Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2013 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. план Уточн. план 1 полугодияИсполнено. - презентация

1

2 Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 1 полугодие 2013 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. план Уточн. план 1 полугодияИсполнено % исполнения (к плану 1 полугод.) % исполнения (к году) ДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходы Бырминское ,6%78,7%48,5%35,3% Голдыревское ,8%82,9%46,0%39,5% Ергачинское ,7%41,0%22,5%15,5% Зарубинское ,0%63,1%55,4%37,7% Калининское ,6%68,1%34,6%29,4% Комсомольское ,1%74,6%48,1%45,7% Кыласовское ,5%61,0%46,1%36,6% Ленское ,2%72,9%27,0%28,2% Мазунинское ,2%70,1%49,5%36,6% Моховское ,1%74,3%32,7%26,5% Насадское ,9%68,8%55,6%37,9% Неволинское ,0%70,1%46,2%32,1% Плехановское ,7%68,6%29,2%17,6% Сергинское ,7%45,2%16,1%32,9% Тихановское ,4%91,4%49,0%44,1% Троельжанское ,7%93,6%49,7%41,6% Усть-Турское ,4%51,0%66,6%30,9% Филипповское ,5%83,1%44,6%34,8% Шадейское ,6%72,0%32,8%28,7% ВСЕГО по с/п ,8%65,0%37,7%31,1% Кунгурский МР ,7%86,1%50,8%42,7% Консолидация ,6%83,9%50,6%41,5%

3 Исполнение доходной части бюджета на Наименование поселения Всего налоговые неналоговые д-ды Уточ. план на годплан I полугодия факт на отклонение% исп. Бырминское2616,2893, ,2 114,8 Голдыревское4707,7 2240,82320,379,5103,5 Ергачинское5526,62261,5 2742,6481,1121,3 Зарубинское3551,91458, ,6120,2 Калининское7246,92930,23372, ,1 Комсомольское6 593,12566,22728,1 161,9106,3 Кыласовское8646,63881, ,4105,2 Ленское ,34363,6 -97,797,8 Мазунинское , ,6127,7 Моховское4240, ,1 290,1117,4 Насадское1929, ,2 219,2133,3 Неволинское4722,71921,32262,8 341,5117,8 Плехановское3832,61758,71993,5 234,8113,3 Сергинское3988,81241,91548,8 306,9124,7 Тихановское ,2533,1 8,9101,7 Троельжанское5461, ,2 844,2134,7 Усть-Турское5323,62318,62990, Филипповское ,71592,9 369,2130,2 Шадейское5312, ,3 116,3105,4 Итого по поселениям91503,237496, ,3 5350,7 114,3 Кунгурский МР148105,468906, ,4 124,2 Консолидированный б-т , , , ,1 120,7

4 Структура доходов бюджетов сельских поселений (Исполнено на г.)

5 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на г.)

6 Недоимка на год Тыс. руб.

7 Недоимка в динамике тыс. руб.

8

9

10 Структура расходов сельских поселений (по источникам) (уточненный годовой план на г. тыс. руб.)

11 Структура расходов сельских поселений (по источникам) (исполнено на г. тыс. руб.)

