Бюджетное послание Президента Российской Федерации на 2014-2016 годы Основные параметры Прогнозов социально- экономического развития Калининградской области. - презентация

1

2 Бюджетное послание Президента Российской Федерации на годы Основные параметры Прогнозов социально- экономического развития Калининградской области и городского округа «Город Калининград» Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства

3 Основные параметры бюджета городского округа "Город Калининград" на 2014 год и плановый период годов (млн.руб.) Наименование 2014 год2015 год2016 год ДОХОДЫ всего 9 387,59 755, ,9 в том числе: Налоговые доходы 6 227,16 643,96 955,4 Неналоговые доходы 1 160,51 037,1977,2 Финансовая помощь из бюджетов другого уровня 1 999,92 074,3 Прочие безвозмездные поступления Возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет Объем доходов в расчете на 1 жителя , , ,7 РАСХОДЫ всего 9 511,99 884, ,1 в том числе: Жилищно-коммунальное хозяйство 1 537,71 294,71 377,7 Объем расходов на жилищно- коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя 3 420,22 866,33 039,3 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 009,6906,11 052,1 Объем расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды) в расчете на 1 жителя 2 245,62 006,02 321,0 Образование 4 006,03 833,43 786,9 Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя 8 910,18 486,68 354,1 Культура и кинематография 316,5297,1294,0 Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя 704,0657,7648,6 Социальная политика 412,5396,5389,7 Объем расходов на социальную политику в расчете на 1 жителя 917,5877,8859,7 Физическая культура и спорт 59,561,563,5 Объем расходов на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя 132,3136,2140,1 Средства массовой информации 37,625,7 Объем расходов на средства массовой информации в расчете на 1 жителя 83,656,956,7 Другие отрасли 2 132,53 069,63 150,5 Объем расходов в расчете на 1 жителя , , ,5 Дефицит -124,4-129,3-133,2

4

5 Новая кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная Постановлением Правительства Калининградской области Изменения Налогового кодекса Российской Федерации в части расширение действий с 1 января 2014 года отдельных налоговых вычетов Учет возможной к привлечению задолженности по налоговым и неналоговым платежам по: - земельному налогу; - налогу на имущество организаций; - арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; - арендной плате за использование муниципального имущества. Новая кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная Постановлением Правительства Калининградской области Изменения Налогового кодекса Российской Федерации в части расширение действий с 1 января 2014 года отдельных налоговых вычетов Учет возможной к привлечению задолженности по налоговым и неналоговым платежам по: - земельному налогу; - налогу на имущество организаций; - арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; - арендной плате за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; - арендной плате за использование муниципального имущества.

6 норматив отчислений налога на доходы физических лиц норматив отчислений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения норматив отчислений по доходам от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков норматив отчислений по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ от акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ Потери бюджета в 2014 году оцениваются в сумме 653 млн. рублей.

7 ГодОбщий объем доходов бюджетаНалоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления ,57387,61999, ,37681,02074, ,97932,62074,3

8

9

10

11

12 Структура расходов бюджета города Калининграда в 2014 (проект) году в млн. руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ2014 (проект) Общегосударственные вопросы1 090,6 Национальная оборона0,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,6 Национальная экономика1 559,5 Жилищно-коммунальное хозяйство1 537,7 Охрана окружающей среды10,1 Социальная сфера4 794,40 Средства массовой информации37,6 Обслуживание государственного, муниципального долга 420,8 ВСЕГО РАСХОДОВ9 511,8 Структура расходов бюджета города Калининграда в 2013 году (утвержденный план) в млн. руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2013 (утвержденный план) Общегосударственные вопросы736,3 Национальная оборона0,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 52,3 Национальная экономика1 698,9 Жилищно-коммунальное хозяйство1 343,5 Охрана окружающей среды10,0 Социальная сфера5 085,4 Средства массовой информации25,6 Обслуживание государственного, муниципального долга 327,9 ВСЕГО РАСХОДОВ9 280,4

