Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2012 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. планУточн. план 9 мес.Исполнено % исполнения. - презентация

1

2 Анализ исполнения бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2012 года, тыс. руб. Наименование поселения Уточн. год. планУточн. план 9 мес.Исполнено % исполнения (к плану 9 мес.) % исполнения (к году) ДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходыДоходыРасходы Бырминское ,9%97,2%75,7%65,2% Голдыревское ,3%95,3%85,0%56,0% Ергачинское ,0%78,8%70,5%69,2% Зарубинское ,3%91,8%83,7%52,2% Калининское ,1%94,8%55,8%40,5% Комсомольское ,8%59,8%36,9%35,0% Кыласовское ,7%88,5%63,5%62,6% Ленское ,6%70,8%44,4%35,5% Мазунинское ,5%77,1%73,6%50,8% Моховское ,6%97,3%39,9%39,8% Насадское ,3%87,1%75,3%68,8% Неволинское ,2%82,9%28,3%21,6% Плехановское ,6%96,9%78,8%72,5% Сергинское ,7%95,9%44,6%40,8% Тихановское ,2%94,8%74,5%71,0% Троельжанское ,2%92,7%78,6%56,8% Усть-Турское ,1%85,3%68,8%56,7% Филипповское ,1%66,7%67,2%50,1% Шадейское ,3%99,3%77,8%72,8% ВСЕГО по с/п ,1%85,9%58,3%48,0% Кунгурский МР ,1%84,0%76,3%53,4% Консолидация ,9%84,1%76,6%52,9%

3 Исполнение доходной части бюджета на Наименование поселения Всего налоговые неналоговые д-ды Ут. план на годплан 9 мес. факт на отклонение % исп. 9 мес. Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское Итого по поселениям Кунгурский МР Консолидированный б-т

4

5

6 Недоимка на год Тыс. руб.

7 Недоимка по платежам зачисляемым в бюджет Кунгурского муниципального района и сельских поселений в динамике тыс.руб. Наименование сельских поселений Всего недоимкаОтклонение на на на на к к к Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть- Турское Филипповское Шадейское недоимка всего

8

9

10 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на г.), % в общей сумме расходов Наименование поселения Общегос. вопросы Воински й учёт Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономик аЖКХ Охр.окр. среды Образова ниеКультура Здравоох ранение Соцполи тикаСпортМБТ Бырминское 30,9%1,7%7,5%12,4%12,0%0,0% 35,1%0,0%0,2%0,1%0,0% Голдыревское 40,4%2,0%0,0%7,2%11,6%0,0% 36,5%0,0%1,8%0,5%0,0% Ергачинское 21,2%1,0%0,7%8,2%48,2%0,0%0,1%17,8%0,0%2,9%0,0% Зарубинское 17,6%1,0%4,0%3,3%42,9%0,0% 28,7%0,0%2,5%0,1%0,0% Калининское 33,9%1,3%2,0%6,4%16,7%0,0% 35,6%0,0%4,0%0,1%0,0% Комсомольское 30,4%2,5%0,0%7,2%32,0%0,0% 26,3%0,0%1,4%0,2%0,0% Кыласовское 13,2%0,7%2,2%6,3%67,0%0,0% 10,1%0,0%0,3%0,1%0,0% Ленское 21,9%1,0%4,4%3,5%28,1%0,0% 35,4%0,0%5,2%0,5%0,0% Мазунинское 31,6%0,8%8,2%3,3%20,1%0,0%0,2%34,4%0,0%1,2%0,2%0,0% Моховское 30,5%1,0%12,9%10,9%22,9%0,0% 17,3%0,0%4,2%0,2%0,0% Насадское 36,1%0,8%7,3%3,6%22,5%0,0%0,2%24,2%0,0%3,6%1,7%0,0% Неволинское 24,6%0,8%0,1%24,6%26,8%0,0% 18,5%0,0%3,0%1,5%0,0% Плехановское 16,2%1,0%0,1%8,2%60,3%0,0% 10,3%0,0%3,7%0,2%0,0% Сергинское 21,2%1,0%0,4%1,5%41,2%0,0% 29,8%0,0%3,4%1,6%0,0% Тихановское 36,8%1,1%7,4%6,0%7,5%0,0% 28,0%0,0%13,1%0,1%0,0% Троельжанское 28,8%0,8%6,4%7,1%30,3%0,0% 25,9%0,0%0,5%0,3%0,0% Усть-Турское 25,3%1,0%0,0%5,7%14,0%0,0% 46,5%0,0%6,7%0,7%0,0% Филипповское 36,0%1,6%0,8%17,1%25,1%0,0% 17,0%0,0%2,3%0,2%0,0% Шадейское 15,1%0,9%0,3%1,3%46,3%0,0%0,1%35,0%0,0%1,0%0,0% ВСЕГО по с/п 24,4%1,1%2,9%7,6%35,1%0,0% 25,5%0,0%2,9%0,4%0,0% Кунгурский МР 5,3%0,0%0,5%9,1%4,7%0,0%48,6%1,4%6,9%13,7%1,6%8,3% консолидация 10,0%0,2%1,0%9,2%7,9%0,0%44,7%6,5%6,4%12,7%1,5%0,0%

