Слайд 1. Исполнение прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджетов по Наримановскому району за 2011 год (без учета доходов от оказания. - презентация

1 Слайд 1. Исполнение прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджетов по Наримановскому району за 2011 год (без учета доходов от оказания платных услуг, возврата остатков целевых средств ) Наименование Факт за 2010 год (тыс.рублей) Прогноз на 2011 год (тыс.рублей) Факт за 2011 год (тыс.рублей) Исполнение прогноза на 2011 год % Темп роста (снижения) факта 2011 к факту за 2010 % ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ,1103,0 федеральный бюджет ,379,7 Территориальный бюджет ,1110,8 областной бюджет ,6102,8 местный бюджет ,8123,6 бюджет муниципального района ,6111,0 бюджеты поселений ,9139,9

2 Слайд 2. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований района (без учета доходов от оказания платных услуг, возврата остатков целевых средств ) п/п Наименование МО Факт за 2010 год (тыс.рублей) Прогноз на 2011 год (тыс.рублей) Факт за 2011 год (тыс.рублей) Исполнение прогнозных назначений 2011 года % Темп роста (снижения) факта за 2011 к факту 2010 % Удельный вес бюджетов в общем объеме поступлений в местный бюджет в 2011 году % 1МО "Астраханский сельсовет" ,0194,62,3 2МО "Прикаспийский сельсовет" ,4178,51,1 3МО "Линейнинский сельсовет" ,4172,70,7 4МО "Барановский сельсовет" ,1162,00,5 5МО "Рассветский сельсовет" ,9154,61,0 6МО "Город Нариманов" ,9142,330,8 7МО "Волжский сельсовет" ,1142,01,8 8МО "Солянский сельсовет" ,9139,05,6 9МО "Николаевский сельсовет" ,5125,50,2 10МО "Разночиновский сельсовет" ,2121,51,1 11МО "Ахматовский сельсовет" ,1117,20,5 12 МО "Старокучергановский сельсовет" ,2103,33,8 13МО "Курченский сельсовет" ,688,50,1 Итого по муниципальным образованиям поселений ,9139,949,3 МО "Наримановский район" ,6111,050,7 Итого по району ,8123,6100

3 Слайд 3. Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты поселений по основным доходным источникам за 2010, 2011г.г. п/п Наименование муниципальных образований НДФЛ Налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН, ЕНВД) Транспортный налог Земельный налог Арендная плата за земли Остальные налоговые и неналоговые доходы 2011г. тыс.руб. Темп роста (сниж.) 2011 / 2010 % 2011г. тыс.руб. Темп роста (сниж.) 2011 / 2010 % 2011г. тыс.руб. Темп роста (сниж.) 2011 / 2010 % 2011г. тыс.руб. Темп роста (сниж.) 2011 / 2010 % 2011г. тыс.руб. Темп роста (сниж.) 2011 / 2010 % 2011г. тыс.руб. Темп роста (сниж.) 2011 / 2010 % 1МО "Город Нариманов" ,8%11272,3р ,6% ,3%106441,6%373543,8% 2 МО "Астраханский сельсовет"51695,7%5982,4р ,3%6786,4р.63772,1р ,5% 3 МО "Ахматовский сельсовет"18159,5%82,7р ,6%19589,9% ,3%167,5% 4 МО "Барановский сельсовет"136107,1%7175,0%129114,2%2938,1р ,7%753,4р. 5МО "Волжский сельсовет"388132,9%156106,8%58590,3%19486,2% ,1%727102,1% 6МО "Курченский сельсовет"5785,1%49,8%87101,2%62124,0%2790,0%16133,3% 7 МО "Линейнинский сельсовет"286119,2%3085,7%315115,0%4624,3р ,0%6474,4% 8 МО "Николаевский сельсовет"454123,4%710,4%280137,9%1639,0%862,3р.764,8р. 9 МО "Прикаспийский сельсовет"285104,8%912,9р ,0%9287,6%36812,0р.4646,9% 10 МО "Разночиновский сельсовет"955176,5%58131,8%252115,6%11784,2% ,1%8615,3% 11 МО "Рассветский сельсовет"143897,6%39139,3%454109,9%14245,6р ,6%154183,3% 12МО "Солянский сельсовет" ,8%793102,5% ,5%891116,3% ,6%845171,4% 13 МО "Старокучергановский сельсовет" ,1%522101,0% ,0%888135,6%48645,7%12511,8% Итого по МО поселений ,5% ,1% ,8% ,5% ,1%689455,7%

4 Слайд 4. Исполнение прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов по уровням бюджетов по Наримановскому району за 1 квартал 2011, 2012г.г. Наименование Факт за 1 квартал 2011 год (без учета доходов от оказания платных услуг бюд.учр.) (тыс.рублей) Прогноз на 2012 год (тыс.рублей) Факт за 1 квартал 2012 год (тыс.рублей) Исполнение прогноза на 2012 год % Темп роста (снижения) факта 2012 к факту за 2011 % ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ,491,0 федеральный бюджет ,5118,7 Территориальный бюджет ,384,7 областной бюджет ,3105,9 местный бюджет ,967,0 бюджет муниципального района ,194,5 бюджеты поселений ,049,9

5 Слайд 5. Анализ исполнения налоговых и неналоговых доходов по районам Астраханской области за январь – март гг. (по местным бюджетам) Прогноз на 2012г. Фактическое поступление за январь-март 2012г. Фактическое поступление за январь- март 2011г.(без учета платных услуг бюджетных и автономных учреждений) % исполнения прогноза на 2012 год факта за январь- март 2012 года к факту за январь- март 2011г. A1234=2/1*1005=2/3*100 Налоговые и неналоговые доходы - консолидированный бюджет Астраханской области - всего27245,25355,35051,019,7106,0 в том числе: областной бюджет19290,33952,73504,020,5112,8 местный бюджет7955,61404,11547,017,690,8 из него: Камызякский район233,9110,838,347,4289,6 Всего по г.Знаменску192,354,335,128,2154,7 Икрянинский район205,857,834,228,1168,8 Приволжский район203,551,052,425,197,2 Наримановский район344,082,4122,924,067,1 Красноярский район1118,8261,6276,823,494,5 Ахтубинский район372,985,478,322,9109,1 Лиманский район142,432,330,122,7107,3 Енотаевский район135,027,229,120,193,5 Харабалинский район196,838,338,819,598,6 Черноярский район111,319,722,317,788,5 Володарский район211,637,229,617,6125,9 Всего по г. Астрахани4487,3546,1759,112,271,9

6 Наименование Недоимка на (тыс.руб.) Недоимка на (тыс.руб.) Изменение недоимки (тыс.руб.) Собираемость на % Собираемость на % Изменение собираемости проц.пункта ВСЕГО ,593,10,5 федеральный бюджет ,995,14,2 бюджет территории ,992,4-0,5 Слайд 6. Недоимка и уровень собираемости по налоговым доходам

7 Слайд 7. Недоимка в территориальный бюджет в разрезе налогов

8 Слайд 8. Задолженность по налогам в разрезе поселений (налог, акт налог) по состоянию на (тыс. рублей) Наименование муниципального образования Земельны й налог физ.лиц Земельны й налог юр.лиц Налог на имуществ о физ.лиц Транспортн ый налог физ.лиц Транспорт ный налог юр.лиц НДФЛ юр.лиц Налог на имуществ о юр.лиц Налог на прибыль юр.лиц Налоги со специальным налоговым режимом юр.лиц МО "Город Нариманов"42,9511,3278,21416,0251,2545,2940,890,21385,8 МО "Астраханский сельсовет"39,130,710,4531,0166,10,024,40,0 МО "Ахматовский сельсовет"92,61,96,1154,83,80,0291,20,0 МО "Барановский сельсовет"212,20,34,384,20,0 10,7 МО "Волжский сельсовет"106,1211,012,7394,4372,71088,79,41537,30,1 МО "Курченский сельсовет"17,60,52,2148,20,0 14,70,0 МО "Линейнинский сельсовет"146,20,11,4161,60,0173,50,0 МО "Николаевский сельсовет"3,10,01,2183,90,0 35,5 МО "Прикаспийский сельсовет"91,44,60,4308,744,37,50,0 24,3 МО "Разночиновский сельсовет"17,260,83,3268,011,70,0 МО "Рассветский сельсовет"91,16,66,0247,911,40,028,6161,31662,1 МО "Солянский сельсовет"189,0501,551,21424,8109,628,5961,22866,8109,3 МО "Старокучергановский сельсовет"156,7386,292,71996,6438,2369,9222,236,8331,6 ИТОГО 1205,21715,5470,17320, ,32492,54692,43559,4

9 Наименование Факт за 1 квартал 2011 год (без учета доходов от оказания платных услуг бюд.учр.) (тыс.рублей) Прогноз на 2012 год (тыс.рублей) Факт за 1 квартал 2012 год (тыс.рублей) Исполнение прогноза на 2012 год % Темп роста (снижения) факта 2012 к факту за 2011 % ВСЕГО ДОХОДОВ ,371,6 Налоговые и неналоговые доходы ,967,0 Безвозмездные поступления от других бюджетов ,877,4 Слайд 9. Исполнение прогноза доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Наримановский район» за 1 квартал 2011, 2012 г.г.

10 Слайд 10. П оступление налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований за 1 квартал 2011, 2012гг. п/п Наименование муниципального образования Факт за 1 квартал 2011 год (тыс.рублей) Факт за 1 квартал 2011 год в сопоставимых нормативах по налогам в 2012 году (тыс.рублей) Прогноз на 2012 год (тыс.рублей) Факт за 1 квартал 2012 год (тыс.рублей) Исполнение прогнозных назначений 2012 года % Темп роста (снижения) факта за 2012 к факту 2011 % = 6/39 = 6/4 1 МО "Город Нариманов" ,635,636,1 2 МО "Астраханский сельсовет" ,14,1 р.4,8 р. 3 МО "Ахматовский сельсовет" ,0129,1163,3 4 МО "Барановский сельсовет" ,669,972,4 5 МО "Волжский сельсовет" ,284,193,6 6 МО "Курченский сельсовет" ,291,2129,0 7 МО "Линейнинский сельсовет" ,321,725,1 8 МО "Николаевский сельсовет" ,275,6101,7 9 МО "Прикаспийский сельсовет" ,621,022,9 10 МО "Разночиновский сельсовет" ,8139,3156,6 11 МО "Рассветский сельсовет" ,262,672,7 12 МО "Солянский сельсовет" ,375,884,7 13 МО "Старокучергановский сельсовет" ,376,496,0 Итого по муниципальным образованиям поселений ,049,952,0 МО "Наримановский район" ,194,5105,3 Итого по району ,967,071,6

11 Слайд 11/1. Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований по основным доходным источникам за 1 квартал 2011, 2012г.г. п/п Наименование муниципального образования Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)Налоги на совокупный доход (ЕСХН, ЕНВД) Факт на г. тыс.руб. Факт на г. тыс.руб. Темп роста (снижения) 2012 / 2011 % Факт на г. тыс.руб. Факт на г. тыс.руб. Темп роста (снижения) 2012 / 2011 % 1МО "Город Нариманов" ,4% 4,9254,3 51,9р. 2МО "Астраханский сельсовет" ,8% 2,7237,7 88,0р. 3МО "Ахматовский сельсовет" ,4% 0,0 4МО "Барановский сельсовет" ,4% 0,0 5МО "Волжский сельсовет" 57,577134,4% 5,4314,2 58,2р. 6МО "Курченский сельсовет" 419 4,6р. 0,70,0 7МО "Линейнинский сельсовет" ,3% 2,55,3 2,1р. 8МО "Николаевский сельсовет" ,7% 0,0 0 9МО "Прикаспийский сельсовет" 70,36085,3% 0,02,1 0 10МО "Разночиновский сельсовет" ,4р. 0,458,8 147,0р. 11МО "Рассветский сельсовет" ,7% 0,31,0 3,2р. 12МО "Солянский сельсовет" ,1% 0,90,6 66,% 12МО "Старокучергановский сельсовет" ,3% 0,0 Итого по МО поселений ,3% 17,8874,0 49,1р. МО "Наримановский район" ,1% 2030,22549,0 125,6. Итого по району ,5% 2048,03423,0 167,1

12 Слайд 11/2. Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты по основным доходным источникам за 1 квартал 2012, 2011г.г. п/п Наименование муниципальных образований Земельный налогАрендная плата за земли Факт на г. тыс.руб. Факт на г. тыс.руб. Темп роста (снижения) 2012 / 2011 % Факт на г. тыс.руб. Факт на г. тыс.руб. Темп роста (снижения) 2012 / 2011 % 1МО "Город Нариманов" ,2% ,7р. 2МО "Астраханский сельсовет" ,1% ,3р. 3МО "Ахматовский сельсовет"771316,3%592434,1р. 4МО "Барановский сельсовет"21031,2% ,8% 5МО "Волжский сельсовет"74,41012,8%796,452666,0% 6МО "Курченский сельсовет"1018,4% ,3% 7МО "Линейнинский сельсовет" ,5% ,4% 8МО "Николаевский сельсовет"4134,1%5595,8% 9МО "Прикаспийский сельсовет"13531,9%418,46615,9% 10МО "Разночиновский сельсовет"4425,2% ,8% 11МО "Рассветский сельсовет" ,0% ,7% 12МО "Солянский сельсовет" ,0% ,0% 12МО "Старокучергановский сельсовет" ,9%766687,2% Итого по МО поселений ,6% ,8% МО "Наримановский район"000,0% ,8% Итого по району ,6% ,8%

13 Слайд 12. Информация о работе районов по мобилизации НДФЛ в консо- лидированный бюджет Астраханской области по состоянию на года Наименование муниципальных районов Количество организаций Задание по НДФЛ на 2012 год Задание по мобилизации НДФЛ на январь-март 2012 года Поступление НДФЛ на Поступление НДФЛ на год Выполнение задания за январь-март 2012 год, % Рост поступлений за январь-март 2012 год к январю-марту 2011 года НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН ,0%83,4% 2 КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН ,2%102,2% 3 ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН ,0%194,4% 4 АХТУБИНСКИЙ РАЙОН ,6%96,1% 5 ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН ,1%84,2% 6 Г. ЗНАМЕНСК ,9%78,2% 7 Г.АСТРАХАНЬ ,6%109,7% 8 КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН ,6%120,4% 9 ЛИМАНСКИЙ РАЙОН ,5%89,2% 10 ХАРАБАЛИНСКИЙ РАЙОН ,9%98,0% 11 ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН ,7%75,2% 12 ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН ,9%97,9% 13 ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН ,4%73,4% Итого ,5%104,8%

14 Слайд 13. Информация о работе муниципальных образований поселений по мобилизации НДФЛ в консолидированный бюджет Астраханской области по состоянию на год по предприятиям с численностью работников менее 50 человек Наименование муниципального образования Количество организаций Задание по НДФЛ на 2012 год Задание по мобилизации НДФЛ на январь-март 2012 года Поступление НДФЛ на Поступление НДФЛ на Выполнение задания за январь-март 2012 год, % Рост поступлений за январь- март 2012 год к январю- марту 2011 года 1 МО "Линейнинский сельсовет" ,5%174,5% 2 МО "Город Нариманов" ,3%77,7% 3 МО "Волжский сельсовет" ,0%138,1% 4 МО "Прикаспийский сельсовет" ,6%0,0% 5 МО "Николаевский сельсовет" ,3%113,2% 6 МО "Старокучергановский сельсовет" ,9%48,8% 7 МО "Солянский сельсовет" ,9%28,2% 8 МО "Рассветский сельсовет" ,9%65,9% 9 МО Астраханский сельсовет" ,3%6,3% Итого ,3%54,2%

15 Слайд 14. В целях мобилизации доходов в консолидированные бюджеты Астраханской области и Наримановского района, обеспечивающих решение задач социально-экономического развития на 2012 год, обеспечения реального наполнения доходной части консолидированного бюджета Астраханской области и Наримановского района, снижения дефицита бюджета, необходимо: 1. Провести комплекс мероприятий и обеспечить уровень собираемости налогов в целом по консолидированному бюджету Астраханской области в 2012 году на уровне не ниже 98 процентов, в том числе и по каждой из отраслей экономики. По итогам 2012 года 2. Муниципальным образованиям поселений провести комплекс мероприятий по наиболее полному поступлению местных налогов в бюджеты поселений (налога на имущество физических лиц, земельного налога): 2.1. провести комплекс мероприятий, направленных на полноту поступления земельного налога от юридических лиц с целью выявления объектов, не охваченных налогообложением по различным причинам; 2 квартал 2.2. Провести анализ предоставляемых льгот по местным налогам и оценку их социально-экономической эффективности, оценку влияния объема предоставленных налоговых льгот на доходную базу бюджета; подготовка проектов муниципальных правовых актов в части ставок налогов и оптимизации налоговых льгот 3 квартал 2.3. Провести комплекс мероприятий, направленных на полноту поступления в бюджеты земельного налога и налога на имущество физических лиц: - организация работы по оказанию содействия МИФНС 5 по АО по вручению и рассылке уведомлений на уплату налогов физическими лицами; - одновременно с вручением уведомления провести сверку данных о налогоплательщике, об объекте налогооблажения у данного физического лица; - выявление объектов, неохваченных налогооблажением по различным причинам (не зарегистрированные в рабочем порядке и не введенные в эксплуатацию при наличии признаков проживания, те, по которым не поступили сведения от регистрирующих органов, и т.д.); 3 квартал

16 16