Анализ работы по кадровым и финансово- экономическим вопросам за 2012-2013 учебный год Батонова М.В. Ответственная за работу по направлениям: Финансово-экономическая. - презентация

1 Анализ работы по кадровым и финансово- экономическим вопросам за учебный год Батонова М.В. Ответственная за работу по направлениям: Финансово-экономическая деятельность Работа с кадрами

2 Кадровый состав сотрудников ГБОУ СОШ 1213

3 Стаж работы педагогических работников

4 Образование педагогических работников Получают высшее педагогическое образование 5 человек. Получает второе высшее образование 1 человек. Обучаются или уже закончили обучение на ФПППК 6 человек. 13 сотрудников школы имеют два образования и могут работать по смежным специальностям.

5 Повышение квалификации педагогических работников

6 Аттестация педагогических работников уч. год уч. год уч. год

7 Аттестация педагогических работников в учебном году в учебном году ппФамилия И.О.ДолжностьАттестация 1. Таровых Елена Анатольевна Учитель начальных классов Высшая Высшая Лавренова Лариса Васильевна Учитель английского языка Первая Первая Цветкова Ирина Егоровна Учитель географии (совместитель) Первая Высшая Киреева Анна Сергеевна Учитель английского языка Вторая Первая Зинковская Виктория Вадимовна Учитель немецкого языка Первая Первая Высоцкая Екатерина Андреевна Учитель ИЗО и МХК Вторая Первая Филиппова Анастасия Александровна Учитель английского языка Вторая Первая Кособокова Елена Владимировна Учитель математики Вторая Первая Петрова Наталия Петровна Учитель русского языка и литературы Вторая Первая Титова Алина Валентиновна Учитель русского языка и литературы Первая Высшая Тупакова Марина Валерьевна Социальный педагог нет Первая Федяева Вера Валерьевна Учитель начальных классов Вторая Первая Кругликова Людмила Леонидовна Учитель английского языка Первая Высшая Игнатова Надежда Константиновна Учитель биологии Вторая Не аттесто- вывалась ппФамилия И.О.ДолжностьАттестация 1. Лапина Ирина Михайловна Учитель русского языка и литературы Высшая Давидовская Юлия Анатольевна Учитель начальных классов Первая Полозова Виктория Викторовна Учитель начальных классов Вторая Костыгина Елена Леонидовна Учитель начальных классов Вторая Зражевская Татьяна Михайловна Учитель технологии Вторая Кондрашева Виктория Николаевна Учитель французского языка Вторая Юнусова Лилия Мусяевна Учитель музыки Вторая

8 Возраст сотрудников ГБОУ СОШ 1213

9 Средний возраст сотрудников ГБОУ СОШ 1213

10 Сотрудники, имеющие правительственные награды

11 Поощрение сотрудников

12 Структура распределения ФОТ Структура ФОТ при НСОТ с 01 сентября 2012 г. СУММА% 1. ФЗП в месяц ВСЕГО: ,11 в том числе: 2.Базовая часть ,7870% от п.1 3.Стимулирующая часть ,3330% от п.1 4. ФОТ пп ,4570% от п.2 5. ФОТ ауп, увп, моп, иные педработники ,3330% от п ФОТ ауп ,7315,1 от п ФОТ увп, моп, иные педработники ,60 6.Общая часть, в том числе: ,0975% от п Аудиторная деятельность871874,56 70% от п Неаудиторная деятельность373660,53 30% от п.6 7.Специальная часть, в том числе: ,3625% от п Компенсационные выплаты по законодательству ,1055% от п Доплаты за звание 41517,8410% от п Повышающие коэффициенты ,4335% от п.7 Стоимость ученико-часа - 10 руб. 20 коп.

