Планирование загрузки подразделений - исполнителей Ловыгин Василий ведущий эксперт Центра информационных технологий и консалтинга ПАРУС lovigin@parus.ru. - презентация

1 Планирование загрузки подразделений - исполнителей Ловыгин Василий ведущий эксперт Центра информационных технологий и консалтинга ПАРУС

2 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделий Вопросы рассматриваемые в презентации Планирование загрузки подразделений на основании данных о распределении между подразделениями-исполнителями проектов затрат по статье «Заработная плата» Планирование загрузки подразделений на основании данных о графике исполнения и плановой трудоемкости этапов проектов Объем ведения кадрового учета необходимого для анализа загрузки подразделений предприятия Анализ плановой загрузки подразделений предприятия с использованием web-интерфейса руководителя

3 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделий Схема планирования загрузки подразделений Этапы проектов Проекты Штатное расписание и ФРВ подразделений WEB – интерфейс Анализ загрузки подразделений Трудоемкость подразделений Структура цены этапа Формирование планов по себестоимости и трудоемкости Планы по трудоемкости подразделений Сводная плановая загрузка подразделений 2 вариант. Трудоемкость подразделений определяется для этапов проекта и не связана со структурой цены. 1 вариант. Трудоемкость подразделений определяется на основании объемов затрат по статье «Зарплата» переданных подразделениям.

4 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделий Отчет о загрузке подразделения Для анализа загрузки подразделений необходима информация, которая ведется в системе Управления персоналом: Штатное расписание подразделений, Плановый Фонд рабочего времени подразделений. Для точного анализа плановой загрузки подразделений помесячно необходимо вести данные о графиках работы сотрудников подразделений.

5 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделий Планирование загрузки подразделений распределением зарплаты На основании данных структуры цены этапов проектов ответственные подразделения (головные исполнители) передают подразделениям-соисполнителям часть затрат по статье «Заработная плата». Для каждого этапа проекта утверждена средняя заработная плата, исходя из которой рассчитывается трудоемкость для каждого подразделения. В результате формируется Ведомость передачи трудоемкости по этапу проекта. 1 – Трудоемкость ; 2 – Фонд заработной платы.

6 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделий Планирование загрузки подразделений распределением зарплаты На основании Ведомостей передачи трудоемкости по всем этапам проектов выполняемых в планируемом периоде формируется сводная загрузка подразделения и сводный фонд заработной платы. При наличии в системе данных о ФОТ подразделений – ведется в системе Управления персоналом, формируем аналитическую отчетность о загрузке подразделений и обеспеченности ФОТ.

7 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделий трудоемкости этапов проекта Планирование загрузки подразделений по трудоемкости этапов проекта Подразделение ответственный исполнитель этапа, на основании данных об утвержденной трудоемкости этапа проекта, определяет список подразделений- соисполнителей, в т.ч. внешних, и распределяет трудоемкость.

8 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделий трудоемкости этапов проекта Планирование загрузки подразделений по трудоемкости этапов проекта На основании данных этапов проектов, для которых согласовано распределение трудоемкости между подразделениями, и которые должны (согласно утвержденным срокам) выполняться в планируемом периоде, выполняется анализ плановой загрузки подразделений на период. Данный вариант планирования загрузки может использоваться для укрупненного планирования на этапе согласования сроков и трудоемкости этапов проекта и на начальном этапе автоматизации, а при наличии планирования в привязке к структуре цены этапов проектов использоваться для анализа отклонений.

9 Комплексная система управления. Управление проектами разработки новых изделийВыводы Функционал ПП «ПАРУС-Предприятие» позволяет автоматизировать процессы планирования загрузки подразделений предприятия с различной степенью детализации: прогнозное планирование загрузки подразделений прогнозное планирование загрузки подразделений планирование загрузки на основании структуры цены этапов проектов планирование загрузки на основании структуры цены этапов проектов планирование загрузки на основании оценки трудоемкости работ этапов проектов планирование загрузки на основании оценки трудоемкости работ этапов проектов планирование загрузки на основании оценки трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ этапов проектов планирование загрузки на основании оценки трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ этапов проектов

10