Итоги освоения средств краевого бюджета за 2007 год и особенности формирования бюджета на 2008-2010 г.г. Отдел экономики. - презентация

1 Итоги освоения средств краевого бюджета за 2007 год и особенности формирования бюджета на г.г. Отдел экономики

2 Итоги освоения средств краевого бюджета за 2007 год Наименование субвенцииУтверждено, млн. руб. Исполнено, млн. руб. % осв-я 1Дети-инвалиды в дошкольных учреждениях 12,910,883,7 2Госстандарт в общеобразовательных учреждениях 3 583,53 408,995,1 3Госстандарт в коррекционных учреждениях 430,9405,094 4Социальная поддержка малоимущих 201,6138,368,6 5Социальная поддержка детей-сирот 624,5581,393,1 итого 4 853,54 544,293,6

3 Поправки в закон «О бюджете Пермского края на 2007 год» Наименование субвенции в том числе: Повышение зарплаты Лицензир ование корр-х учрежд. Приобрете ние интерактив ных досок Перераспре деление по данным анализа Дети-инвалиды в дошкольных учрежд. 0,20,10,0 -1,5 Госстандарт в общеобразовательных учреждениях 67,634,90,034,216,0 Госстандарт в коррекционных учреждениях 31,73,835,40,01,0 Социальная поддержка малоимущих 0,0 -62,3 Социальная поддержка детей-сирот 0,01,20,0 31,3 Итого 99,339,935,434,2-15,4

4 Администраторы расходов на образование Министерство образования края: региональный фонд компенсаций, реализация ПНП «Образование», реализация демографической политики, ПРП Новая школа, проведение мероприятий регионального значения Агентство по управлению бюджетными учреждениями края: содержание государственных образовательных учреждений Агентство по управлению социальными службами края: содержание государственных образовательных учреждений, материальное обеспечение приемных семей, детей под опекой, единовременные выплаты усыновителям

5 Индексы-дефляторы Направления расходов 2008 год2009 год2010 год Расходы на оплату труда 2,332,836,5 Материальные затраты 8,37,87,4 Теплоэнергия18,4 18,6 Электроэнергия171615

6 Расходы на образование (млн.руб.) год-проект бюджета 2009 год- прогноз бюджета 2010 год- прогноз бюджета

7 Объем средств краевого бюджета на выполнение полномочий

8 Данные об объемах средств и по численности детей (госстандарт)

9 Данные об объемах средств и по численности детей (коррекция)

10 Централизации средств субвенции в краевом бюджете Наименование субвенции Вид расходов2008 г.2009 г.2010 г. Дети-инвалиды в дошкольных учреждениях ФОТ3 %4%5 % Госстандарт в общеобразовател ьных учреждениях ФОТ, мат.затраты (кроме ТЭР, налогов, методлитературы), фонд развития 3 %4 %5 % Госстандарт в коррекционных учреждениях ФОТ5 % Социальная поддержка малоимущих Прочие расходы5 %

11 Дополнительные средства краевого бюджета в г.г. Наименование расходов 2008 г.2009 г.2010 г. Введение новой системы оплаты труда 206,1398,4318,6 Выплата компенсации детям, не посещающим детские сады 462,4498,4535,4 Вознаграждение за классное руководство 220,4 Доступ в Интернет 26,528,5 Администрирование расходов на компенсации родительской платы 8,99,510,3 итого 677,4832,81113,2 Уд. вес к расходам по отрасли, % 9,410,713,1