13 Структура распределения ФОТ Структура ФОТ при НСОТ с 01 октября 2012 г. СУММА% 1. ФЗП в месяц ВСЕГО: ,00 на 3 месяца ,00 в том числе: 2.Базовая часть ,10 70% от п.1 3.Стимулирующая часть ,90 30% от п.1 4. ФОТ пп ,37 70% от п.2 5. ФОТ ауп, увп, моп, иные педработники ,73 30% от п ФОТ ауп ,91 15,1 от п ФОТ увп, моп, иные педработники ,82 п.5 - п Общая часть, в том числе: ,03 75% от п Аудиторная деятельность ,22 70% от п Неаудиторная деятельность ,81 30% от п.6 7.Специальная часть, в том числе: ,34 25% от п Компенсационные выплаты по законодательству ,44 55% от п Доплаты за звание 44167,53 10% от п Повышающие коэффициенты154586,37 35% от п.7 Стоимость ученико-часа - 11 руб. 47 коп. Ставки увеличены.

14 Зависимость фонда оплаты труда от количества обучающихся в школе Уменьшение численности обучающихся на 19 человек (3,8%) привело к уменьшению субсидии на рублей. Переходящий остаток субси- дии 2012 года ,71 руб. позволил сохранить стоимость ученико- часа 11 руб. 47 коп. Стимулирующий фонд = 0 руб.

15 Пример расчета ЗП учителя на ставку при уменьшении количества учащихся в классе или ученико-часа Учреждение: ГБОУ СОШ 1213 Подразделение: ПП (учитель) Сотрудник: ИВАНОВА АННА ИВАНОВНА таб. ХХХ Период: НаименованиеФОТРазмерСумма часы НСОТФОТ аз18ч (Нач.шк.,25дет.)21 678,30 Кт за предметФОТ пп СЦЧКоэф15% от ,33 251,75 Категория перваяФОТ пп СЦЧКоэф10% от ,052493,00 Проверка тетрадейФОТ нз20% от , ,61 Итого: ,66р. НаименованиеФОТРазмерСумма часы НСОТФОТ аз18ч (Нач.шк.,24дет.)20 811,17 Кт за предметФОТ пп СЦЧКоэф15% от , ,68 Категория перваяФОТ пп СЦЧКоэф10% от ,842393,28 Проверка тетрадейФОТ нз20% от , ,23 Итого: , 35р. Потеря в ЗП при уменьшении количества детей в классе на 1 ребенка в месяц ,31р. НаименованиеФОТРазмерСумма часы НСОТФОТ аз18ч (Нач.шк.,25дет.)20 733,30 Кт за предметФОТ ппСЦЧКоэф15% от , ,00 Категория перваяФОТ ппСЦЧКоэф10% от ,302384,33 Проверка тетрадейФОТ нз20% от , ,52 Итого: ,15р. Потеря в ЗП при уменьшении стоимости ученико-часа на 50 коп. в месяц ,51р.

16 Нормативные документы, повлиявшие на изменение штатного расписания с года Приложение 7 Постановления Правительства Москвы 86-ПП от 22 марта 2011 года «О проведении пилотного проекта по развитию об- щего образования в городе Москве». Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работни-ков государственных и муниципальных учреждений на 2013 год, утвержденные решением Российской трех-сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г., протокол N 11 пункты Приведено в соответствие штатное расписание ГБОУ СОШ 1213 в части ставок административно-управленческого персонала. На основании рекомендаций по установлению предельного уровня соотношения средней заработной оплаты труда руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год в кратности от 1 до 8, был принят коэффициент К = 3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера были установлены на процентов ниже должностного оклада директора. ФОТ ауп позволил оставить 1,0 ставку директора и 0,5 ставки заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Остальные ставки административно- управленческого персонала были сокращены, а заместители директора переведены на должности учителей или учебно-вспомогательного персонала (заведующая хозяйственной частью). Ставка главного бухгалтера сокращена до 0,5 ставки.

17 Сравнительный анализ штатного расписания на г. и на г.