11 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на г.), тыс. руб. Наименование поселения Общегос. вопросы Воински й учёт Нац. безопасн. и прав. деят-ть Нац. экономик аЖКХ Образован иеКультура Здравоох ранение Соцполи тикаСпортМБТ Общий итог Бырминское ,8 Голдыревское ,9 Ергачинское ,1 Зарубинское ,3 Калининское ,9 Комсомольское ,1 Кыласовское ,5 Ленское ,7 Мазунинское ,6 Моховское ,6 Насадское ,5 Неволинское ,3 Плехановское ,4 Сергинское ,6 Тихановское ,0 Троельжанское ,2 Усть-Турское ,1 Филипповское ,0 Шадейское ,0 ВСЕГО по с/п Кунгурский МР консолидация

12 Структура расходов сельских поселений (Исполнено на ), тыс. руб.

13 Анализ исполнения расходов на общегосударственные вопросы, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,9%99,2% Голдыревское ,1%95,2% Ергачинское ,9%94,0% Зарубинское ,1%90,0% Калининское ,3%97,0% Комсомольское ,8%87,2% Кыласовское ,6%95,9% Ленское ,5%99,8% Мазунинское ,3%85,2% Моховское ,7%97,5% Насадское ,8%94,2% Неволинское ,4%92,4% Плехановское ,3%94,1% Сергинское ,6%95,0% Тихановское ,7%99,7% Троельжанское ,8%99,8% Усть-Турское ,7%98,7% Филипповское ,7%93,7% Шадейское ,7%99,9% ВСЕГО по с/п ,1%95,1%

14 Анализ исполнения расходов на осуществление первичного воинского учёта, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,6% Голдыревское ,5% Ергачинское ,6% Зарубинское ,2% Калининское ,8% Комсомольское ,6% Кыласовское ,3% Ленское ,0% Мазунинское ,0% Моховское ,5% Насадское ,3% Неволинское ,5% Плехановское ,9% Сергинское ,6% Тихановское ,0% Троельжанское ,1% Усть-Турское ,8% Филипповское ,1% Шадейское ,0% ВСЕГО по с/п ,2%

15 Анализ исполнения расходов на национальную безопасность, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,2%99,0% Голдыревское Ергачинское ,8% Зарубинское ,6%78,1% Калининское ,5%74,7% Комсомольское Кыласовское ,1%73,4% Ленское ,8%98,8% Мазунинское ,1%78,9% Моховское ,2%97,4% Насадское ,5%89,9% Неволинское ,3%100,0% Плехановское ,5%100,0% Сергинское ,4%99,9% Тихановское ,4%96,0% Троельжанское ,8%100,0% Усть-Турское ,0% Филипповское ,8% Шадейское ,0%100,0% ВСЕГО по с/п ,8%90,3%

16 Анализ исполнения расходов на национальную экономику, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,4%98,6% Голдыревское ,3%96,4% Ергачинское ,4%80,4% Зарубинское ,7%68,7% Калининское ,9%100,0% Комсомольское ,6%55,1% Кыласовское ,3%87,6% Ленское ,7%12,0% Мазунинское ,3%50,6% Моховское ,4%99,8% Насадское ,6%86,2% Неволинское ,1%70,1% Плехановское ,8%100,0% Сергинское ,2%61,3% Тихановское ,1%90,7% Троельжанское ,1%100,0% Усть-Турское ,9%97,1% Филипповское ,9%32,8% Шадейское ,4%98,9% ВСЕГО по с/п ,0%63,0%