12 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на г.), % в общей сумме расходов Наименование поселения Общегос. вопросы Воински й учёт Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономик аЖКХ Охр.окр. среды Образова ниеКультура Здравоох ранение Соцполи тикаСпортМБТ Бырминское 32,8%1,7%7,1%8,3%8,8%0,0% 40,0%0,0%1,2%0,1%0,0% Голдыревское 29,1%1,7%0,0%8,8%29,7%0,0% 25,4%0,0%4,9%0,4%0,0% Ергачинское 29,9%1,7%3,4%9,2%24,8%0,0%0,1%30,2%0,0%0,7%0,0% Зарубинское 22,5%0,8%4,9%9,2%18,8%0,0% 42,5%0,0%1,3%0,0% Калининское 30,3%0,7%1,0%12,3%23,7%0,0% 31,2%0,0%0,6%0,2%0,0% Комсомольское 30,0%1,2%0,0%26,3%21,7%0,0% 19,8%0,0%1,0%0,1%0,0% Кыласовское 28,7%1,1%3,0%13,6%28,5%0,0% 24,1%0,0%0,6%0,3%0,0% Ленское 14,3%0,5%2,6%4,2%51,9%0,0% 22,1%0,0%4,0%0,3%0,0% Мазунинское 33,0%0,6%8,5%9,7%11,7%0,0% 35,2%0,0%1,0%0,2%0,0% Моховское 30,9%1,1%16,9%12,9%16,9%0,0% 18,6%0,0%1,7%1,1%0,0% Насадское 43,8%1,2%9,3%2,7%12,6%0,0% 27,1%0,0%3,2%0,1%0,0% Неволинское 38,6%1,6%0,0%9,4%15,4%0,0% 32,2%0,0%0,7%2,1%0,0% Плехановское 40,4%1,6%0,8%10,8%23,1%0,0% 22,9%0,0%0,2%0,3%0,0% Сергинское 15,3%0,5%0,6%3,5%66,0%0,0% 13,5%0,0%0,5%0,1%0,0% Тихановское 36,8%0,7%8,6%4,2%19,6%0,0% 28,8%0,0%1,2%0,0% Троельжанское 28,7%1,1%0,1%22,6%13,9%0,0% 33,0%0,0%0,7%0,0% Усть-Турское 28,9%1,0%0,0%6,2%12,6%0,0% 49,6%0,0%1,7%0,0% Филипповское 31,5%1,0%0,0%17,5%25,5%0,0% 18,6%0,0%5,4%0,4%0,0% Шадейское 22,3%1,4%1,3%13,2%10,4%0,0% 50,9%0,0%0,5%0,0% ВСЕГО по с/п 27,0%1,0%2,9%10,7%28,1%0,0% 28,3%0,0%1,6%0,3%0,0% Кунгурский МР 4,7%0,0%0,9%6,8%2,9%0,0%59,4%1,3%3,4%11,7%0,8%8,2% консолидация 9,1%0,2%0,8%7,7%5,8%0,0%55,2%6,2%3,2%11,1%0,7%0,0%

13 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на г.), тыс. руб. Наименование поселения Общегос. вопросы Воински й учёт Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономи каЖКХ Образова ниеКультура Здравоох ранение Соцполи тикаСпортМБТ Общий итог Бырминское ,7 Голдыревское ,3 Ергачинское ,4 Зарубинское ,3 Калининское ,1 Комсомольское ,0 Кыласовское ,0 Ленское ,4 Мазунинское ,7 Моховское ,2 Насадское ,9 Неволинское ,3 Плехановское ,9 Сергинское ,5 Тихановское ,3 Троельжанское ,5 Усть-Турское ,5 Филипповское ,0 Шадейское ,6 ВСЕГО по с/п Кунгурский МР консолидация

14 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на ), тыс. руб.

15 Анализ исполнения расходов на общегосударственные вопросы, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,8%99,1% Голдыревское ,9%82,8% Ергачинское ,1%90,6% Зарубинское ,7%94,4% Калининское ,2%76,1% Комсомольское ,1%92,1% Кыласовское ,8%95,9% Ленское ,3%94,3% Мазунинское ,1%83,8% Моховское ,5%81,8% Насадское ,2%93,7% Неволинское ,9%81,6% Плехановское ,1%95,0% Сергинское ,7%88,9% Тихановское ,6%99,8% Троельжанское ,8%98,9% Усть-Турское ,9%98,5% Филипповское ,3%94,1% Шадейское ,2%92,0% ВСЕГО по с/п ,9%90,0%

16 Анализ исполнения расходов на осуществление первичного воинского учёта, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,4% Голдыревское ,8% Ергачинское ,7% Зарубинское ,8% Калининское ,0% Комсомольское ,5% Кыласовское ,0% Ленское ,8% Мазунинское ,6% Моховское ,7% Насадское ,9% Неволинское ,8% Плехановское ,9% Сергинское ,8% Тихановское ,7% Троельжанское ,7% Усть-Турское ,0% Филипповское ,6% Шадейское ,9% ВСЕГО по с/п ,4%

