1 Александровский муниципальный район Докладчик: Глава Александровского муниципального района Шицын Александр Борисович Об итогах социально – экономического. - презентация

1 1 Александровский муниципальный район Докладчик: Глава Александровского муниципального района Шицын Александр Борисович Об итогах социально – экономического развития Александровского муниципального района Пермского края в 2009 году, первое полугодие 2010 года и об ожидаемых результатах работы в 2010 году

2 2 Расположение Александровского района на территории Пермского края УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: - городской округ Пермского края - поселения Пермского края Объекты транспортной инфраструктуры - федерального значения - регионального значения - железнодорожная (ж/д) линия - ПРОЕКТ: ж/д магистраль Белое море – Коми – Урал (сокращенно «Белкомур»)

3 3 Опорный каркас расселения Александровского района Пермского края Площадь территории – 5 529,91 кв.км. На г. численность населения района – человека Березники Добрянский муниципальный район Соликамский муниципальный район Усольский муниципальный район Добрянка Красновишерский муниципальный район Кизеловский муниципальный район Гремячинский муниципальный район Горнозаводский муниципальный район СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 4 Динамика численности постоянного населения на конец года, человек Темп прироста численности постоянного населения, % Численность населения

5 5 Структура населения, человек Структура населения по полу, %Структура населения по возрасту Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет Александровский район * Женщины71,5 Мужчины59,1 Всего65,1 Пермский край Женщины72 Мужчины59 Всего66 *По данным Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения

6 6 6 п/пНаселенный пунктКоличество жителей, чел (факт) Александровское городское поселение 1.г. Александровск п. Лытвенский п. Луньевка п. Башмаки п. Талый9400 6д. Малая Вильва д. Усть-Лытва2000 Яйвинское городское поселение 8.п. Яйва п. Люзень п. Камень с. Подслудное д. Клестово д. Галка д. Средняя п. База д. Нижняя4000 Всеволодо-Вильвенское городское поселение 17.п. Всеволодо-Вильва п. Карьер-Известняк с. Усть-Игум п. Ивакинский карьер д. Большая Вильва д. Усть- Игум д. Гарнова д. Булатов д. Шумкова д. Зачерная д. Гора д. Тунегова д. Гремяча1000 Скопкортненское сельское поселение 30.п. Скопкортная п. Сухая п. Чикман с. Верх-Яйва5000 Поселения. Населенные пункты. Прогноз количества жителей

7 7 Прогноз по количеству населенных пунктов Численность жителей населенных пунктов Прогноз количества населенных пунктов 2010 (факт) – чел чел – чел – чел чел чел чел Итого нас. пунктов

8 8 Прогноз численности жителей в поселениях Поселение Прогноз численности населения в поселениях по состоянию на 1 января, чел Александровское городское поселение Яйвинское городское поселение Всеволодо-Вильвенское городское поселение Скопкортненское сельское поселение Итого население района

9 Муниципальное учреждение «Александровская центральная городская больница»: 111 самостоятельные поликлиники000 городская общепрофильная больница111 станция скорой медицинской помощи000 участковые больницы000 ФАП555 Краевое государственное учреждение автономное стационарное учреждение социальное обслуживания населения «Александровский психоневрологический интернат» 111 Итого:222 Структура системы здравоохранения района Развитие человеческого потенциала

10 10 Коэффициент рождаемости и смертности на населения Рождаемость Смертность Естественный прирост населения на 1000 человек Коэффициент миграционного прироста/убыли на человек

11 11 Структура общей смертности в 2009 году, % Александровский район

12 12 Смертность в трудоспособном возрасте на населения

13 13 Структура смертности в трудоспособном возрасте, % от травм и отравлений от сердечно-сосудистых заболеванийот новообразований

14 14 Младенческая смертность на родившихся

15 15 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (случаев на 100 работающих) Общая заболеваемость на населения Заболеваемость

16 16 Структура общей заболеваемости всего населения, % Болезни органов дыханияБолезни системы кровообращения Болезни костно-мышечной системыБолезни органов пищеварения