17 Анализ исполнения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,9%97,9% Голдыревское ,0%93,3% Ергачинское ,8%94,0% Зарубинское ,3%95,2% Калининское ,4%86,4% Комсомольское ,8%41,3% Кыласовское ,9%88,9% Ленское ,4%98,5% Мазунинское ,1%87,9% Моховское ,6%97,5% Насадское ,5%69,9% Неволинское ,1%82,4% Плехановское ,5%97,8% Сергинское ,6%97,8% Тихановское ,6%89,0% Троельжанское ,8%82,1% Усть-Турское ,4%95,4% Филипповское ,8%69,9% Шадейское ,4%99,9% ВСЕГО по с/п ,9%87,4%

18 Анализ исполнения расходов на культуру, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,5%100,0% Голдыревское ,0%100,0% Ергачинское ,7%47,0% Зарубинское ,5%100,0% Калининское ,2%100,0% Комсомольское ,1%91,5% Кыласовское ,8%95,9% Ленское ,7%71,8% Мазунинское ,8%69,0% Моховское ,4%100,0% Насадское ,1%97,2% Неволинское ,5%100,0% Плехановское ,4%100,0% Сергинское ,0%100,0% Тихановское ,5%100,0% Троельжанское ,6%100,0% Усть-Турское ,4%75,9% Филипповское ,6%97,1% Шадейское ,4%100,0% ВСЕГО по с/п ,4%87,3%

19 Анализ исполнения расходов на социальную политику, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,6%18,9% Голдыревское ,2%90,6% Ергачинское ,0%97,5% Зарубинское ,9%61,0% Калининское ,5%95,3% Комсомольское ,3%18,5% Кыласовское ,8%18,7% Ленское ,5%95,3% Мазунинское ,5%83,3% Моховское ,5%98,7% Насадское ,5%94,9% Неволинское ,7%74,8% Плехановское ,1%92,8% Сергинское ,1%91,5% Тихановское ,9%81,4% Троельжанское ,9%75,5% Усть-Турское ,0%96,7% Филипповское ,5%96,8% Шадейское ,2%76,3% ВСЕГО по с/п ,0%77,9%

20 Анализ исполнения расходов на спорт, тыс. руб. Наименование поселения Утв. план 2012 год Уточн. план 2012 год Отклонение уточн. плана от утвержд. Уточн. план 9 мес. Исполнено за 9 мес. % исполнения к году % исполнения к плану 9 мес. Бырминское ,5%100,0% Голдыревское ,9% Ергачинское Зарубинское ,6%43,4% Калининское ,5% Комсомольское ,9%29,5% Кыласовское ,7%49,7% Ленское ,2%100,0% Мазунинское ,9% Моховское ,4%91,3% Насадское ,7%100,0% Неволинское ,6%70,6% Плехановское ,6%100,0% Сергинское ,9%89,0% Тихановское ,0% Троельжанское ,2%100,0% Усть-Турское ,8% Филипповское ,3%49,7% Шадейское ВСЕГО по с/п ,8%78,0%

21 Дополнительно направлено на расходы за 9 месяцев 2012 г. Наименование поселения Общего с. вопрос ы Воинск ий учёт Нац. безопас н. и прав. деят-ть Нац. экономи каЖКХ Охр.окр. среды Образов ание Культур а Здравоо хранени е Соцпол итикаСпортМБТ Общий итог Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п Кунгурский МР консолидация