17 Анализ исполнения расходов на национальную безопасность, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,1%99,7% Голдыревское ,0% Ергачинское ,0% Зарубинское ,3%83,0% Калининское ,5%43,7% Комсомольское ,0% Кыласовское ,2%100,0% Ленское ,9%95,2% Мазунинское ,5%80,4% Моховское ,3%83,5% Насадское ,2%94,1% Неволинское ,0% Плехановское ,2%100,0% Сергинское ,3%57,5% Тихановское ,9%87,0% Троельжанское ,0%100,0% Усть-Турское ,0% Филипповское ,0%3,7% Шадейское ,3%96,4% ВСЕГО по с/п ,0%44,6%

18 Анализ исполнения расходов на национальную экономику, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,2%40,8% Голдыревское ,4%82,3% Ергачинское ,3%61,0% Зарубинское ,6%36,1% Калининское ,8%75,7% Комсомольское ,8%61,1% Кыласовское ,3%39,7% Ленское ,6%17,2% Мазунинское ,1%43,7% Моховское ,2%68,1% Насадское ,5%41,9% Неволинское ,4%34,4% Плехановское ,6%59,1% Сергинское ,2%99,5% Тихановское ,6%100,0% Троельжанское ,9%85,7% Усть-Турское ,1%21,7% Филипповское ,1%69,5% Шадейское ,2%97,1% ВСЕГО по с/п ,4%52,0%

19 Анализ исполнения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,5%47,3% Голдыревское ,3%79,5% Ергачинское ,8%19,6% Зарубинское ,0%36,8% Калининское ,5%45,5% Комсомольское ,7%70,5% Кыласовское ,8%93,3% Ленское ,1%82,8% Мазунинское ,7%39,9% Моховское ,2%64,7% Насадское ,2%28,0% Неволинское ,6%99,0% Плехановское ,7%51,6% Сергинское ,2%36,2% Тихановское ,7%94,6% Троельжанское ,5%100,0% Усть-Турское ,3%69,3% Филипповское ,9%78,0% Шадейское ,0%28,0% ВСЕГО по с/п ,3%49,6%

20 Анализ исполнения расходов на культуру, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,8%98,0% Голдыревское ,2%100,0% Ергачинское ,9%51,4% Зарубинское ,3%91,3% Калининское ,8%100,0% Комсомольское ,3%97,9% Кыласовское ,6%92,1% Ленское ,7%87,1% Мазунинское ,4%100,0% Моховское ,9%86,5% Насадское ,0%95,0% Неволинское ,8%90,8% Плехановское ,3%100,0% Сергинское ,6%97,1% Тихановское ,5%100,0% Троельжанское ,8%100,0% Усть-Турское ,5%100,0% Филипповское ,1%100,0% Шадейское ,8%90,5% ВСЕГО по с/п ,7%92,0%

21 Анализ исполнения расходов на социальную политику, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,9%45,8% Голдыревское ,7%59,8% Ергачинское ,4%20,7% Зарубинское ,5%43,5% Калининское ,0%22,1% Комсомольское ,7%94,0% Кыласовское ,8%81,8% Ленское ,8%93,7% Мазунинское ,5%26,6% Моховское ,4%86,1% Насадское ,4%54,3% Неволинское ,7%8,5% Плехановское ,5%1,6% Сергинское ,6%34,0% Тихановское ,0%20,1% Троельжанское ,9%95,6% Усть-Турское ,6%18,1% Филипповское ,1%99,2% Шадейское ,4%15,3% ВСЕГО по с/п ,7%42,1%

22 Анализ исполнения расходов на спорт, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2013 год Уточн. план 2013 год Отклонение уточ. годов. плана от утвержд. Кассовый план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие % исполнения к году % исполнения за 1 полугодие Бырминское ,9%100,0% Голдыревское ,0% Ергачинское Зарубинское ,0% Калининское ,0%100,0% Комсомольское ,5%26,6% Кыласовское ,6%87,2% Ленское ,4%100,0% Мазунинское ,3%84,6% Моховское ,8% Насадское ,9%60,0% Неволинское ,1%37,9% Плехановское ,3%28,5% Сергинское ,9%28,2% Тихановское ,0% Троельжанское ,0% Усть-Турское ,0% Филипповское ,7%100,0% Шадейское ,0% ВСЕГО по с/п ,3%36,3%

