Причины роста тарифа на тепловую энергию. Тюмень. 21 января 2010 г. Тарифы на тепловую энергию от ОАО «Уральская теплосетевая компания» - презентация

1 Причины роста тарифа на тепловую энергию. Тюмень. 21 января 2010 г. Тарифы на тепловую энергию от ОАО «Уральская теплосетевая компания»

2 Тарифы на тепловую энергию в 2010 г.( руб/Гкал с НДС)

3 Факт: в Тюмени все группы потребителей (население, бюджетные, промышленные) получают тепло по единому тарифу. Понятие «перекрестка» в Тюмени ликвидировано. Положительный фактор: одни группы потребителей не доплачивают за других Рост тарифов на отпуск тепла из магистральных теплотрасс ( количественно в рублях)

4 Рост тарифов на отпуск тепла из магистральных теплотрасс ( процентные показатели) Факт: тариф на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «УТСК» из магистральных теплотрасс, в 2010 году вернулся к уровню 2007 г.

5 Стоимость тепла у производителя на примере ТЭЦ-1 Факты: ключевая роль в стоимости производимого тепла – цена на топливо. Рост цен на газ определяет рост стоимости тепла. Себестоимость 1 Гкал. – 300,6 рубля. Заложено в тарифе – 244 рубля. Цена на тепло дотируется за счет цены на электроэнергию – «перекрестка» как негативное явление. 5%5% 68% 8% 5% 4% 2% 8%

6 Структура тарифа на тепловую энергию, отпускаемую потребителям из магистральных сетей ОАО «УТСК в 2010 г. Факты: главная составляющая тарифа – стоимость самого тепла, которое УТСК покупает у производителя. «Ремонты» - в структуре утвержденного тарифа на 4% меньше, чем в 2008 г. «Амортизация» - уменьшилась в структуре на 1% «Прочее» - уменьшилось на 1% «ФОТ» – остался на прежнем уровне 85% 2% 4% 5%

7 г.2009 г.2010 г. Покупное тепломлн.руб.1050, , ,267 Покупное топливомлн.руб.000 Электроэнергиямлн.руб.29,86838,06242,819 Фонд оплаты трудамлн.руб.22,90837,278 Ремонтымлн.руб.79,59936,83133,148 Амортизациямлн.руб.42,93870,266 Прочиемлн.руб.69,798,68689, , , ,565 Расходование средств в соответствии со структурой тарифа Факт: затраты УТСК на поставки тепла и ремонты теплотрасс выше, чем заложены в тарифе.

8 2009 год: на капитальный ремонт 5,3 км магистральных теплотрасс израсходовано 115 млн. рублей. Из них тарифных денег – 70 млн. рублей ( в счет амортизационной составляющей в тарифе). Дополнительные вложения компании (собственные средства) – 45 млн. рублей На текущий ремонт израсходовано более 38 млн. рублей (без НДС). Тарифная доля – 36,8 млн. рублей. Дополнительные вложения компании составили более 3 млн. рублей 2010 год: На капитальный ремонт магистральных теплотрасс будет направлено 250 млн. рублей (тарифная составляющая – 70 млн. рублей). Инвестиции компании в капремонты магистралей составят 180 млн. рублей. Объем – капремонт около 10 км тепломагистралей. Текущий ремонт – 35 млн. рублей, что также выше тарифной доли. Затраты ОАО «УТСК» на ремонты магистральных тепловых сетей превышают тарифные отчисления

9 Анализ финансирования ремонтов магистральных теплотрасс Почему в этом отопительном сезоне увеличилось количество повреждений на теплотрассах ? Сегодняшняя ситуация – результат провала в объемах ремонта магистральных теплотрасс и его финансирования в период с 2005 по 2008 г.г. Начиная с 2008 г. объемы ремонтов и финансирование растут, но пока образовавшийся провал не ликвидирован. Факт: ОАО «Фортум» в качестве нового собственника бывшего ТГК-10 и ОАО «УТСК» выступило в марте 2008 г. За последние 9 лет объемы ремонтов магистральных сетей в 2009 и 2010 г.г. - самые значительные

10 Износ магистральных тепловых сетей Протяженность сетей, имеющих срок эксплуатации свыше 25 лет- 7,589 км. Общая протяженность магистральных сетей – 70 км Факт: надежность подачи тепла во многом зависит от безаварийной работы теплосетей. Магистральные теплосети нуждаются в больших ремонтах, что требует их финансирования как со стороны собственников, так и за счет тарифа, т.е. со стороны населения. Долг потребителей тепла в Тюмени за 2009 год составил 490 млн. рублей, что адекватно годовому объему ремонтов теплосетей!

