Объемы финансирования МП, (тыс. руб.): Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники Итого 2014 178 041,11 070 425,485 491,95. - презентация

1 Объемы финансирования МП, (тыс. руб.): Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет Внебюджетные источники Итого , , ,95 967, , , , ,45 967, , , , ,75 967, ,5 Итого , , , , ,2 Цели МП: 1) Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению муниципального образования город Норильск. 2) Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 3) Повышение уровня жизни и социальной защищенности жителей муниципального образования город Норильск.

2 ЗАДАЧИ МП: Задача 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам» Задача 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам» Задача 2 «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей» Задача 2 «Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей» 2

3 ЗАДАЧИ МП: Задача 3 «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» Задача 3 «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» Задача 4 «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения» Задача 4 «Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения» Задача 5 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки жителям» Задача 5 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки жителям» 3

4 п/п Цель, целевые показателиЕд. изм. Значения показателей по годам Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению муниципального образования город Норильск 1.1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право %20,220,3 Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 2.1. Доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением % 97, Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения руб , , , ,3 Цель: Повышение уровня жизни и социальной защищенности жителей муниципального образования город Норильск 6.1. Удельный вес граждан получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального образования город Норильск % 32,0 Значения целевых показателей к МП 4

5 ПОДПРОГРАММА 1 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ, СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ Цели подпрограммы 1 1) Выполнение обязательств Российской Федерации, Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов. 2) Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. Задача подпрограммы 1: 1) Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования подпрограммы 1, (тыс. руб.) Краевой бюджет Федеральный бюджет Итого , , , , , , , , ,6 Итого , , ,0 5

6 Мероприятие подпрограммы 1: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий Мероприятия подпрограммы 1 Общий объем финансирования, тыс. руб. ( гг) 2014 год Объем финансирования, тыс. руб. Краевой бюджет Федеральный бюджет Итого 2014 год Основное мероприятие 1.1. "Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам и другим категориям лиц старшего поколения в денежной форме" , , , ,8 Основное мероприятие включает в себя 16 мероприятий, направленных на реализацию переданных государственных полномочий в рамках Федерального и краевого законодательства. 6

7 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих на них право % 84,9 2. Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном образовании город Норильск % 72,774,8 Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит достичь следующих показателей 7

8 ПОДПРОГРАММА 2 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ Цели подпрограммы 2 1) Выполнение обязательств Российской Федерации, Красноярского края по социальной поддержке семей, имеющих детей. 2) Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей. Задачи подпрограммы 2: 1) Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством. 2) Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей. Объемы финансирования подпрограммы 2, (тыс. руб.) Краевой бюджет , , ,5 Итого: ,6 Снижение объемов финансирования по отношению в 2014 году, связано с изменением в краевом законодательстве в части предоставления ежемесячных компенсационных выплат родителям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым не предоставлено место в ДОУ, в связи с ликвидацией очередей в ДОУ к 2016 году 8

9 Основные мероприятия подпрограммы 2: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий Мероприятия подпрограммы 1 Общий объем финансирования, тыс. руб. ( гг) 2014 год Объем финансирования, тыс. руб. Краевой бюджет Итого 2014 год Основное мероприятие 2.1.: "Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей" , ,0 Основное мероприятие 2.2.: "Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей" ,54 190,5 Итого , ,5 Основные мероприятия включает в себя 9 мероприятий, направленных на реализацию переданных государственных полномочий в рамках краевого законодательства. 9

10 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право % 100,0 2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению % 42,048,0 Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь следующих показателей 10

11 ПОДПРОГРАММА 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ПРИ ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ Цели подпрограммы 3 1)Выполнение обязательств Российской Федерации, Красноярского края по социальной поддержке граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Задача подпрограммы 3: 1) Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Объемы финансирования подпрограммы 3, (тыс. руб.) Краевой бюджет Федеральный бюджет Итого , , , , , , , ,4 Итого , , ,5 11

12 Основное мероприятие подпрограммы 3: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий Мероприятия подпрограммы 1 Общий объем финансирования, тыс. руб. ( гг) 2014 год Объем финансирования, тыс. руб. Краевой бюджет Федеральный бюджет Итого 2014 год Основное мероприятие 3.1.: "Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" , , , ,0 Основное мероприятие включает в себя 4 мероприятия, направленных на реализацию переданных государственных полномочий в рамках Федерального и краевого законодательства. 12

13 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения Значения показателей по годам Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории края и имеющих право на их получение % 98,699,099,199,299,3 Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит достичь следующих показателей 13