23 Дополнительно направлено на расходы за 1 полугодие 2013 г. Наименование поселения Общегос. вопросы Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономик аЖКХ Образова ниеКультура Здравоох ранение Соцполи тикаСпортМБТОбщий итог Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п Кунгурский МР консолидация

24 Дополнительно направлено на расходы за 1 полугодие 2013 г., тыс. руб. Наименование поселения Всего дополнитель ных средств в т.ч. по источникам изменение остатков на счёте дополнительн ые доходы (налоговые и неналоговые) прочие безвозмездн ые перечислен ия иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР (КРАЕВЫЕ И ФЕДЕРАЛЬН ЫЕ) дополнител ьные дотации из бюджета КМР дополнител ьные субсидии и субвенции из краевого бюджета Бырминское 1 619,6390,917,80,0866,3344,60,0 Голдыревское 4 155,82 267,9501,80,01 330,033,90,022,1 Ергачинское 5 261,4179,50, ,53 086,30,0 Зарубинское 5 579,01 061,9280,0350,02 285,81 093,60,0507,7 Калининское 9 390,82 846,80, ,30,0659,6 Комсомольское 4 233,0405,570,50,01 269,21 675,20,0812,5 Кыласовское 4 716,11 039,1360,10,02 619,2573,00,0124,7 Ленское 7 482,43 286,4290,10,0742,92 539,90,0623,1 Мазунинское 2 086,0362,141,60,01 237,7440,60,04,0 Моховское 2 088,11 753,40,0 250,058,40,026,3 Насадское 1 208,1242,50,10,0650,057,30,0258,2 Неволинское 2 227,4888,5221,40,0150,0307,60,0659,9 Плехановское ,00,0 782,25 181,40,04 464,4 Сергинское ,08 547,50, ,037,50,0 Тихановское 551,9279,91,40,0 270,60,0 Троельжанское 2 053,3781,10, ,10,0 Усть-Турское 5 873,31 223,80, ,80,0 533,7 Филипповское 1 031,9857,70,0 82,248,90,043,1 Шадейское 8 990,31 147,30, ,25 676,80,0 ВСЕГО по с/п , ,91 784,9350, , ,90,08 739,3

25 Направление остатков за 1 полугодие 2013 года, тыс. руб. Наименование поселения остатки на счете на можно направля ть на расходы направлено по разделам 01 Общегос. Вопрос ы 03 Нац. безопас н. 04 Нац. Эконом ика 05 ЖКХ 07 Образов ание 08 Культур а 10 Соц.поли тика всего остаток ненапрвленн ых средств на Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п

26 Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб. Наименование поселения Норматив на 2013 год Утв. годовой план 2013 год Уточн. годовой план 2013 год Исполнени е Отклонение уточн. Годового плана от норматива Отклонение уточн. плана от утвержденног о % исполнени я Бырминское ,4% Голдыревское ,6% Ергачинское ,8% Зарубинское ,5% Калининское ,0% Комсомольское ,5% Кыласовское ,3% Ленское ,3% Мазунинское ,0% Моховское ,7% Насадское ,8% Неволинское ,7% Плехановское ,3% Сергинское ,9% Тихановское ,3% Троельжанское ,2% Усть-Турское ,2% Филипповское ,8% Шадейское ,1% ВСЕГО по с/п ,4%

27

28 Просроченная дебиторская задолженность на г, руб. Наименование поселения По бюджетным учреждениям в т.ч задолженность прошлых лет По казенным учреждениям в т.ч задолженность прошлых лет Голдыревское 0, ,500,00 Моховское 0, ,00 Неволинское 4 552, ,00 Плехановское 0, ,00 Филипповское 2 455,000,00 Всего по сп 7 007, , , ,00

29