Бюджет по отрасли «Образование» на 2012 год Тимофеева Лариса Викторовна заместитель председателя комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской. - презентация

1 Бюджет по отрасли «Образование» на 2012 год Тимофеева Лариса Викторовна заместитель председателя комитета образования, науки и молодёжной политики Новгородской области

2 Общий объём: млн. руб. Доля в консолидированном бюджете области: 21,6% Уровень роста к 2011 году: 106.5% Расходы консолидированного бюджета по отрасли «Образование» на 2012 год

3 Наименование расходовПлановый процент роста Фонд оплаты труда6% с 1 октября 2012г Начисления на фонд оплаты трудаСнижение до 30,2% ( 34,2% в 2011г) Коммунальные услуги: отопление3% газоснабжение0,75% электроэнергия3% водоснабжение3% Публичные нормативные обязательства 6% Основные параметры при формировании бюджета на 2012 год

4 Структура расходов консолидированного бюджета по отрасли «Образование» на 2012 год (6262,2 млн. руб.)

5 Наименования показателя Удельный вес (%) Темны роста к 2011 году (%) Фонт оплаты труда с начислениями 64,7107,4 Коммунальные платежи15,4109,4 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников 4,5122,2 Укрепление материально- технической базы учреждения 5,9193,1 Мероприятия в области образования 8,770,1 Строительство0,8131,0 Структура расходов консолидированного бюджета отрасли «Образование» на 2012 год

6 Средства областного бюджета отрасли «Образование» на 2012 год (3248,8 млн. руб.)

7 Средства муниципальных бюджетов по отрасли «Образование» на 2012 год (2446,5 млн. руб.)

8 Наименование показателя Факт 2011 год (тыс.руб.) План 2012 год (тыс.руб.) % роста Расходы консолидированного бюджета в расчете на 1 обучающегося в год (общее образование) 60,49161,812102,2 Расходы консолидированного бюджета в расчете на 1 воспитанника дошкольных образовательных учреждений в год 44,71246,952105,0 Средняя стоимость содержания в год одного класса в общеобразовательных учреждениях (без ФОТ) 241,478257,841106,8 Показатели эффективности развития отрасли «Образование»

9 Прочие расходы проходящие по отрасли «Образование» (309,1 млн. руб.)

10 Средства на реализацию мероприятий по модернизации системы общего образования – 218,9 млн.руб. Средства на выплату вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя – 38,9 млн.руб. Средства федерального бюджета (257,8 млн. руб.)

11 Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений (123,4 млн. руб.)

12 Район Расходы на оплату коммунальн ых платежей за 2011 год (тыс. руб.) В расчете на 1 обучающе гося, воспитанн ика (тыс. руб.) В расчете на единицу площади (тыс. руб.) Неэффектив ные расходы в расчете на 1 обуч-ся (тыс. руб.) Неэффективн ые расходы в расчете на ед. площади (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по обуч-ся), (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по площади) (тыс. руб.) Батецкий9507,011,780,8685,670, ,72377,4 Боровичский61707,04,440,594-1,67-0,057 Валдайский27990,46,680,5820,57-0, ,9 Волотовский12789,215,61,1379,490, ,85466,6 Демянский21461,09,640,8473,530, ,84967,4 Крестецкий13492,05,980,628-0,13-0,023 Любытинский19017,68,961,1572,850, ,68317,8 Маловишерский16196,06,280,6356,28-0, ,4 Маревский11223,911,580,8035,470, ,42125,2 Мошенской17769,018,980,93912,870, ,35450,7 Новгородский41597,04,710,512-1,4-0,139 Анализ расходов по коммунальным платежам отрасли «Образование» за 2011 год

13 Район Расходы на оплату коммунальн ых платежей за 2011 год (тыс. руб.) В расчете на 1 обучающе гося, воспитанн ика (тыс. руб.) В расчете на единицу площади (тыс. руб.) Неэффектив ные расходы в расчете на 1 обуч-ся (тыс. руб.) Неэффективн ые расходы в расчете на ед. площади (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по обуч-ся), (тыс. руб.) Всего неэффективн ые расходы (расчет по площади) (тыс. руб.) Окуловский26635,57,740,6631,630, ,8481,8 Парфинский18157,47,480,7761,370, ,02923,6 Пестовский45553,210,340,8794,230, ,211812,7 Поддорский9004,714,911,0278,80, ,23297,1 Солецкий16109,14,990,86-1,120,209 Старорусский44265,25,920,525-0,19-0,126 Хвойнинский50539,319,681,55113,570,934847,829334,8 Холмский12936,514,031,2537,920, ,26216,0 Чудовский23529,75,870,536-0,24-0,115 Шимский12551,07,960,8341,850, ,52753,2 Великий Новгород ,04,010,489-2,1-0,162 По области670114,76,110, ,585524,3 Анализ расходов по коммунальным платежам отрасли «Образование» за 2011 год

14 Район Количество машин Средний расход на 1 рейс год (тыс.руб.) Расход на 1 день подвоза (тыс.руб.) Стоимость 1 км (руб.) Стоимость 1 чел/км (руб.) Количество дней подвоза Батецкий7443,592277,4614,130,10186 г.Боровичи8432,982053,5415,720,06202 Валдайский7445,382136,5614,780,11209 Волотовский7271,691344,478,90,14204 Демянский6352,511814,8818,120,12191 Крестецкий5341,931917,317,370,29178 Любытинский6487,672402,1612,210,07216 М.Вишерский4620,663061,7711,240,17203 Маревский4430,472223,6915,20,26192 Мошенской6322,361709,1116,120,15186 Новгородский10317,561785,0316,860,05191 Анализ расходов по подвозу школьным транспортом обучающихся в 2012 году

15 Район Количество машин Средний расход на 1 рейс год (тыс.руб.) Расход на 1 день подвоза (тыс.руб.) Стоимость 1 км (руб.) Стоимость 1 чел/км (руб.) Количество дней подвоза Окуловский10475,312300,7316,170,03190 Парфинский5347,31599,6717,390,21216 Пестовский9401,822147,5215,170,09190 Поддорский9342,811872,1116,520,15185 Солецкий7430,032098,5714,020,08204 г.Ст.Русса15380,962080,2614,410,03206 Хвойнинский10444,82003,613,950,05210 Холмский7333,861901,4416,680,13176 Чудовский5333,051842,6318,020,17186 Шимский8342,962090,2917,510,05194 Итого155395,002032,0015,000,12 Анализ расходов по подвозу школьным транспортом обучающихся в 2012 году

16 Благодарю за внимание!

17