Исполнитель проекта - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Спектрум» (г. Днепропетровск). Предприятие было создано. - презентация

1

2 Исполнитель проекта - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Спектрум» (г. Днепропетровск). Предприятие было создано для разработки и реализации проекта по производству акустооптических монокристаллов, не имеющего аналогов в Украине. В работе над этим проектом принимает участие коллектив единомышленников, в состав которого входят ученые, высоко квалифицированные специалисты технического и экономического профиля. Основная цель работы нашего коллектива – создание уникального высокотехнологического производства акустооптических монокристаллов соответствующих мировым стандартам. Планируемое производство является гибким, мобильным, легко перестраивается на изготовление широкого спектра изделий фотоники, оптоэлектроники, а также других видов кристаллов выращиваемых методом Чохральского, в соответствии с текущими потребностями рынка. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

3 Данный продукт является элементом устройств, позволяющих модулировать интенсивность и направление лазерного луча. Они применяются в системах внутрирезонаторного управления интенсивностью лазерного излучения, волоконно- оптических линиях связи, медицине, электронной промышленности, являются незаменимым продуктом в области фотоники, оптоэлектроники, оптики, точной механики, приборостроении, лазерной техники. Продукт – изделия из акустооптических монокристаллов (паралеллурита, ниобата лития и др.), обработанных в соответствии с потребностью и техническим заданием Заказчика. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

4 По данным, представленным компаниями «Compaund Semiconductor» ( и «Optically Networked» ( со ссылкой на авторитетную корпорацию «ElectroniCast Corp» ( отрасль фотоники и рынок этой продукции в настоящее время находится в стадии интенсивного роста, что обеспечивает эффективное осуществление проекта. По данным, представленным компаниями «Compaund Semiconductor» ( и «Optically Networked» ( со ссылкой на авторитетную корпорацию «ElectroniCast Corp» ( отрасль фотоники и рынок этой продукции в настоящее время находится в стадии интенсивного роста, что обеспечивает эффективное осуществление проекта. Рынок оптических модуляторов Северной Америки демонстрирует уверенный рост (рынок 2010 года увеличился на 35% по сравнению с 2009). На основе наблюдающегося роста рынка и опережающего роста его потребностей, по самым скромным оценкам, прогнозируется дальнейшее увеличение спроса на 22% в год ( гг). АНАЛИЗ РЫНКА

5 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА АНАЛИЗ РЫНКА

6 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО КУА «ФИНГРИН» Финансирование ООО НПП «СПЕКТРУМ» ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ЗНВПИФ «СПЕКТРУМ» ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ЗНВПИФ «СПЕКТРУМ» Прибыль ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ инвестиции приб ыль СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7 Юридическое сопровождение Финансирование проекта и контроль его выполнения происходит в соответствии с утвержденным бюджетом и план- графиком выполнения работ. Бухгалтерский учет выполняется квалифицированными специалистами компании, что позволяет обеспечить соблюдение законодательства и оптимизацию расходов. Юридический департамент КУА «Фингрин» выполняет полное правовое сопровождение проекта и представление интересов компании. Тендерный комитет On-line Контроль Все закупки оборудования, материалов и услуг по проекту производятся на основе открытых тендеров. Инвестору предоставляется оперативная информация о ходе реализации проекта, выполнения план-графика работ, котировок ЦБ ВФ «СПЕКТРУМ», финансовому состоянию предприятия на данный момент времени. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ БюджетированиеБюджетирование Бухгалтерский учет ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ

8 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА Подготовительный этап Создание промышленного производства на 360 монокристаллов в год. Получение первых партий продукции. Заключение договоров поставки продукта с конечными потребителями. Сбыт продукции. Освоение рынка. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ – тыс. грн. Создание промышленного производства на 360 монокристаллов в год. Получение первых партий продукции. Заключение договоров поставки продукта с конечными потребителями. Сбыт продукции. Освоение рынка. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ – тыс. грн. I Этап С 1 по 12 месяц I Этап С 1 по 12 месяц Формирование инновационной идеи, проведение научно-исследовательской работы, проведение лабораторных испытаний, определение и оптимизация технологических параметров, разработка инновационного предложения, исследование рынка, формирование стратегии и путей продвижения продукции, определение перечня необходимого оборудования и разработка технического задания на его изготовление, поиск и выбор производственных помещений, формирование бизнес-плана проекта, патентование и государственная регистрация прав интеллектуальной собственности, разработка схемы финансирования проекта, регистрация венчурного фонда и предприятия, проведение переговоров и подписание документов о намерениях с потенциальными партнерами проекта. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ – тыс. грн. Формирование инновационной идеи, проведение научно-исследовательской работы, проведение лабораторных испытаний, определение и оптимизация технологических параметров, разработка инновационного предложения, исследование рынка, формирование стратегии и путей продвижения продукции, определение перечня необходимого оборудования и разработка технического задания на его изготовление, поиск и выбор производственных помещений, формирование бизнес-плана проекта, патентование и государственная регистрация прав интеллектуальной собственности, разработка схемы финансирования проекта, регистрация венчурного фонда и предприятия, проведение переговоров и подписание документов о намерениях с потенциальными партнерами проекта. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ – тыс. грн. Расширение производства до 7776 кристаллов в год. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками и покупателями. Аккредитация предприятия – ISO. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ тыс. грн. Расширение производства до 7776 кристаллов в год. Заключение долгосрочных договоров с поставщиками и покупателями. Аккредитация предприятия – ISO. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ тыс. грн. II Этап с 12 по 16 месяц II Этап с 12 по 16 месяц ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