11 Черная дыра неплатежей Долг за тепло – 620 млн. рублей (суммарно 2008/2009 г.г.) Чем оборачиваются неплатежи за тепло? 620 млн. рублей (суммарно 2008/2009 г.г) удар по теплотрассам удар по развитию удар по тем, кто платит удар по себе

12 Рентабельность ОАО «УТСК» (2008 год) убытки ОАО «УТСК» Млн.руб. Реальные затраты Затраты, учтенные в тарифе Факт: суммарные убытки ОАО «УТСК» по обслуживанию магистральных и разводящих сетей в г. Тюмени в 2009 г. составили 600 млн. рублей. Вывод: даже растущий тариф на тепло не покрывает реальные затраты компании на обслуживание теплосетей. Задача: в текущем периоде обеспечить их эффективное использование. В перспективе – выйти на экономически обоснованные тарифы. Реальные затраты Затраты, учтенные в тарифе г.Тюмень г.Тобольск убытки ОАО «УТСК» Является ли теплоснабжение прибыльной деятельностью?

13 Надежность и безаварийная работы магистральных тепловых сетей Прозрачность тарифов на тепло, понимание населением их структуры, обоснованных причин роста и ответственности за платежи – солидарная ответственность за надежное теплоснабжение Целевое и эффективное использование собственных средств и средств населения, поступающих от тарифа Оптимизация затрат на содержание и ремонты магистральных тепловых сетей (новые технологии, качественные трубы, открытые процедуры закупок материалов и услуг и др.) с целью недопущения резкого роста тарифов для потребителей Взаимодействие с администрацией города и партнерами (ООО «Тепло Тюмени», ТСЖ, УК) по надежному теплоснабжению города и развитию системы теплоснабжения в целом Выход на безубыточный уровень деятельности Цели ОАО «УТСК»/ОАО «Фортум»

14 Платежи за отопление рассчитываются исходя из нормативов: температура в квартире – 20 градусов, потребление – 0,252 Гкал на 1 кв. метр в год. Нормативы устанавливаются местными органами власти. Сколько мы платим за тепло? Пример: квартира в 50 кв. м. Продолжительность отопительного периода – 7,4 месяца. Расчет: Сколько Гкал в год потребляем на отопление? 0,252 Гкал Х 50 кв. м. =12,6 Гкал Сколько денег в год платим за это? 12,6 Гкал Х 497,3 руб. * 1,18 (НДС) = 7,4 тысяч руб. Сравним: Стоимость тепла в год адекватна стоимости 235 пачкам сигарет (20 пачек в месяц) либо 70 бутылкам водки (1,5 бутылки в неделю) либо 6 пятидесятилитровым бакам бензина *1,18 – коэффициент, учитывающий НДС 18%

15 Переход от понятия оплата за «норматив потребления» к оплате по факту потребленной тепловой энергии. Экономия объемов потребления тепловой энергии может составить до 30% в год. Счетчик – лучший друг потребителя! Установка счетчиков мотивирует сбережение и работы по улучшению энергоэффективных параметров дома. Как мы можем экономить на оплате за тепло? Мероприятия, повышающие температуру в квартире: Утепление окна и двери – 1-2 градуса Установка теплоотражающей пленки на внутренней поверхности наружной рамы окна – 1-2 градуса Теплоотражающий экран за радиатором (фольга) -1 градус Шторы, закрывающие батареи, «забирают» до 30% тепла Мебель у батарей, декоративные панели – снижение циркуляции тепла на 15%