Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2013 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. план Уточн. план 1 кварталаИсполнено. - презентация

1

2 Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 1 квартал 2013 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. план Уточн. план 1 кварталаИсполнено % исполнения (к плану 1 кв.) % исполнения (к году) ДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходы Бырминское ,1%79,1%23,1%16,4% Голдыревское ,8%71,4%24,5%20,5% Ергачинское ,4%87,9%13,9%8,4% Зарубинское ,5%86,4%18,4%20,0% Калининское ,7%88,2%18,8%12,8% Комсомольское ,5%66,0%21,5%15,3% Кыласовское ,4%91,5%11,8%11,5% Ленское ,1%70,6%12,2%7,7% Мазунинское ,6%75,4%22,6%17,3% Моховское ,0%90,3%14,6%13,1% Насадское ,5%76,9%24,5%17,0% Неволинское ,6%64,0%22,0%14,1% Плехановское ,0%85,0%22,5%12,2% Сергинское ,8%34,1%-24,2%7,1% Тихановское ,6%91,1%25,8%20,5% Троельжанское ,9%90,1%29,2%17,1% Усть-Турское ,9%93,6%31,2%17,1% Филипповское ,5%85,2%20,2%16,5% Шадейское ,6%92,2%12,6%17,6% ВСЕГО по с/п ,2%76,1%15,5%13,2% Кунгурский МР ,3%86,4%22,1%18,5% Консолидация ,8%84,7%21,8%17,9%

3 Исполнение доходной части бюджета на Наименование поселения Всего налоговые неналоговые д-ды Утв план на годплан I квартала факт на отклонение% исп. I кв Бырминское2598, ,6103,6126 Голдыревское4205, ,552,5105,6 Ергачинское5526,61069,21572,3503,1147,1 Зарубинское3271,9497, ,5205,6 Калининское7246,91456,61536,179,5105,5 Комсомольское6 593,11283,81388,3104,5108,1 Кыласовское8286,52059,32095,336101,7 Ленское8468,31960,32675,8715,5136,5 Мазунинское2378,5360,2447,787,5124,3 Моховское4240,4398,7522,6123,9131,1 Насадское1929,1365,2447,181,9122,4 Неволинское4522,6488, ,7143,1 Плехановское3832,6512, ,5124,3 Сергинское3988, ,2228,2139,3 Тихановское1548, ,4 Троельжанское5461,71474,41691,8217,4114,7 Усть-Турское5323,61198,11507,2309,1125,8 Филипповское ,2765, Шадейское5312,1738,9989,6250,7133,9 Итого по поселениям88937,916528,220634,6 4106,4 124,8 Кунгурский МР148105,428578,745119, ,9 Консолидированный б-т ,345106,965754, ,4 145,8

4 Структура доходов бюджетов сельских поселений (Исполнено на г.) тыс. рублей

5 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на г.) тыс. руб.

6 Недоимка на год Тыс. руб.

7 Недоимка в динамике тыс. руб.

8

9

10 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на г.), % в общей сумме расходов Наименование поселения Общегос. вопросы Воински й учёт Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономик аЖКХ Охр.окр. среды Образова ниеКультура Здравоох ранение Соцполи тикаСпортМБТ Бырминское 30,9%1,6%6,1%6,2%4,2%0,0% 50,6%0,0%0,5%0,0% Голдыревское 27,9%1,0%0,0%18,5%20,2%0,0% 32,1%0,0%0,2%0,0% Ергачинское 29,4%0,8%0,0%8,7%21,2%0,0% 39,4%0,0%0,5%0,0% Зарубинское 17,3%0,8%4,9%4,2%11,0%0,0% 60,2%0,0%1,6%0,0% Калининское 34,4%0,7%2,8%7,7%14,9%0,0% 39,1%0,0%0,3%0,0% Комсомольское 47,3%0,9%0,0%7,4%18,2%0,0% 25,7%0,0%0,2%0,3%0,0% Кыласовское 21,0%0,7%5,9%18,1%25,0%0,0% 28,8%0,0%0,2% 0,0% Ленское 21,2%1,1%4,4%7,7%6,0%0,0% 57,7%0,0%1,0%0,8%0,0% Мазунинское 29,4%0,7%8,9%5,3%12,8%0,0% 42,5%0,0%0,3%0,1%0,0% Моховское 26,1%0,9%10,3%18,8%21,8%0,0% 18,5%0,0%1,2%2,4%0,0% Насадское 45,7%0,0%9,1%2,2%11,0%0,0% 29,4%0,0%2,4%0,2%0,0% Неволинское 33,4%1,3%0,0%14,7%11,7%0,0% 37,3%0,0%0,4%1,2%0,0% Плехановское 33,8%1,9%1,1%11,5%21,0%0,0% 30,2%0,0% 0,5%0,0% Сергинское 39,9%0,7%1,0%4,7%12,6%0,0% 39,5%0,0%1,5%0,0% Тихановское 36,7%0,7%10,7%9,6%5,6%0,0% 35,8%0,0%0,9%0,0% Троельжанское 29,8%0,0% 33,7%7,6%0,0% 28,6%0,0%0,4%0,0% Усть-Турское 24,5%0,9%0,0%3,7%8,8%0,0% 60,9%0,0%1,3%0,0% Филипповское 30,4%0,7%0,0%25,8%18,0%0,0% 23,3%0,0%0,7%1,0%0,0% Шадейское 20,8%1,1%0,0%10,3%6,3%0,0% 61,3%0,0%0,2%0,1%0,0% ВСЕГО по с/п 29,5%0,9%3,2%11,9%13,9%0,0% 39,7%0,0%0,7%0,4%0,0% Кунгурский МР 5,1%0,0%0,3%8,3%0,8%0,0%60,4%1,4%3,8%8,7%0,1%11,1% консолидация 9,6%0,1%0,8%9,8%2,8%0,0%57,1%7,7%3,6%8,3%0,2%0,0%

