Доклад директора ГОУ ТО «Болоховская специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида» Н.И. Вирц. - презентация

1 Доклад директора ГОУ ТО «Болоховская специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида» Н.И. Вирц

2 Наименование показателя Единица измерения Значение, утверждённое в государственном задании на очередной финансовый год Фактическое значение за отчетный финансовый год Характеристика причин отклонения от запланированных значений Объёмы оказываемой государственной услуги Количество обучающихся, воспитанников в ГОУ Чел % Поступление детей в течение учебного года

3 Наименование показателя Единица измерения Значения показателей качества оказываемой государственной услуги За 2012 год.За текущий период 2013 г. 1.Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу учебного года, и переведенных в следующий класс. % 98,796,5 2. Доля обучающихся (воспитанников) ГОУ, по состоянию здоровья обучающихся индивидуально на дому %14,715,1 3. Доля обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, для которых в полном объеме созданы специальные условия для получения образования Доля обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию. % Доля трудоустроенных выпускников ГОУ (продолжающих образование в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, начального, среднего профессионального образования, призванных на службу в армию, работающих). %98, Доля воспитанников ГОУ, нуждающихся в психолого- педагогическом и медико-социальном сопровождении и получающих это сопровождение % Доля воспитанников ГОУ, находящихся на полном государственном обеспечении. %3632,5 8. Количество случаев самовольных уходов воспитанников Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права которых нарушены в результате действий (бездействий) администрации и работников государственного образовательного учреждения Тульской области % --

4 Утвержденные бюджетные ассигнования ( тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % выполнения I квартал 2012 года5019,84986,599,3 II квартал 2012 года12446,712440,999,9 III квартал 2012 года16849,216640,898,8 IV квартал 2012 года26309,9 100,0 I полугодие 2013 года 20857,018537,088,9 Поквартальное исполнение доходов и расходов

5 Анализ доходов и расходов за I квартал 2012 г. Наименование показателяКОСГУ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения ДОХОДЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО , ,2599,3 в том числе Заработная плата , ,7799,7 Начисления на выплаты по оплате труда , ,5698,6 Прочие выплаты , Пособия по социальной помощи населению262 0 Услуги связи ,93 100,0 Коммунальные услуги ,03 100,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,14 100,0 Прочие работы, услуги ,00 100,0 Увеличение стоимости материальных запасов , ,897,7 Прочие расходы ,00 100,0

6 Анализ доходов и расходов за II квартал 2012 г. Наименование показателяКОСГУ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения ДОХОДЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО , ,5499,9 в том числе Заработная плата , ,8499,9 Начисления на выплаты по оплате труда , ,8099,9 Прочие выплаты , ,0098,3 Пособия по социальной помощи населению ,16 100,0 Услуги связи ,00 100,0 Коммунальные услуги ,05 100,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,35 100,0 Прочие работы, услуги ,00 100,0 Увеличение стоимости материальных запасов , ,34100,0 Прочие расходы ,00 100,0

7 Анализ доходов и расходов за III квартал 2012 г. Наименование показателяКОСГУ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения ДОХОДЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО , ,6098,8 в том числе Заработная плата , ,9098,3 Начисления на выплаты по оплате труда , ,6297,8 Прочие выплаты , ,0088,1 Пособия по социальной помощи населению , Услуги связи , ,7894,7 Коммунальные услуги ,89 100,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,77 100,0 Прочие работы, услуги ,00 100,0 Увеличение стоимости основных средств ,40 100,0 Увеличение стоимости материальных запасов ,08 100,0 Прочие расходы ,00 100,0

8 Анализ доходов и расходов за IV квартал 2012 г. Наименование показателяКОСГУ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения ДОХОДЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО ,43 100,0 в том числе Заработная плата ,19 100,0 Начисления на выплаты по оплате труда ,44 100,0 Прочие выплаты ,00 100,0 Пособия по социальной помощи населению ,16 100,0 Услуги связи ,91 100,0 Коммунальные услуги ,55 100,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,80 100,0 Прочие работы, услуги ,00 100,0 Увеличение стоимости основных средств ,47 100,0 Увеличение стоимости материальных запасов ,09 100,0 Прочие расходы ,82 100,0

