ДОХОДЫ млн.руб. РАСХОДЫ млн.руб. ДЕФИЦИТ млн.руб. ПРОФИЦИТ млн.руб. - презентация

1

2 ДОХОДЫ млн.руб. РАСХОДЫ млн.руб. ДЕФИЦИТ млн.руб. ПРОФИЦИТ млн.руб.

3 исполнено за 2011 год исполнено за 2012 год отклонения сумма удель- ный вес, % сумма удель- ный вес, % сумма % Доходы, всего , , ,0 Налоговые и неналоговые доходы , ,7296 3,1 - налоговые доходы , ,6198 2,2 - неналоговые доходы , ,1 99 0,9 Финансовая помощь из бюджетов , , ,9 Прочие безвозмездные поступления 51 0,4240, ,2

4 По сравнению с прошлым годом удельный вес налоговых и неналоговых доходов вырос на 3,1% и, соответственно снизилась доля финансовой помощи.

5 Межбюджетные трансферты, 48,1% Межбюджетные трансферты, 48,1% Неналоговые доходы, 9,1 % Неналоговые доходы, 9,1 % Прочие безвозмездные поступления, 0,2% Налоговые доходы, 42,6%

6 Межбюджетные трансферты, 48,1% Межбюджетные трансферты, 48,1% Неналоговые доходы, 9,1 % Неналоговые доходы, 9,1 % Прочие безвозмездные поступления, 0,2% Налоговые доходы, 42,6% Налоговые доходы, 42,6%

7 99,6% дотации субсидии субвенции Прочие безвозмездные поступления иные межбюджетные трансферты 1 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов; 2 - Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; 3 - Дотации на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований; 4 - Дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.

8 Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий , ,05 94,8% к уточненным плановым назначениям

9 13 014, ,05

10

11

12 Образование 6 413, ,3% Физическая культура и спорт 151 – 1,2% Социальная политика 728,95 – 5,6% Здравоохранение 1 068,95 -8,2% Культура, кинематография 364,59 – 2,8% 8727, , ,31

13 Рост ФОТ с на 7 % Среднемесячная заработная плата: - на 1 занятую ставку рублей; - на 1 физическое лицо рубль работников муниципальных учреждений Фонд оплаты труда 7 162,19 млн. руб.

14 Наименование расходов Кол-во работников, получивших выплаты и компенсации Объем расходов, млн. руб. Расходы на 1-го человека, руб. Оплата проезда к месту использования отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера , Санаторно-курортное лечение (единовременная выплата на оздоровление) , Зубопротезирование , Оплата плановых операций110, Материальная помощь на погребение4324, Единовременная выплата при выходе на пенсию58871, Расходы на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию , Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера 701, ИТОГО расходов ,24

15 Расходы на реализацию целевых программ 7 497,34 млн. рублей, 54,7% в общем объеме расходов 9 ведомственных целевых программ 4 943,76 млн. рублей, 36,1% в общем объеме расходов Исполнено 99,4% от плановых показателей (4 914,53 млн. рублей) Исполнено 80,8% от плановых показателей (2 063,22 млн. рублей) 40 долгосрочных целевых программ (18 муниципальных программ) 2 553,58 млн. рублей, 18,6% в общем объеме расходов

16 Единовременные социальные выплаты неработающему пенсионеру - 62,89 млн. рублей Единовременные материальные выплаты 326 гражданам, оказавшихся в трудной и критической ситуации - 4,71 млн. рублей Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 329,00 млн.руб. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка детей - 57,80 млн.руб. Расходы на предоставление завтраков и обедов учащимся и учащимся из семей льготной категории 232,34 млн.руб. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан - 25,59 млн.руб.

17