероприятия) Возможный путь решения Образование Проблема 45

46 Недостаток и старение педагогических кадров Необходима комплексная программа привлечения молодых специалистов (муниципалитет в одиночку не справится с проблемой) Возможности муниципалитета: *Меры социальной поддержки молодым специалистам (МЦП – 0,6 млн.руб.) * Обеспечение служебным жильем (выделены 4 квартиры под служебное жилье, заселено 3 семьи, на очереди – 10) * Обучение на педагогические специальности (воспитатель ДОУ) без отрыва от производства – сотрудничество с Омутнинским педколледжем Возможный путь решения Образование Проблема 46

47 Отсутствие муниципальных (городских) учреждений здравоохранения, способных обеспечить потребности населения в медицинских услугах. Создание городской больницы: - передача зданий МЛПУ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» в собственность муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (требуется поддержка Правительства области) - строительство собственного муниципального учреждения здравоохранения на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (без поддержки федерального и областного бюджетов путем участия в соответствующих целевых программах строительство нового лечебного корпуса не представляется возможным) Возможный путь решения Здравоохранение Проблема 47

48 Отсутствие городской службы скорой медицинской помощи Реализация проекта по капитальному ремонту здания для размещения муниципальной ССМП с последующей поставкой необходимого оборудования при вхождении в федеральную программу модернизации здравоохранения (проект на капитальный ремонт здания подготовлен, муниципальная целевая программа утверждена, заявка в департамент здравоохранения подана) Возможный путь решения Здравоохранение Проблема 48

49 Неудовлетворительное состояние зданий учреждений здравоохранения Реализация проекта капитального ремонта терапевтического отделения МУЗ «Каринторфская городская больница» для размещения кабинета ВОП с расширенным набором услуг в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на годы» и федеральной программы модернизации здравоохранения Возможный путь решения Здравоохранение Проблема 49

50 Отсутствие муниципальной современной спортивной инфраструктуры 1. Реализация МЦП «Развитие физической культуры и спорта» на гг. (13,2 млн.руб.). В рамках программы предусмотрены: реконструкция помещений для размещения хоккейной школы, принятие в казну футбольного поля 1, строительство плоскостных сооружений. Привлечение средств предприятий для строительства спортивных площадок 2. Реконструкция лыжно-биатлонного комплекса (Перекоп) – софинансирование в рамках ФЦП ( более 186 млн.руб.) 3. Строительство универсального спортивного зала (необходимо включение в ОЦП) 4. Ремонт бассейнов образовательных учреждений (9 млн.руб. в ) Возможный путь решения Спорт Проблема 50

51 Спасибо за внимание