ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ О проекте закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014. - презентация

1 ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ О проекте закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.» ДУМНОВА ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВНА ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ О проекте закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 гг.» О прогнозе налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Особенности формирования Республиканской адресной инвестиционной программы и республиканских целевых программ. МИНИСТР ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДУМНОВА ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВНА ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 27 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

2 Динамика основных макроэкономических показателей прогноза социально – экономического развития Республики Бурятия на 2012 год и на период до 2014 год Динамика основных макроэкономических показателей прогноза социально – экономического развития Республики Бурятия на 2012 год и на период до 2014 года в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 2012 год 2013 год 2014 год За период гг. Валовой региональный продукт 103,2103,6104,0111,2 Индекс промышленного производства 104,0103,7104,7112,9 добыча полезных ископаемых101,5103,3108,0114,0 обрабатывающие производства101,9103,6104,5111,0 производство и распределение электроэнергии112,0104,3103,2121,0 Производство продукции сельского хозяйства 101,7102,4103,0108,0 Инвестиции в основной капитал 102,5103,0103,6110,0 Фонд заработной платы 111,0111,0111,0137,0 Индекс потребительских цен 109,0108,0107,5127,0

3 Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 2011 год (план) 2012 год 2013 год 2014 год млн. руб. в % к 2011 г. прогноз Налоговые доходы , ,5 130, , ,7 Налог на прибыль Налог на прибыль 3 878, ,1 143, , ,4 Налог на доходы физических лиц Налог на доходы физических лиц 4 554, ,3 134, , ,5 Акцизы Акцизы 2 017, ,9 115, , ,2 Налог на имущество организаций Налог на имущество организаций 1 165, ,6 107, , ,9 Налог, взимаемый в связи с применением Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения упрощенной системы налогообложения622,2801,5128,8868,1934,1 Налог на добычу полезных ископаемых Налог на добычу полезных ископаемых352,0389,8110,7442,6485,3 Неналоговые доходы 546,5241,044,1200,8193,5 Налоговые и неналоговые доходы, всего , ,5 126, , ,2

4 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 2010 г г г г г. Индекс промышленного производства, %122,9%104,0% 103,7%104,7% Прибыль организаций (крупных и средних)11 068, , , , ,0 темп роста к предыдущему году, %172,6%149,7%107,0%106,0%105,5% Налог на прибыль – всего 3 638,95 680,76 071,16 435,76 781,4 Налог на прибыль (по крупным и средним организациям) 1 200,22 982,73 191,53 383,03 569,0 Налог на прибыль от филиалов и прочих организаций 2438,72 698,02 879,63 052,73 212,4 Налоговые льготы (оценка) 156,6218,1525,0 Налог на прибыль в республиканский бюджет 3 482,35 462,62 673,82 769,92 941,9 в % к предыдущему году 111,4%156,9%101,5%106,6%105,8%

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 2010 г г г г г. Фонд начисленной заработной платы, млн. руб , , , , ,0 в % к предыдущему году109,6%109,7%111,0% Среднесписочная численность работающих, тыс.чел.253,6257,7258,4260,3261,9 в % к предыдущему году97,4%101,6%100,3%100,7%100,6% Среднемесячная зарплата (начисленная), руб , , , , ,0 в % к предыдущему году112,7%108,8%109,5%110,3% НДФЛ в консолидированный бюджет, млн. руб.8 037,58 176,69 172,29 673, ,3 темп роста налога, % к предыдущему году107,4%101,7%112,2%105,5%108,3% НДФЛ в республиканский бюджет, млн. рублей4 823,24 554,36 101,36 453,27 000,5

6 АКЦИЗЫ 2010 г г г г г. Объем производства ликероводочных изделий местными производителями, тыс. далл 1 390,41 430,01 440,01 470,01 510,0 в % к предыдущему году98,9%102,8%100,7%102,1%102,7% норматив отчисления в бюджет субъекта РФ40,0% Доходы от акцизов на алкогольную продукцию* Норматив распределения доходов между субъектами60,0% Норматив распределения для Республики Бурятия0,6350%0,6361%в федеральный бюджет Доходы от акцизов на нефтепродукты * Норматив распределения доходов между субъектами100,0%70,0%77,0%72,0% Норматив распределения для Республики Бурятия0,6918%0,7112%0,6482%0,6272% Акцизы - всего, млн. рублей1 813,42 017,72 326,92 871,13 323,3 в % к предыдущему году130,2%111,3%115,3%123,4%115,8% * распределяются через УФК Смоленской области (нормативы утверждаются законом о Федеральном бюджете)

7 2011 год 2012 год млн. рублей в % к 2011г. Инвестиции в основной капитал , ,5 109,4 Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним организациям) – всего, в том числе в реальный сектор экономики: , ,1 110,3 добыча полезных ископаемых 5 150, ,0 108,7 производство и распределение электроэнергии 4 060, ,0 110,4 транспорт и связь 4 104, ,6 110,0 обрабатывающие производства 1 042, ,5 109,5 сельское хозяйство533,0575,0107,9 Налог на имущество организаций 1 145, ,6 107,7 НАЛОГ ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