18 Анализ структуры базовой части ФОТ ГБОУ СОШ 1213

19 Структура распределения ФОТ Структура ФОТ при НСОТ с 01 января 2013 г. СУММА% 1. ФЗП в месяц ВСЕГО: ,44 на 8 месяцев ,52 в том числе: 2.Базовая часть ,11 70% от п.1 3.Стимулирующая часть ,33 30% от п.1 4. ФОТ пп ,68 70% от п.2 5. ФОТ ауп, увп, моп, иные педработники ,43 30% от п ФОТ ауп ,82 15,1 от п ФОТ увп, моп, иные педработники ,62 п.5 - п Общая часть, в том числе: ,26 75% от п Аудиторная деятельность ,98 70% от п Неаудиторная деятельность ,28 30% от п.6 7.Специальная часть, в том числе: ,42 25% от п Компенсационные выплаты по законодательству ,78 55% от п Доплаты за звание 43624,14 10% от п Повышающие коэффициенты152684,50 35% от п.7 Стоимость ученико-часа - 11 руб. 47 коп.

20 Средняя заработная плата сотрудников ГБОУ СОШ ,81 руб ,66 руб.

21 Анализ заработной платы педагогических работников по данным мониторинга «Наша новая школа» Максимально начисленная заработная плата учителей-предметни- ков, руб. Максимально начисленная заработная плата учителей-предметни- ков а ставку, руб. Минимально начисленная заработная плата учителя на ставку, руб. Объем ежемесячных стимулирующих выплат, руб. Кол-во учителей, начисленная заработная плата которых выше среднемесячной заработной платы работников в це-лом по экономике субъекта РФ за (39016,3 р г ,7 р г.) Сентябрь 2012 г , , , Октябрь 2012 г , , , Ноябрь 2012 г , , , Декабрь 2012 г , , , Январь 2013 г , , Февраль 2013 г , , , Март 2013 г , , , Апрель 2013 г , , ,

22 Выплаты стимулирующего характера в учебном году Ко Дню Учителя руб. По итогам II полугодия учебного года руб. К Новому году руб. По итогам I полугодия учебного года руб. ВСЕГО: руб.

23 Реорганизация ГБОУ СОШ 1213 путем присоединения к школе ГБОУ детский сад 116 Основание – Приказ Департамента образования города Москвы от 18 февраля 2013г. 56 «О реорганизации государственных образовательных учреждений Департамента образования города Москвы, подведомственных Северному окружному управлению образования Департамента образования города Москвы». Начало реорганизации – 18 февраля 2013г. Окончание реорганизации – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединяемого к ГБОУ СОШ 1213 ГБОУ детский сад 116.

24 Бюджет на 2014 год при 5-ти и 6-ти дневной учебной неделе Наполняемость по школе чел. ГПД - 90 чел.

25 Дополнительные платные образовательные услуги Месяц Кол-во детей Сумма, руб. Октябрь 2012г Ноябрь 2012г Декабрь 2012г Январь 2013г Февраль 2013г Март 2013г Апрель 2013г Май 2013г Всего доход Развитие учреждения 40% Фонд заработной платы 60% Налог 30,2% Заработная плата сотрудников группы "Совенок"

26 Проблемы, оставшиеся с учебного года 1. Несвоевременная подача педагогами заявлений на аттестацию на первую и высшую квалификационные категории. 2. При распределении итоговых баллов должны учитываться результаты деятельности, а не стаж работы, объем нагрузки или хорошее отношение. 3. Увеличение среднего возраста коллектива. Увольнение молодых кадров, пришедших в школу. Отсутствие Призвания работать Учителем.

27 Задачи на учебный год 1. Дальнейшая мотивация педагогического коллектива на выполнение решений Программы развития образования города Москвы на годы «Столичное образование». 2. Развитие профессионального уровня педагогических кадров с выстраиванием индивидуальной профессио- нальной карьеры с целью обеспечения высокого качества общего образования в школе путем освоения второй специальности (получение второго высшего образования или переквалификация). 3. Введение механизма эффективного контракта с работниками ГБОУ СОШ 1213.