9 МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Предприятие планируется разместить в г. Днепропетровске на территории ОАО «ДМЗ» Вид со спутника Общий вид здания План здания ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

10 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Химлаборатория Ростовое подразделение Участок обработки кристаллов Участок сборки готовых изделий Служба контроля качества продукции Химлаборатория. Входной контроль сырья, приготовление исходной шихты. ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

11 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Участок обработки кристаллов. Проводится резка, шлифовка и полировка кристаллов. Выполняется контроль оптического качества. Ростовое подразделение. Выращивание кристаллов из расплавленной шихты по методу Чохральского. ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

12 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Служба контроля качества продукции. Проводится на каждом этапе производства в соответствии с требованиями ISO и международных стандартов. Для проверки качества применяются микроскопы, лазеры различной длины волны и мощности. Участок сборки кристаллов. Нанесение просветляющих материалов на кристаллы, выполнение диффузионной сварки, нанесение электродов, паспортизация, маркировка, упаковка.. ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

13 ДОГОВОР Достигнуто предварительное соглашение с компанией Ad Astra Management B.V. (Нидерланды), которая является крупным дистрибьютором кристаллов в странах Европы, о реализации продукции на Европейском рынке. является одним из надежных экспертов в области улучшения бизнес-процессов, внедрения новейших принципов управления производством, имеет большой опыт в продвижении их на мировом рынке. Данная компания обязуется предоставить помощь в создании производства с необходимой инфраструктурой, внедрить систему управления Достигнуто соглашение о сотрудничестве с компанией «Sаventi BV» (Нидерланды), которая ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

14 ФАКТОРЫ УСПЕХА Качество продукта Гарантируется использованием усовершенствованного ростового оборудования, а также участием в организации производства компании «Sаventi BV» (Нидерланды), имеющей большой опыт в создании с «нуля» подобных производств и продвижению их на мировом рынке. На первом этапе себестоимость продукции позволяет продавать готовые, полностью обработанные, напыленные кристаллы по цене только лишь обработанных. По мере захвата сегмента рынка, цена на продукцию будет расти. Ценообразование Организация производства и реализация продукции будет осуществляться при участии компании «Ad Astra Management B.V.» (Нидерланды), которая готова обеспечить продвижение продукции в Европе и США. Заключен договор о сотрудничестве. Освоение рынка Квалификация кадров Надежность Специалисты Проектного офиса КУА «Фингрин» осуществляют полный комплекс мероприятий по Управлению проектом с использованием передовых программных продуктов что позволяет оптимизировать риски и соблюсти запланированные сроки проекта. В работе над проектом принимают участие ведущие ученые, в т.ч. доктора технических наук, имеющие опыт производства монокристаллов, а также специалисты с необходимой квалификацией ПЛАН СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

15 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 1Общий объем инвестиций, тыс. грн Чистая прибыль, тыс. грн Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс. грн Индекс прибыльности1,530,040,560,951,271,53 5 Точка безубыточности, ед. продукции * Рентабельность продаж, %45,3%45,3%*45,3%45,3%46,6%46,6%47,9%47,9%48,9%48,9% 7Рентабельность инвестиций, %205%***** 8Срок окупаемости, мес30***** 9 Срок окупаемости (дисконтированный), мес 38* * ** * 1010 Внутренняя норма рентабельности (IRR) 34%***** ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

16 ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

17 ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

18 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА «СПЕКТРУМ» 1. Способ размещения выпуска инвестиционных сертификатов - закрытое (частное) размещение 2. Общая номинальная стоимость, сертификатов к размещению гривен. 3. Номинальная стоимость инвестиционного сертификата гривен 4. Количество инвестиционных сертификатов штук 5. Форма существования инвестиционных сертификатов - бездокументарная 6. Форма выпуска инвестиционных сертификатов - именные ПРОГНОЗ ДОХОДНОСТИ И ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

19

20 Растущий спрос на инновационный продукт, даже в период «Мирового финансового кризиса», позволяет утверждать, что предприятие является рентабельным активом, поэтому прогнозная динамика стоимости инвестиционных сертификатов будет сравнима с динамикой стоимости устойчивых банковских активов. ПРОГНОЗ ДОХОДНОСТИ И ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

21 НАКОПЛЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ Накопленные денежные потоки инвесторов Накопленные дивиденды инвесторов ПРОГНОЗ ДОХОДНОСТИ И ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ тыс.грн.