11 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на г.), тыс. руб. Наименование поселения Общегос. вопросы Воинский учёт Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономик аЖКХ Образован иеКультура Здравоохр анение Соцполит икаСпортМБТ Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п Кунгурский МР консолидация

12 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на ), тыс. руб.

13 Анализ исполнения расходов на общегосударственные вопросы, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,6%95,8% Голдыревское ,9%72,0% Ергачинское ,6%87,9% Зарубинское ,5%87,5% Калининское ,7%95,4% Комсомольское ,6%95,5% Кыласовское ,4%88,4% Ленское ,3%86,2% Мазунинское ,2%64,7% Моховское ,2%90,4% Насадское ,9%87,8% Неволинское ,3%55,4% Плехановское ,2%89,9% Сергинское ,4%78,9% Тихановское ,3%95,5% Троельжанское ,6%96,6% Усть-Турское ,9%97,6% Филипповское ,0%92,0% Шадейское ,0%96,3% ВСЕГО по с/п ,5%85,7%

14 Анализ исполнения расходов на осуществление первичного воинского учёта, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,4% Голдыревское ,5% Ергачинское ,6% Зарубинское ,7% Калининское ,8% Комсомольское ,9% Кыласовское ,1% Ленское ,9% Мазунинское ,2% Моховское ,6% Насадское ,0% Неволинское ,4% Плехановское ,3% Сергинское ,5% Тихановское ,8% Троельжанское ,0% Усть-Турское ,8% Филипповское ,1% Шадейское ,8% ВСЕГО по с/п ,4%

15 Анализ исполнения расходов на национальную безопасность, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,4%99,1% Голдыревское ,0% Ергачинское ,0% Зарубинское ,9%70,3% Калининское ,9%100,0% Комсомольское Кыласовское ,0%99,9% Ленское ,8%97,3% Мазунинское ,3%72,7% Моховское ,8%92,3% Насадское ,2%80,4% Неволинское ,0% Плехановское ,2%52,1% Сергинское ,2%40,1% Тихановское ,6%95,1% Троельжанское ,0% Усть-Турское ,0% Филипповское ,0% Шадейское ,0% ВСЕГО по с/п ,1%83,2%

16 Анализ исполнения расходов на национальную экономику, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,7%34,2% Голдыревское ,5%94,9% Ергачинское ,8%100,0% Зарубинское ,7%56,2% Калининское ,1%81,4% Комсомольское ,8%98,0% Кыласовское ,1%100,0% Ленское ,9%67,7% Мазунинское ,7%69,0% Моховское ,8%99,0% Насадское ,6%38,9% Неволинское ,8%77,5% Плехановское ,8%99,9% Сергинское ,1%96,3% Тихановское ,6%100,0% Троельжанское ,0%100,0% Усть-Турское ,2%100,0% Филипповское ,1%99,4% Шадейское ,6%99,3% ВСЕГО по с/п ,0%88,2%

17 Анализ исполнения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,6%54,5% Голдыревское ,0%63,8% Ергачинское ,9%98,1% Зарубинское ,4%85,6% Калининское ,7%89,2% Комсомольское ,7%34,2% Кыласовское ,0%98,1% Ленское ,7%29,0% Мазунинское ,7%68,0% Моховское ,8%97,5% Насадское ,8%73,5% Неволинское ,7%42,9% Плехановское ,2%90,6% Сергинское ,3%7,0% Тихановское ,6%87,2% Троельжанское ,7%79,4% Усть-Турское ,5%100,0% Филипповское ,8%89,9% Шадейское ,2%95,2% ВСЕГО по с/п ,3%49,0%