13 Структура расходов бюджета города Калининграда в 2016 году в млн. руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ2016 Общегосударственные вопросы2 112,4 Национальная оборона0,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 60,0 Национальная экономика1 608,1 Жилищно-коммунальное хозяйство1 377,7 Охрана окружающей среды0,0 Социальная сфера4 534,1 Средства массовой информации25,7 Обслуживание государственного, муниципального долга 421,6 ВСЕГО РАСХОДОВ10 140,1 Структура расходов бюджета города Калининграда в 2015 году в млн. руб. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ2015,0 Общегосударственные вопросы2 101,9 Национальная оборона0,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 58,8 Национальная экономика1 472,5 Жилищно-коммунальное хозяйство1 294,7 Охрана окружающей среды0,0 Социальная сфера4 588,4 Средства массовой информации25,7 Обслуживание государственного, муниципального долга 342,1 ВСЕГО РАСХОДОВ9 884,6

14

15 Безусловное полное финансовое обеспечение принятых публичных нормативных обязательств и иных социально значимых обязательств, их ежегодная индексация на 5% Индексация в таком же размере расходов на питание, оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, относящихся к обеспечению выполнения функций органов местного самоуправления и обеспечению деятельности муниципальных учреждений Индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих с 1 октября 2014 года на 5% Сохранение установленных для отдельных категорий граждан льгот Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года Основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на годы:

16 16 В среднем по Калининградской области26923,4 В среднем по г. Калининграду, в том числе по видам деятельности: 29203,5 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство23880,4 добыча полезных ископаемых58346,6 обрабатывающие производства26239,2 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 31767,1 строительство32858,9 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 24967,9 транспорт и связь31065,6 финансовая деятельность48152,8 государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 32053,5 образование19119,8 здравоохранение и предоставление социальных услуг28150,0

17 11 программ социальной направленности: по сохранению и развитию культуры, физической культуры и спорта, библиотечной системы, обеспечению жильем молодых семей, и ещё целому ряду других социально-значимых направлений 11 программ социальной направленности: по сохранению и развитию культуры, физической культуры и спорта, библиотечной системы, обеспечению жильем молодых семей, и ещё целому ряду других социально-значимых направлений 12 программ развития жилищно- коммунального сектора: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, развитие коммунальной инфраструктуры и улично- дорожной сети, повышение безопасности дородного движения, благоустройство дворовых территорий, модернизация систем освещения 12 программ развития жилищно- коммунального сектора: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, развитие коммунальной инфраструктуры и улично- дорожной сети, повышение безопасности дородного движения, благоустройство дворовых территорий, модернизация систем освещения

18 18

19 выплата стипендий, пособий, материальной помощи участникам штурма Кенигсберга и в связи с празднованием Дня Победы, в связи с рождением одновременно трех и более детей, материальной помощи гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полутора величины прожиточного минимума, а также экстренной материальной помощи предоставление муниципальных грантов на поддержку общественных организаций, мероприятий в области образования, молодежной политики и молодежных социальных проектов льготная перевозка школьников и воспитанников реабилитационных учреждений социальной сферы, пенсионеров по возрасту, не имеющих льгот по федеральному и региональному законодательству

20 Будут осуществлены реставрационные работы на 23 воинских захоронениях и памятниках, посвященных Великой Отечественной войне

21 К 2020 году планируется капитально отремонтировать: 12 % автомобильных дорог общего пользования, почти треть мостов и путепроводов, более четверти подъездных дорог к садовым товариществам К 2020 году планируется капитально отремонтировать: 12 % автомобильных дорог общего пользования, почти треть мостов и путепроводов, более четверти подъездных дорог к садовым товариществам

22 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в гг. составят 7,2 млрд. руб., в том числе в 2014 году – более 3,8 млрд. руб., из которых 2,9 млрд. руб. планируется привлечь из вышестоящих бюджетов

23 Планируется завершить строительство 4 детских садов, начатых в текущем году В годах планируется осуществить строительство и реконструкцию еще 11 детских садов

24