14 ПОДПРОГРАММА 4 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК Цели подпрограммы 4 1)Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск. Задачи подпрограммы 4: 1) Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием. 2) Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг. Объемы финансирования подпрограммы 4, (тыс. руб.) Краевой бюджет Итого , , ,5 Итого ,9 На территории действуют муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания: -«Комплексный центр социального обслуживания населения» -«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» -«Центр социальной помощи семье и детям «Норильский» 14

15 Основное мероприятие подпрограммы 4: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий Мероприятия подпрограммы 1 Общий объем финансирования, тыс. руб. ( гг) 2014 год Объем финансирования, тыс. руб. Краевой бюджет Итого 2014 год Основное мероприятие 4.1.: "Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием" , ,9 15

16 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерен ия Значения показателей по годам Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей- инвалидов, проживающих на территории муниципального образования город Норильск %100,0 2 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) %8,88,9 3 Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году %0,0 не более 0,1% 4 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения %97,4 не менее 90% Реализация мероприятий подпрограммы 4 позволит достичь следующих показателей 16

17 ПОДПРОГРАММА 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Цель подпрограммы 5 1)Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения муниципального образования город Норильск. Задача подпрограммы 5: 1) Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Объемы финансирования подпрограммы 5, (тыс. руб.) Краевой бюджет Итого , , ,3 Итого ,7 17

18 Основное мероприятие подпрограммы 5: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий Мероприятия подпрограммы 1 Общий объем финансирования, тыс. руб. ( гг) 2014 год Объем финансирования, тыс. руб. Краевой бюджет Итого 2014 год Основное мероприятие 5.1.: Выполнение функций по обеспечению реализации переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения , ,1 18

19 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерен ия Значения показателей по годам Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных государственных полномочий %93,4 не менее 97% 2 Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения %97,4 не менее 90% 3 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной поддержке в календарном году %0,0 не более 0,1% Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит достичь следующих показателей 19

20 ПОДПРОГРАММА 6 ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И УРОВНЯ ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК Цель подпрограммы 6 1)Повышение уровня жизни и социальной защищенности жителей муниципального образования город Норильск. Задача подпрограммы 6: 1) Предоставление дополнительных мер социальной поддержки жителям муниципального образования город Норильск. Объемы финансирования подпрограммы 6, (тыс. руб.) Местный бюджет Внебюджетные источники Итого ,15 967, , ,25 967, , ,25 967, ,2 Итого , , ,5 20

21 Основные мероприятия подпрограммы 6: Выполнение поставленных задач подпрограммы планируется через реализацию следующих мероприятий Мероприятия подпрограммы Общий объем финансирования, тыс. руб. ( гг) Объем финансирования 2014 г., тыс. руб. Местный бюджет Внебюдж. источн. Итого Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам 3 802,71 253,9 Реализация ФЗ от ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", доплата к пенсии "Почетным гражданам" , ,7 Улучшение условий жизни и дополнительная социальная поддержка жителей муниципального образования город Норильск , ,5 Негосударственное пенсионное обеспечение жителей, являющихся работниками учреждений и организаций, финансируемых из местного бюджета ,00,05 967,0 Развитие доступной среды для жизнедеятельности инвалидов , ,4 Субсидии МУП "Специализированная служба по вопросам похоронного дела» ,05 189,0 Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально-медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании в МБУ «КЦСОН» ,83 717,6 Текущий ремонт в учреждениях социального обслуживания 4 350,01 450,0 Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов в учреждениях социального обслуживания 7 500,00,0 Итого , ,15 967, ,1 21

22 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значения показателей по годам Удельный вес граждан, получивших адресную помощь, в общей численности граждан, имеющих на нее право %95,0100,0 2 Удельный вес семей с детьми, получающих дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми нуждающихся в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки %87,0100,0 3 Удельный вес граждан из числа инвалидов, получивших социальную помощь от общего количества инвалидов, имеющих право на нее право %99,0 4 Уровень исполнения средств местного бюджета на реализацию подпрограммы %94,0 не менее 95% 5 Удельный вес граждан из числа работников бюджетных, казенных, автономных учреждений, граждан из числа лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Норильска", которым предоставлены путевки на санаторно- курортный отдых (лечение), к общей численности работников бюджетных, казенных, автономных учреждений и граждан из числа лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Норильска" %6,1 6,6 6 Удельный вес граждан из числа работников бюджетной сферы увеличивших пенсионные накопления, к общей численности работников бюджетной сферы %9,65,9 Реализация мероприятий подпрограммы 6 позволит достичь следующих показателей 22

23 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 23