9 Анализ доходов и расходов за I квартал 2013 г. Наименование показателяКОСГУ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения ДОХОДЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО , ,0086,1 в том числе Заработная плата , ,2777,4 Начисления на выплаты по оплате труда , ,9096,5 Прочие выплаты , Пособия по социальной помощи населению262 Услуги связи ,17 100,0 Коммунальные услуги ,07 100,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,44 100,0 Прочие работы, услуги ,00 100,0 Увеличение стоимости материальных запасов ,15 100,0 Прочие расходы290

10 Анализ доходов и расходов за II квартал 2013 г. Наименование показателяКОСГУ Утвержденные бюджетные назначения Исполнено % исполнения ДОХОДЫ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО , ,4090,0 в том числе Заработная плата , ,5490,7 Начисления на выплаты по оплате труда , ,8999,6 Прочие выплаты , ,0083,8 Пособия по социальной помощи населению ,580 Услуги связи ,65 100,0 Коммунальные услуги , ,36100,0 Работы, услуги по содержанию имущества ,03 100,0 Прочие работы, услуги ,60 100,0 Увеличение стоимости материальных запасов ,33 100,0 Прочие расходы ,00 100,0

11 Кредиторской задолженности на начало 2013 года и на конец отчетного периода нет.

12 п/п Наименование мероприятий 2012 год I кварталП кварталШ кварталIV квартал План (руб.) Факт (руб.) План (руб.) Факт (руб.) План (руб.) Факт (руб.) % вы- пол не- ния План (руб.) Факт (руб.) % Вы- пол не- ния АБ Модернизация систем общего образования Приобретение автобуса для перевозки детей Приобретение учебной литературы Долговая целевая программа(ДЦП) – развитие образования Тульской области в 2012 году ,4 1Приобретение оборудования для слесарных, столяр- ных и швейных мастерских ,4 ДЦП организации отдыха и оздоровления детей в Тульской области ,3397,8 1Приобретение продуктов питания ,3397,8 Исполнение долгосрочных целевых программ в разрезе мероприятий ГОУ ТО «Болоховская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»

13 Категория работников Ср. з/плата за 2012 г. руб. Надбавки стим. выплаты Ср. з/плата за 2013 г. руб Надбавки Стим. выплаты Руководитель47302, , , , ,20 Зам директора по УВР 27824,138625, , ,70 Главный бухгалтер 28961, , , , ,00 Бухгалтерия 2 чел , , , , ,04 Педагогические работники 28 чел ,742350, ,857344,80 В т.ч. учителя16723,902480, ,507530,60 Прочий персонал 36 чел 7618,502303,10 900, ,302677,20 Анализ заработной платы, использования фонда надбавок и доплат, применения стимулирующих выплат по основным категориям работников

14 Анализ расходования средств, поступивших от арендаторов, в том числе: В 2012 году предъявлено счетов-фактур, актов выполненных работ за аренду помещения ,25 руб., Арендаторы деньги перечислили в полном объеме, но коммунальные услуги из этих средств оплачены не были, так как согласно сметы деньги нам не были выделены. В 2013 году, согласно тройственного договора средства от арендной платы поступают на счет Департамента имущества.

15 Нашим учреждением не ведется деятельность, приносящая доход. Остатков на лицевых счетах учреждения за анализируемые периоды 2012 года и текущий период 2013 года нет.

16 б/ф «Подари радость» Капитальный ремонт туалетов в корпусе 1 (школа) Замена оконных блоков в общежитии Установка стеллажей в кладовую Ремонт ГАЗели Ремонт актового зала Приобретение штор и кресел в актовый зал Отдых детей на море ООО «Лукоил» Спортивное оборудование Канцелярские товары, школьные доски, счеты математические Ноутбук ООО «Автобам» Установка и утепление окон в спортзале Экскурсионные поездки Волонтеры в помощь детям сиротам Приобретение жарочного шкафа Установка водонагревателей на пищеблок Спонсорская помощь в 2012 году – руб.

17 б/ф «Подари радость» Реконструкция спаленОтдых детей на море Клуб волонтеров Мебель для игровых Ремонт кабинета социально-бытовой ориентировки Мебель и оборудование для кабинета социально- бытовой ориентировки ООО «Автобам» Интерактивная доска, школьная мебель Спонсорская помощь в 2013 году – руб.

18 Спасибо за внимание!