Основные подходы к формированию проекта консолидированного бюджета Ставропольского края на 2011 год ДОКЛАДЧИКИ : заместитель министра финансов Ставропольского. - презентация

1 Основные подходы к формированию проекта консолидированного бюджета Ставропольского края на 2011 год ДОКЛАДЧИКИ : заместитель министра финансов Ставропольского края Абалешев Александр Васильевич первый заместитель министра финансов Ставропольского края Калинченко Лариса Анатольевна МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ г. Железноводск 10 сентября 2010 год

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ на 2011 год 1 Дальнейшее повышение эффективности бюджетных расходов Обеспечение исполнения принятых расходных обязательств

3 ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 2 Продолжить внедрение программно-целевых методов планирования расходов бюджета Разработка краевой Программы повышения эффективности бюджетных расходов Продолжить работу по оптимизации сети бюджетных учреждений Обеспечить с 2012 года введение новых принципов деятельности бюджетных учреждений Учитывать возможность софинансирования расходов по отдельным направлениям, предлагаемым из федерального бюджета

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3 Оплата труда работников бюджетной сферы и работников, занятых в сфере государственного управления и местного самоуправления (с 01 июня 2011 года на 6,5 процента) Увеличение тарифов страховых взносов с 26,2 до 34,2 процента (с 01 января 2011 года) Публичные обязательства перед населением (учет изменения контингента получателей и индексация размеров социальных выплат) Модернизация системы здравоохранения Увеличение размера подушевых нормативов финансового обеспечения территориальной программы ОМС Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Расходы на оплату коммунальных услуг (учет изменения тарифов)

5 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 4 Индексация размера выплат с г. на 6,5 %: Ежемесячные денежные выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой, на вознаграждение, причитающееся приемным родителям Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края, реабилитированным лицам-1278 рублей; труженикам тыла, лицам, пострадавшим от политических репрессий- 958,5 рублей Ежемесячная денежная выплата на ребенка в многодетных семьях- 213 рублей Ежемесячные денежные выплаты иным категориям граждан

6 МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (продолжение) 5 Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: Рост тарифов на коммунальные услуги на 15% с г. Увеличение численности получателей Не увеличивается базовый размер ежемесячного пособия на ребенка

7 ПОСТРОЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ Разработка нормативов минимальных финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг и (или) осуществление муниципальных полномочий Проведение комплексной оценки эффективности межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий Проведение мониторинга соблюдения органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства РФ 1 4 Проведение мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях

8 Схема 13 Минимальные расчетные расходы 2010 года ,1 РАСЧЕТ ПРОГНОЗА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ в 2011 году Единовременные расходы по решению комиссии на 2010 год Уменьшение Увеличение Расходы на проведение муниципальных выборов в 2010 году Первичная медико- санитарная помощь (ФАПы) 163,7 26,8 65,8 Расходы по решению комиссии на 2011 год Расходы на проведение муниципальных выборов в 2011 году Мероприятия в области молодежной политики (за счет сокращения субвенции) 357,0 63,6 5,0 7,7 318,7 млн. рублей Досчет объемов до годовой потребности по новой сети на 2010 год Расходы на содержание численности работников образования (за счет сокращения объема субвенции) Минимальные расчетные расходы 2011 года ,4 7

9 Схема 13 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ в 2011 году Повышение заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений, работников ОМСУ с 01 июня 2011 года на 6,5 % Увеличение тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 % с 01 января 2011 года Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых бюджетными учреждениями с 01 января 2011 года на 15% 249,2 623,8 373,6 млн. рублей 8

10 Схема 13 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ в 2011 году (продолжение) Капитальный ремонт жилищного фонда с учетом федерального стандарта (постановление Правительства РФ от года 960) 6,1 руб./м 2 Освещение территории (в расходах ЖКХ) с 01 января 2011 года на 15% Меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы на селе с 01 января 2011 года на 6,5% 11,1 20,9 2,9 млн. рублей 9

11 Схема 13 РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ год 2011 год отклонение МР, ГО 8 684, ,1 454,4 Поселения 4 606,14 638,632,5 ДОХОДЫ РАСХОДЫ 2010 год 2011 год отклонение МР, ГО , , ,8 Поселения 4 087,14 411,6324,5 ОТКЛОНЕНИЕ МЕЖДУ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ 2010 год 2011 год МР, ГО , ,7 Поселения ,0 млн. рублей

