Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 11 месяцев 2012 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. планИсполнено% исполнения (к году) - презентация

1

2 Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 11 месяцев 2012 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. планИсполнено% исполнения (к году) ДоходыРасходыДефицитДоходыРасходыДефицитДоходыРасходы Бырминское ,5%76,2% Голдыревское ,8%77,0% Ергачинское ,0%80,4% Зарубинское ,9%77,1% Калининское ,3%53,6% Комсомольское ,9%54,8% Кыласовское ,2%84,6% Ленское ,9%50,8% Мазунинское ,6%82,2% Моховское ,4%80,5% Насадское ,5%85,1% Неволинское ,4%26,5% Плехановское ,8%84,0% Сергинское ,0%53,0% Тихановское ,0%86,6% Троельжанское ,8%80,2% Усть-Турское ,6%79,6% Филипповское ,6%67,6% Шадейское ,7%71,0% ВСЕГО по с/п ,9%64,6% Кунгурский МР ,9%71,7% Консолидация ,7%70,5%

3

4 Недоимка на год Тыс. руб.

5

6

7

8 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на ), тыс. руб.

9 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,5% Голдыревское ,3% Ергачинское ,8% Зарубинское ,1% Калининское ,2% Комсомольское ,4% Кыласовское ,3% Ленское ,2% Мазунинское ,3% Моховское ,3% Насадское ,5% Неволинское ,0% Плехановское ,5% Сергинское ,1% Тихановское ,5% Троельжанское ,8% Усть-Турское ,2% Филипповское ,6% Шадейское ,7% ВСЕГО по с/п ,0% Анализ исполнения расходов на общегосударственные вопросы, тыс. руб.

10 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,9% Голдыревское ,4% Ергачинское ,4% Зарубинское ,2% Калининское ,0% Комсомольское ,2% Кыласовское ,4% Ленское ,4% Мазунинское ,1% Моховское ,9% Насадское ,1% Неволинское ,6% Плехановское ,3% Сергинское ,6% Тихановское ,4% Троельжанское ,3% Усть-Турское ,8% Филипповское ,3% Шадейское ,3% ВСЕГО по с/п ,1% Анализ исполнения расходов на осуществление первичного воинского учёта, тыс. руб.

11 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,6% Голдыревское 0000 Ергачинское ,8% Зарубинское ,9% Калининское ,7% Комсомольское 0000 Кыласовское ,4% Ленское ,7% Мазунинское ,0% Моховское ,2% Насадское ,2% Неволинское ,5% Плехановское ,0% Сергинское ,4% Тихановское ,0% Троельжанское ,0% Усть-Турское ,0% Филипповское ,6% Шадейское ,7% ВСЕГО по с/п ,7% Анализ исполнения расходов на национальную безопасность, тыс. руб.

12 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,4% Голдыревское ,7% Ергачинское ,8% Зарубинское ,4% Калининское ,7% Комсомольское ,3% Кыласовское ,0% Ленское ,8% Мазунинское ,3% Моховское ,6% Насадское ,5% Неволинское ,0% Плехановское ,5% Сергинское ,3% Тихановское ,1% Троельжанское ,6% Усть-Турское ,3% Филипповское ,6% Шадейское ,2% ВСЕГО по с/п ,7% Анализ исполнения расходов на национальную экономику, тыс. руб.

13 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,1% Голдыревское ,4% Ергачинское ,6% Зарубинское ,4% Калининское ,7% Комсомольское ,7% Кыласовское ,3% Ленское ,5% Мазунинское ,3% Моховское ,8% Насадское ,5% Неволинское ,4% Плехановское ,2% Сергинское ,3% Тихановское ,7% Троельжанское ,4% Усть-Турское ,2% Филипповское ,2% Шадейское ,3% ВСЕГО по с/п ,6% Анализ исполнения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб.

14 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,8% Голдыревское ,0% Ергачинское ,1% Зарубинское ,2% Калининское ,0% Комсомольское ,9% Кыласовское ,1% Ленское ,0% Мазунинское ,2% Моховское ,5% Насадское ,9% Неволинское ,6% Плехановское ,0% Сергинское ,0% Тихановское ,3% Троельжанское ,0% Усть-Турское ,7% Филипповское ,6% Шадейское ,6% ВСЕГО по с/п ,0% Анализ исполнения расходов на культуру, тыс. руб.

15 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,1% Голдыревское ,4% Ергачинское ,6% Зарубинское ,2% Калининское ,4% Комсомольское ,5% Кыласовское ,8% Ленское ,5% Мазунинское ,7% Моховское ,0% Насадское ,3% Неволинское ,4% Плехановское ,1% Сергинское ,0% Тихановское ,5% Троельжанское ,1% Усть-Турское ,4% Филипповское ,3% Шадейское ,0% ВСЕГО по с/п ,6% Анализ исполнения расходов на социальную политику, тыс. руб.

16 Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Исполнено за 11 мес. % исполнения к году Бырминское ,5% Голдыревское ,9% Ергачинское 0000 Зарубинское ,3% Калининское ,5% Комсомольское ,2% Кыласовское ,4% Ленское ,2% Мазунинское ,9% Моховское ,4% Насадское ,0% Неволинское ,5% Плехановское ,7% Сергинское ,1% Тихановское ,0% Троельжанское ,2% Усть-Турское ,8% Филипповское ,3% Шадейское ВСЕГО по с/п ,0% Анализ исполнения расходов на спорт, тыс. руб.