22 Дополнительно направлено на расходы за 9 месяцев 2012 г., тыс. руб. Наименование поселения Всего дополнительных средств в т.ч. по источникам остатки на счёте на дополнительные доходы (налоговые, неналоговые и прочие безвозмездные перечисления) иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР иные МБТ, передаваемые из бюджета КМР (КРАЕВЫЕ И ФЕДЕРАЛЬН ЫЕ) дополнитель ные дотации из бюджета КМР дополнитель ные субсидии и субвенции из краевого бюджета Бырминское 1 696,6557,40,0793,06,50,0339,6 Голдыревское 1 114,7258,0331,252,80,0 472,7 Ергачинское 7 488,6777,4795,02 478,20,050,73 387,3 Зарубинское ,3599,3910,38 863,218,265,6600,7 Калининское 7 613,11 338,9324,080,25 205,00,0665,0 Комсомольское 6 314,1811,10,01 690,53 000,00,0812,5 Кыласовское 8 061,82 552,3964,12 080,41 846,078,2540,9 Ленское 4 608,31 181,51 119,4408,81 179,673,0646,0 Мазунинское 4 433,5387,8528,22 364,5798,036,5318,5 Моховское 3 175,42 280,40,0173,40,081,5640,1 Насадское 1 744,9502,4182,0816,97,139,3197,3 Неволинское ,89 521,568,8670, ,378,3617,8 Плехановское 6 426,0533,00,01 962,54,478,33 847,8 Сергинское 3 526,72 130,00,0792,80,073,8530,0 Тихановское 1 659,2114,4775,060,5418,836,9253,6 Троельжанское 3 352,9285,81 861,6557,20,071,2577,1 Усть-Турское 3 400,71 105,6399,0158,11 169,859,8508,4 Филипповское 2 881,4725,2400,0834,30,086,9835,0 Шадейское 8 335,81 095,9252,94 012,42,266,52 905,9 ВСЕГО по с/п , ,08 911, , ,8976, ,1

23 Направление остатков (кроме районных) за 9 мес года, тыс. руб. Наименование поселения Остатки на счёте на можно направлять на расходы направлено по разделам всегоостаток Бырминское Голдыревское Ергачинское Зарубинское Калининское Комсомольское Кыласовское Ленское Мазунинское Моховское Насадское Неволинское Плехановское Сергинское Тихановское Троельжанское Усть-Турское Филипповское Шадейское ВСЕГО по с/п

24 Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб. Наименование поселения Норматив на 2012 год Утв. годовой план 2012 год Уточн. годовой план 2012 год Испол нение за 9 мес. Отклонение уточн. плана от норматива Отклонение уточн. плана от утвержденн ого % исполнения Бырминское ,3% Голдыревское ,9% Ергачинское ,8% Зарубинское ,5% Калининское ,1% Комсомольское ,8% Кыласовское ,1% Ленское ,1% Мазунинское ,1% Моховское ,4% Насадское ,3% Неволинское ,0% Плехановское ,3% Сергинское ,2% Тихановское ,9% Троельжанское ,2% Усть-Турское ,4% Филипповское ,3% Шадейское ,1% ВСЕГО по с/п ,9%

25 Расходы на реализацию ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» за 9 мес года, тыс. руб. Наименование проекта Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год (уточненный план), руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году, руб. Фактиче ские расход ы, расход ы учрежд ений (получа телей субсиди й) Перечи слено из краевог о бюджет а в 2012 году (с учётом остатка), руб. Постановление Правительства ПК всего в том числе за счет: местны й б-т, в части, превыш ающей 25% всего в том числе за счет: местны й б-т, в части, превыш ающей 25% бюджет а Пермск ого края местног о бюджет а бюджет а Пермск ого края местног о бюджет а "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" 7 637,85 423,01 741,7473,22 023,2198,01 653,1172,11 588,2798,0 в т.ч. МБУК "Ергачинский центр досуга" 3 000,02 250,0750,00,0670,00,0670,00,0579,990,0 ПППК 505-п от МБУК "Истоковский ДК" 1 695,31 125,0375,0195,3366,40,0366,40,021,400,0 ПППК 533-п от МБУК "Мазунинский ДК" 1 000,0750,0250,00,0250,00,0250,00,0250,00600,0 ПППК 611-п от МБУК "Усть - Турский НТЦД" 1 744,51 100,0366,7277,9538,80,0366,7172,1538,810,0 ПППК 539-п от МБУК "Троицкий ДК" 150,0 0,0 150,0 0,0 150,00150,0 ПППК 307-п от МБУК "Юговской ДК" 48,0 0,0 48,0 0,0 48,0048,0 ПППК 317-п от