18 Анализ исполнения расходов на культуру, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,1%100,0% Голдыревское ,3%100,0% Ергачинское ,2%100,0% Зарубинское ,9%100,0% Калининское ,2%100,0% Комсомольское ,2%100,0% Кыласовское ,4%100,0% Ленское ,8%100,0% Мазунинское ,6%100,0% Моховское ,5%97,1% Насадское ,0%96,7% Неволинское ,4%100,0% Плехановское ,8%100,0% Сергинское ,6%98,4% Тихановское ,6%100,0% Троельжанское ,7%100,0% Усть-Турское ,8%100,0% Филипповское ,8%100,0% Шадейское ,9%100,0% ВСЕГО по с/п ,7%99,8%

19 Анализ исполнения расходов на социальную политику, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,8%33,9% Голдыревское ,1%2,7% Ергачинское ,0%45,2% Зарубинское ,1%66,3% Калининское ,9%7,9% Комсомольское ,8%10,2% Кыласовское ,6%27,1% Ленское ,2%6,4% Мазунинское ,6%19,0% Моховское ,9%73,0% Насадское ,1%27,0% Неволинское ,1%100,0% Плехановское ,0% Сергинское ,4%21,8% Тихановское ,8%47,5% Троельжанское ,3%46,1% Усть-Турское ,6%88,9% Филипповское ,2%13,1% Шадейское ,7%14,7% ВСЕГО по с/п ,1%19,3%

20 Анализ исполнения расходов на спорт, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 квартала Исполнено за 1 квартал % исполнени я к году % исполнени я за 1 квартал Бырминское ,0% Голдыревское ,0% Ергачинское Зарубинское ,0% Калининское ,0% Комсомольское ,2%66,9% Кыласовское ,6%100,0% Ленское ,8%88,0% Мазунинское ,4%100,0% Моховское ,0%99,9% Насадское ,4%100,0% Неволинское ,5%46,1% Плехановское ,3%100,0% Сергинское ,0% Тихановское ,0% Троельжанское ,0% Усть-Турское ,0% Филипповское ,7%100,0% Шадейское ,0%100,0% ВСЕГО по с/п ,5%75,1%

21 Дополнительно направлено на расходы за 1 квартал 2013 г. Наименование поселения Общегос. вопросы Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономик аЖКХ Образова ниеКультура Здравоох ранение Соцполит икаСпортМБТОбщий итог Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п Кунгурский МР консолидация

22 Дополнительно направлено на расходы за 1 квартал 2013 г., руб. Наименование поселения Всего дополнитель ных средств в т.ч. по источникам Изменение остатков на счёте дополнительны е доходы (налоговые, неналоговые и прочие безвозмездные перечисления) прочие безвозмездн ые перечислени я иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР (КРАЕВЫЕ И ФЕДЕРАЛЬН ЫЕ) дополнител ьные субсидии и субвенции из краевого бюджета Бырминское 1 146,2390,90,0 566,3189,00,0 Голдыревское 2 268,01 968,00,0 300,00,0 Ергачинское 29,5 0,0 Зарубинское 2 598,0226,90,0350,0750,0763,3507,7 Калининское 6 020,0391,50, ,0628,5 Комсомольское 4 398,8405,570,50,01 042,22 068,0812,5 Кыласовское ,1928,60, ,7511,0124,7 Ленское 2 243,31 517,30,0 102,90,0623,1 Мазунинское 789,40,0 400,0385,44,0 Моховское 1 576,4 0,0 Насадское 548,792,70,0 250,08,7197,3 Неволинское 1 280,7642,321,40,0 617,0 Плехановское 340,00,0 200,00,0140,0 Сергинское ,8492,80, ,00,0 Тихановское 182,0173,60,0 8,40,0 Троельжанское 788,8571,70,0 217,10,0 Усть-Турское 2 032,21 223,80,0 300,00,0508,4 Филипповское 43,10,0 43,1 Шадейское 1 308,8381,30,0 927,60,0 ВСЕГО по с/п , ,991,9350, ,29 861,44 206,2

23 Направление остатков за 1 квартал 2013 года, тыс. руб. Наименование поселения Всего остатки на счете на в т.ч. остатки на счете на , которые можно направлять на расходы направлено по разделам (без учета районных и краевых средств) остаток ненаправле нных средств всего Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п

24 Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб. Наименование поселения Норматив на 2013 год Утв. годовой план 2013 год Уточн. годовой план 2013 год Отклонение уточн.годового плана от норматива Исполнени е Отклонение уточн. плана от утвержденн ого % исполнения Бырминское ,8% Голдыревское ,9% Ергачинское ,9% Зарубинское ,1% Калининское ,3% Комсомольское ,5% Кыласовское ,8% Ленское ,7% Мазунинское ,0% Моховское ,5% Насадское ,2% Неволинское ,2% Плехановское ,8% Сергинское ,2% Тихановское ,8% Троельжанское ,5% Усть-Турское ,8% Филипповское ,1% Шадейское ,5% ВСЕГО по с/п ,2%

25

26