17 Дополнительно направлено на расходы за 11 месяцев 2012 г. Наименование поселения Общего с. вопрос ы Нац. безопас н. и прав. деят-ть Нац. экономи каЖКХ Образов ание Культур а Здравоо хранени е Соцпол итикаСпортМБТ Общий итог Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п Кунгурский МР консолидация

18 Дополнительно направлено на расходы за 11 месяцев 2012 г., тыс. руб. Наименование поселения Всего дополнительны х средств в т.ч. по источникам остатки на счёте на дополнительны е доходы (налоговые, неналоговые и прочие безвозмездные перечисления) иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР (КРАЕВЫЕ И ФЕДЕРАЛЬН ЫЕ) дополнител ьные дотации из бюджета КМР дополнител ьные субсидии и субвенции из краевого бюджета Бырминское 2 124,2557,4276,3890,06,554,3339,6 Голдыревское 1 465,7258,0659,275,80,0 472,7 Ергачинское 7 893,1918,41 058,52 478,20,050,73 387,3 Зарубинское ,3599,3910,39 358,218,265,6600,7 Калининское 7 803,61 338,9414,6100,25 205,079,9665,0 Комсомольское 7 409,6811,10,02 702,53 000,083,5812,5 Кыласовское 6 655,52 552,31 311,1327,01 846,078,2540,9 Ленское 5 071,01 181,51 487,2503,81 179,673,0646,0 Мазунинское 5 291,6387,8610,93 134,5798,041,9318,5 Моховское ,22 540,20,0547, ,181,5678,8 Насадское 1 885,9502,4228,0911,97,139,3197,3 Неволинское ,79 839,1166,9670, ,578,3617,8 Плехановское 6 588,1695,10,01 962,54,478,33 847,8 Сергинское 4 323,72 130,00,01 589,80,073,8530,0 Тихановское 1 679,3114,4795,160,5418,836,9253,6 Троельжанское 3 952,9285,81 861,61 157,20,071,2577,1 Усть-Турское 4 315,71 105,6399,01 073,11 169,859,8508,4 Филипповское 3 379,8725,2400,01 332,70,086,9835,0 Шадейское ,81 145,9643,96 432,42,266,52 905,9 ВСЕГО по с/п , , , , ,91 199, ,8

19 Исполнение расходов поселений на , тыс. руб.

20 Направление остатков (кроме районных) за 11 мес года, тыс. руб. Наименование поселения Остатки на счёте на можно направлять на расходы направлено по разделам всего остато к Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п

21 Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления на , тыс. руб. Наименование поселения Норматив на 2012 год Утв. годовой план 2012 год Уточн. годовой план 2012 год Исполнени е Отклонение уточн. плана от норматива (с учетом принятой информации по разовым расходам) Отклонени е уточн. плана от утвержден ного % исполнени я Бырминское ,9% Голдыревское ,1% Ергачинское ,8% Зарубинское ,3% Калининское ,3% Комсомольское ,2% Кыласовское ,5% Ленское ,4% Мазунинское ,1% Моховское ,6% Насадское ,7% Неволинское ,4% Плехановское ,8% Сергинское ,7% Тихановское ,6% Троельжанское ,6% Усть-Турское ,1% Филипповское ,6% Шадейское ,9% ВСЕГО по с/п ,3%

22 Расходы на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» на года, тыс. руб. Наименование проекта Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год (уточненный план), руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году, руб. Фактиче ские расходы, расходы учрежде ний (получат елей субсиди й) Перечис лено из краевого бюджета в 2012 году (с учётом остатка), руб. Прогноз остатка средств ФСР 2012 года всего в том числе за счет: местный б-т, в части, превыша ющей 25% всего в том числе за счет: местны й б-т, в части, превыш ающей 25% бюджета Пермског о края местног о бюджет а бюджет а Пермск ого края местног о бюджет а "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" в т.ч. МБУК "Ергачинский ЦД" , МБУК "Истоковский ДК" , МБУК "Мазунинский ДК" , МБУК "Усть - Турский НТЦД" , МБУК "Троицкий ДК" , МБУК "Юговской ДК" ,00480

23 Расходы на реализацию инвестиционных проектов года, тыс. руб. Наименование проекта Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год (уточненный план), руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году, руб. Перечислен о из краевого бюджета в 2012 году (с учётом остатка), руб. Прогноз остатка средств ФСР 2012 года Постановление Правительства ПК всего в том числе за счет: местный б-т, в части, превышающ ей 25% всего в том числе за счет: местный б- т, в части, превышаю щей 25% бюджета Пермского края местного бюджета бюджета Пермского края местного бюджета инвестиционные проекты СП Строительство газопровода низкого давления по ул.Озерная в п. Комсомольский Кунгурского муниципального района Пермского края п от Распределительный газопровод низкого давления п.Комсомольский ул. Озерная (вторая очередь) Кунгурского района Пермского края ППК 1292-п р. Распределительный газопровод низкого давления п.Комсомольский ул.Школьная Кунгурского района Пермского края ППК 1190-п руб. Строительство газопровода д. Саркаево Кыласовского сп п Строительство распределительного газопровода общей протяженностью 1,2 км в д. Шаква Кунгурского муниципального района Пермского края (Моховское сп) п Строительство модульной газовой котельной по ул. Каменных с. Неволино (проект 2011 г.) остатки прошлых лет Газоснабжение части жилых домов по ул. Зеленая, Набережная, Калинина, Ленина, Молодежная с. Ленск ПППК от п (сумма ) Строительство распределительного газопровода с. Серга Кунгурского района Перм ского края. II очередь cтроительства" ПППК от п 7500т.р. Сети водоснабжения по ул. Азина, Рябова, Труда в с.Калинино Кунгурского района Пермского края Дом культуры в с. Неволино Кунгурского района Пермского края п Газопровода высокого давления и ПГС для газоснабжения 6 жилых домов по ул. Заречная, в п. Шадейка Кунгурского района Пермского края Заявка отказана, нет схемы территориальног о планирования, заявка перенесена на 2013 год

24

25

26

27