12 ОБЪЕМ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ,0 до 90,5% 11 млн. рублей

13 РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА В МЕСТНЫХ БЮДЖЕТАХ 12 млн. рублей 2010 год2011 год Отклонение по доле оплаты труда Расходы на оплату труда Доходы (90,5%) Доля оплаты труда в доходах Расходы на оплату труда Доходы (90,5%) Доля оплаты труда в доходах Всего, в том числе: 8 273, ,247, , ,948,811,39 Муниципальные районы 3 643,76 187,958, ,07 291,161,072,18 Городские округа 3 012,58 196,636, ,69 188,337,400,65 Поселения 1 411,92 676,952, ,72 925,554,11,36

14 Схема 13 Статья 138 БК РФ «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)» 13 по согласованию с представительными органами муниципальных образований п При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской Федерации по согласованию с представительными органами муниципальных образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ. Дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение указанных нормативов в течение текущего финансового года не допускается. п. 5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и (или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в бюджеты муниципальных районов (городских округов) утверждаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации.

15 Схема 13 Статья БК РФ «Порядок предоставления субсидий из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на решение вопросов местного значения муниципального характера» 14 п.1. Поселения, входящие в состав муниципального района, представительный орган которого образуется в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", перечисляют в бюджет муниципального района межбюджетные субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, определенных указанным Федеральным законом, в случаях, установленных уставом муниципального района.

16 Схема 13 СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ в 2011 году млн. рублей Наименование (вид) субсидии Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений социально- культурной сферы муниципальных образований Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры (поселенческий уровень муниципальных образований) 131,4 82,8 6,3

17 Схема 13 СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ в 2011 году (продолжение) млн. рублей Наименование (вид) субсидии Обеспечение жильем молодых семей (в рамках мероприятий КЦП «Жилище в Ставропольском крае на годы») Реформирование муниципальных финансов Проведение мероприятий по разработке градостроительной документации муниципальных образований (в рамках мероприятий КЦП «Жилище в Ставропольском крае на годы») Мероприятия по модернизации здравоохранения в Ставропольском крае 35,0 14,720,0 10,075,4 -?

18 Схема 13 СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ в 2011 году (продолжение) млн. рублей Наименование (вид) субсидии Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установлению общедомовых приборов учета Строительство и реконструкция объектов капитального строительства муниципальной собственности (в рамках КАИП) Реализация муниципальных инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах 236,2 185,9 322,8399,4 65,2

19 Схема 13 СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ в 2011 году (продолжение) млн. рублей Наименование (вид) субсидии Осуществление расходов по переработке МУП ПТЭК бытовых отходов Формирование РФФПП и обеспечение сбалансированности поселений, дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных дорожных сооружений местного значения 39,0 1029,5 -300,0 1335,9

20 Схема 13 СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ в 2011 году (продолжение) млн. рублей Наименование (вид) субсидии Комплектование книжных фондов Ремонт, восстановление и реставрация памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ Компенсация удорожания строительства жилых домов ЖСК 12,4 - 38,

21 Схема 13 СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ на 2011 год 20 На реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобразовательных учреждениях По созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий По формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края По выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

22 Схема 13 СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ на 2011 год (продолжение) 21 По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству На оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (соцзаконы) В области образования В области сельского хозяйства В области молодежной политики

23 Схема 13 СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ на 2011 год (продолжение) 22 На государственную регистрацию актов гражданского состояния По составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов На осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях На организацию дистанционной формы обучения детей-инвалидов

24 Схема 13 ИНЫЕ ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ в 2011 году 23 Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра млн. рублей ,0 280,0 ВСЕГО 300,0

25 Схема 13 РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 24 Исходить из консервативного сценария функционирования экономики при планировании доходов бюджетов Проведение анализа эффективности применения налоговых льгот, сокращение их числа Не принимать новые расходные обязательства, не обеспеченные финансовыми источниками Проведение оптимизации численности работников бюджетной сферы Недопущение роста кредиторской задолженности по принятым обязательствам

26 Схема 13 РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (продолжение) 25 Соблюдать нормативы на содержание ОМСУ Обеспечить формирование муниципальных заданий на предоставление услуг с одновременным утверждением стандарта качества их предоставления Внедрять минимальные нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг