Колосовский муниципальный район ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 2013-2015 гг. 2013-2015 гг. - презентация

1 Колосовский муниципальный район ПРОЕКТ БЮДЖЕТА гг гг.

2 Основные характеристики бюджета Колосовского муниципального района на годы 2012 год, тыс.руб год, тыс. руб. Темп роста/ снижения к 2012 году, % Доходы, всего , ,710,5 из них налоговые и неналоговые доходы 45742, ,911,0 безвозмездные поступления , ,88,8 Расходы, всего , ,710,5 в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 91606,498419,67,4 Дефицит/профицит000

3 Основные характеристики бюджета Колосовского муниципального района на плановый период 2014 и 2015 годы 2014 год, тыс. руб. Темп роста/ снижения к 2013 году, % год, тыс. руб. Темп роста/ снижения к 2014 году, % Доходы, всего ,91, ,24,2 из них налоговые и неналоговые доходы 58186,0 8,764209,410,3 безвозмездные поступления ,9-1, ,80,6 Расходы, всего ,91, ,24,2 в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера 87137,8-11,586554,8-0,7 В том числе условно- утвержденные расходы 6127, , ,1 Дефицит/профицит

4 Структура доходов районного бюджета на гг. Наименование Сумма тыс. руб г.2014 г.2015 г. Доходы, всего242383, , ,2 Собственные доходы53521,958186,064209,4 в том числе налоговые49661, ,4 неналоговые3860,04360,06026,0 Безвозмездные поступления188861, , ,8 в том числе дотации44897,735078,934956,0 субсидии40743,442569,742741,2 субвенции103220, , ,6

5 Расходы бюджета Колосовского муниципального района на годы

6 Структура расходов на содержание органов местного самоуправления Наименование подраздела Сумма на 2013 год, всего тыс. руб. Сумма на 2014 год, всего тыс. руб. Сумма на 2015 год, всего тыс. руб. Общегосударствен ные вопросы18400,118110,2 Национальная экономика2223,52293,72298,7 Образование1905,31953,0 Культура, кинематография1002,7986,0989,8 Всего расходов23531,623342,923351,7

7 Структура расходов районного бюджета в разрезе разделов классификации бюджетов на гг. (тыс. руб.) 2013 г.2014г.2015 г. Общегосударственные расходы25858,225557,925742,5 Национальная экономика3622,93305,433310,4 Жилищно-коммунальное хозяйство300,0 Образование465704, , ,4 Культура, кинематография23561,921094,421139,7 Социальная политика9230,79734,79873,5 Физическая культура и спорт500,0250,0 Обслуживание государственного и муниципального долга13605,313559,914316,1

8 Расходы бюджета Колосовского муниципального района на годы за счет налоговых и неналоговых доходов и поступлений нецелевого характера

9

10 Общегосударственные вопросы 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Общегосударственные вопросы (тыс. руб.)25738,225858,225537,925742,5 Доля в общем объеме расходов, %8,910,7 Прирост к предыдущему году, тыс. руб. 120,1-300,4184,6 Прирост к предыдущему году, % 0,5-1,20, г % к общему объему Общегосударственные вопросы25858,2100 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования1265,84,9 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований825,53,2 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций11029,942,7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора5278,920,4 Резервные фонды200,00,8 Другие общегосударственные вопросы7258,128,0

11 Национальная экономика 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Национальная экономика (тыс. руб.)2413,93622,93305,43310,4 Доля в общем объеме расходов, %1,11,51,4 Прирост к предыдущему году, тыс. руб. 1209,0-317,05,0 Прирост к предыдущему году, % 50,1-8,80,2

12 Жилищно-коммунальное хозяйство 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Жилищно-коммунальное хозяйство (тыс.руб.)1790,0300,0 Доля в общем объеме расходов, %0,80,1 Прирост к предыдущему году, тыс. руб. 1490,000 Прирост к предыдущему году, % -83,200

13 Образование 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Образование (тыс. руб.)176998, , , ,4 Доля в общем объеме расходов, %61,468,468,769,1 Прирост к предыдущему году, тыс. руб ,1-551,3-483,0 Прирост к предыдущему году, % -6,4-0,3

14 Культура, кинематография 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Культура, кинематография (тыс. руб.)23215,923561,921094,421139,7 Доля в общем объеме расходов, %8,09,78,8 Прирост к предыдущему году, тыс. руб. 346,0-2467,545,3 Прирост к предыдущему году, % 1,5-10,50,2

15 Социальная политика 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Социальная политика (тыс. руб.)12176,39230,79734,79873,5 Доля в общем объеме расходов, %3,8 4,1 Прирост к предыдущему году, тыс. руб ,6504,0138,8 Прирост к предыдущему году, % -24,25,51,4

16 Физическая культура и спорт 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Физическая культура и спорт (тыс. руб.)500,0 250,0 Доля в общем объеме расходов, %2,30,20,1 Прирост к предыдущему году, тыс. руб ,000 Прирост к предыдущему году, % 0-50,00

17 Обслуживание государственного и муниципального долга 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Общий объем (тыс. руб.) 508,0277,5 Доля в общем объеме расходов, % 0,20,1 Прирост к предыдущему году, тыс. руб. 508,0-230,5 Прирост к предыдущему году, % -45,4

18 Межбюджетные трансферты 2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Общий объем (тыс. руб.)12098,813605,313559,914316,1 Доля в общем объеме расходов, %5,55,65,75,9 Прирост к предыдущему году, тыс. руб. 1506,5-45,4756,2 Прирост к предыдущему году, % 12,5-0,35,6

19 Объем расходов бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ Наименование долгосрочной целевой программы Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования до 2015 года» , ,00 2. Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Колосовского муниципального района ( годы)» , , ,00 3. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Колосовском муниципальном районе Омской области на годы» ,00 4. Долгосрочная целевая программа Колосовского муниципального района Омской области «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог ( годы)» 700,00300,00 5. Долгосрочная целевая программа Колосовского муниципального района Омской области «Жилище» ( годы) , ,00 6. Долгосрочная целевая программа «Об охране окружающей среды в Колосовском муниципальном районе Омской области на годы» ,00

20