8 НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2010 г г г г г. Количество субъектов малого предпринимательства ( включая индивидуальных предпринимателей ), единиц в % к предыдущему году103,3%103,1% 101,4% Оборот малых и средних предприятий, млн. руб , , , , ,2 в % к предыдущему году124,3%119,4%116,9%116,6%116,9% Сумма налога в республиканский бюджет, млн.руб.664,6736,5801,5868,1934,1 в % к предыдущему году126,6110,8%108,8%108,3%107,6%

9 НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 2010 г г г г г. Объем добычи золота, кг темп роста, в % к предыдущему году93,7%102,5%103,1%104,0%100,0% Объем добычи бурого угля, тыс. тонн темп роста, в % к предыдущему году163,5%116,6%114,1%123,2%120,0% Налог на добычу полезных ископаемых - всего328,5352,0389,8442,6485,3 НДПИ по прочим полезным ископаемым310,5339,7376,0428,7471,3

10 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2010 г г г г г. Неналоговые доходы - всего*815,3546,5241,0200,8193,5 в % к предыдущему году 145,7%67,0%44,1%83,3%96,4% Доходы от использования имущества67,757,281,264,656,3 Доходы от аренды земельных участков32,332,034,134,234,3 Доходы от аренды имущества26,316,417,617,8 Платежи при пользовании природными ресурсами121,575,787,091,595,2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду33,320,422,324,025,9 Платежи при пользовании недрами15,65,77,27,78,3 Плата за использование лесов72,649,657,559,861,1 Доходы от оказания платных услуг590,5375,831,49,910,0 Доходы от продажи имущества33,523,428,321,718,7 * без учета доходов и возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

11 Основные принципы формирования Республиканской адресной инвестиционной программы в 2012 году Обеспечение обязательств республики по федеральным целевым программам; Софинансирование объектов инфраструктуры туристско-рекреационной особой экономической зоны «Байкальская гавань»; Финансирование социально-значимых программ.

12 Необходимо обеспечение софинансирования по следующим Федеральным целевым программам: 1.«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» 2.«Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» 3.«Жилище» 4.«Модернизация здравоохранения» По 2 новым ФЦП: 5.«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ ( годы)» 6.«Культура России на годы».

13 Перечень объектов планируемых к строительству и реконструкции в годах: Распределение бюджетных ассигнований на реализацию РАИП за счет бюджетных средств на годы (тыс. рублей) Наименование объекта 2012 год2013 год2014 год ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года" 1 Реконструкция и развитие республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко в г. Улан-Удэ , ,0 2 ГУЗ "Детская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан- Удэ , ,0 Итого70 000, ,0 ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями ( годы)" 4 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева г. Улан-Удэ ,7 ФЦП "Культура России" на годы (проект) Разработка проектно-сметной документации на строительство Национального музея Республики Бурятия (в том числе предпроектные работы) 7 000,0 Федеральная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть) 5 Развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера в г.Улан- Удэ ,0 Проектирование и строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» 6 Строительство маяка ,0 7 Строительство досугово-образовательного центра в с.Турка , ,0 8 Строительство внутриплощадочных сетей водопровода (участок Пески) ,0 9 Разработка проектной документации и строительство объектов инфраструктуры участков "Гора Бычья", "Бухта Безымянная", "Горячинск" ,0

14 Перечень РЦП, планируемых к финансированию в годах: Распределение бюджетных ассигнований на реализацию РЦП за счет средств республиканского бюджета в гг. тыс.руб. Наименование программ/подпрограмм2012 год2013 год2014 год 1РЦП "Развитие АПК и сельских территорий РБ до 2020 года" ,000,00 2 РЦП "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Республике Бурятия на годы" ,000,00 3РЦП "Жилище" Республики Бурятия на годы ,000,00 4 РЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в РБ" подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия ( годы)" ,000,00 5РЦП "Молодежь Бурятии" на годы"15 000,000,00 6Программа "Модернизация здравоохранения в Республике Бурятия на годы" ,200,00 7Государственная программа "Сохранение и развитие бурятского языка на годы"4 700,000,00 8РЦП "Семья и дети Республики Бурятия "4 845,000,00 9РЦП "Развитие лесного комплекса РБ на период годов"31 000,000,00 10 РЦП "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия ( годы)" ,000,00 11 РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на годы и на период до 2017 года" 6 303, , ,00 12РЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на годы"76 700, , ,00 13 РЦП по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в Республику Бурятия в годах "Бурятия - территория инвестиций" 2 000,00 0,00 14 РЦП «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе филиалов Государственного учреждения «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» на 2011 – 2015 годы» , ,90

15 В годах предлагается финансирование 14 РЦП на общую сумму 1,5 млрд.руб.

16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!