26 Расходы на реализацию инвестиционных проектов за 9 мес года, тыс. руб. Наименование проекта Предусмотрено в местном бюджете на 2012 год (уточненный план), руб. Объем оплаченных работ (кассовые расходы) в 2012 году, руб. Перечисл ено из краевого бюджета в 2012 году (с учётом остатка), руб. Постановление Правительства ПК всего в том числе за счет: местный б-т, в части, превыша ющей 25% всего в том числе за счет: местный б-т, в части, превыша ющей 25% бюджета Пермског о края местного бюджета бюджета Пермског о края местного бюджета инвестиционные проекты СП , , ,43 915,89 376,83 158,94 826,41 391,55 223,2 Строительство газопровода низкого давления по ул.Озерная в п. Комсомольский Кунгурского муниципального района Пермского края 2 454,32 064,3390,00,0334,10,0334,10,02 064,3 735-п от Распределительный газопровод низкого давления п.Комсомольский ул. Озерная (вторая очередь) Кунгурского района Пермского края 2 065,01 621,2443,70,0111,50,0111,50,0 заявка не подана Распределительный газопровод низкого давления п.Комсомольский ул.Школьная Кунгурского района Пермского края 1 876,41 312,5563,90,0116,80,0116,80,0 подана заявка Строительство газопровода д. Саркаево Кыласовского сп 5 016,62 342,2780,71 893,84 514,32 342,2780,71 391,52 342,2569-п Строительство распределительного газопровода общей протяженностью 1,2 км в д. Шаква Кунгурского муниципального района Пермского края 4 264,22 768,5922,8572,8442,60,0442,60,0 725-п Строительство модульной газовой котельной по ул. Каменных с. Неволино (проект 2011 г.) 929,3816,895,616,8912,4816,895,60,0816,8 Газоснабжение части жилых домов по ул. Зеленая, Набережная, Калинина, Ленина, Молодежная с. Ленск 9 300,06 975,02 325,00,02 164,90,02 164,90,0 Строительство распределительного газопровода с. Серга (2-я очередь) ,07 500,02 500,00,0681,10,0681,10,0 Сети водоснабжения по ул. Азина, Рябова, Труда в с.Калинино Кунгурского района Пермского края 6 135,95 000,01 135,90,0 Дом культуры в с. Неволино Кунгурского района Пермского края , ,06 666,71 432,399,00,099,00,0 894-п

27 Задолженность по налогам муниципальных учреждений сельских поселений КМР по состоянию на , Наименование сельского поселенияна на Рост(+),снижение(-) Бырминское сельское поселение1706,921493,07-213,85 Голдыревское сельское поселение12410,1113, ,54 Ергачинское сельское поселение5886,710, ,24 Зарубинское сельское поселение106,5456,8749,67 Калининское сельское поселение232,20-232,20 Комсомольское сельское поселение219,56-219,56 Кыласовское сельское поселение310,36-310,36 Ленское сельское поселение12,32-12,32 Мазунинское сельское поселение2,85-2,85 Моховское сельское поселение2,11-2,11 Насадское сельское поселение5646, ,24 Неволинское сельское поселение1136,290, ,24 Плехановское сельское поселение1021, ,62 Сергинское сельское поселение0,52-0,52 Тихановское сельское поселение83,50-83,50 Троельжанское сельское поселение1152,33759,80-392,53 Усть-Турское сельское поселение4278, ,88 Филипповское сельское поселение30,31-30,31 Шадейское сельское поселение1354,78750,47-604,31 Всего по сельским поселениям35593,916286, ,61

28 Информация об уплате штрафов, руб. Наименование поселения Ассигнования 2012 годИсполнено на Бырминское 88,0080,69 Голдыревское , ,84 Ергачинское , ,64 Зарубинское 23,0022,99 Калининское , ,00 Комсомольское Кыласовское 245,09243,21 Ленское 8 000, ,84 Мазунинское ,00 Моховское 600,00331,01 Насадское 7 070, ,60 Неволинское ,00 Плехановское 1 275,92 Сергинское Тихановское 1,000,01 Троельжанское 3 619,02 Усть-Турское , ,59 Филипповское 5 046, ,83 Шадейское , ,47 ВСЕГО по с/п , ,66 Кунгурский МР 6 956, ,83 ИТОГО , ,49

29

30

31