17 17 Заболеваемость и распространенность наркологических заболеваний (на 100 тысяч населения) 2008 г.2009 г. 1 полугодие 2010 г. Александровс кий район Пермски й край Александровс кий район Пермски й край Александровс кий район Пермски й край Чел.Пок- ль Чел.Пок-ль ЧелПок-ль Заболеваемость Алкогольные психозы 39113,059,61852,651,2926,324,7 Алкоголизм 62179,9118,967196,0109,92264,454,7 Наркомания 1337,735,71132,234,512,915,7 Токсикомания 001,612,91,6000,5 Распространенность Алкогольные психозы ,0119,168198,9114,969201,8106,9 Алкоголизм ,82001, ,81876, ,51847,7 Наркомания 45130,4327,855160,9360,349143,3370,1 Токсикомания 514,519,2617,518,4411,717,2

18 18 Первичная инвалидность у взрослого населения Инвалидность на населения Первичная инвалидность у трудоспособного населения

19 19 Всего с 2007 года привлечено на реализацию проекта 57448,6 тыс. рублей средств краевого бюджета Реализация проекта «Качественное здравоохранение», тыс. руб.

20 20 Структура системы образования района Тип учреждения Факт за 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждений Число детей, чел. Число работающих, чел. Число учреждений Число детей, чел. Число работающих, чел. Дошкольные учреждения Школы Спец. (корр.) учреждения Учреждения дополнительного образования

21 21 Доля детей из семей СОП, охваченных услугами дошкольного образования, % Доля детей от 1,5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, % Доля детей от 5 до 7 лет, охваченных услугами дошкольных образовательных учреждений, %

22 22 Доля расходов в общем фонде оплаты труда на оплату труда педагогов, % Динамика средней заработной платы учителя, рублей Число работников образовательных учреждений, получающих доплаты до МРОТ, человек

23 23 Число образовательных учреждений, получивших дополнительные средства сверх направленных по нормативно-подушевому принципу Показатели 2009 годПрогноз на 2010 год Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Число учреждений Объем средств, тыс. руб. Финансирование стоимости услуг выше нормативной 3939,82257,9 Финансирование по нормативам в классах с наполняемостью менее 15 учащихся 21813,4 00 ИТОГО3*2753,22257,9 * В т.ч. 2 учреждения (МОУ «ООШ 9», МОУ «ООШ 19») были профинансированы по 2 направлениям

24 24 Данные о продолжении обучения выпускников 9-х классов Данные по продолжению обучения выпускников 9-х классов школ с наполняемостью 9 класса ниже 15 чел. ПериодВсего выпускн иков из них продолжи ли обучение в том числе в: 10 класс школНПОСПО крупны х школ района школ по месту жительства школ города Перми НПО района НПО города Перми НПО др. ОМ С СПО района СПО города Перми СПО др. ОМ С 2009 г г. прогноз

25 25 Поступление выпускников 11-х классов в учреждения профессионального образования г. Перми и Пермского края, человек Учебный год Количество выпускников ВУЗСПОНПОтрудоустроен ы служба в армии не учатся и не работают Прогноз на Факт на Доля поступления выпускников 11-х классов в учреждения профессионального образования Александровского муниципального района, %

26 26 Качество образования результаты ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам) Результаты ЕГЭ выпускников школ в сравнении с краевыми показателями Предмет по Александровск ому району по Пермскому краю по Александровско му району по Пермскому краю по Александро вскому району по Пермскому краю по Александров скому району по Пермско му краю Русский язык 45,950,254,357,755,559,161,560,0 Математика 46,950,140,142,542,945,246,043,1 Физика 44,050,744,853,447,251,161,355,3 Химия 53,750,452,958,160,553,662,656,5 Биология 50,946,853,452,858,454,770,456,2 История 53,350,550,251,555,051,162,849,0 География 51,653,456,257,766,959,7 Английский язык 88,067,288,068,466,070,976,864,8 Немецкий язык 44,065,158,059,069,043,8 Французский язык 76,074,079,565,3 Обществознание 60,259,064,358,2 Литература 56,460,566,061,6 Информатика и ИКТ 50,560,963,867,9

27 27 Лицензирование образовательных учреждений, % 2007 г.2008 г.2009 г г. прогноз Дошкольное образование 100 Дополнительное образование Общее образование ИТОГО 78,3100 Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию, % (в 2009 г. в крае – 93 %) Готовность образовательных учреждений к началу учебного года

28 год2009 год2010 год Муниципальные культурно - досуговых учреждения777 Число мест в клубных учреждениях, на 1000 населения, ед.6759 Число общедоступных библиотек10 Библиотечный фонд, экз Муниципальный музей222 Детская музыкальная школа333 Обеспеченность сферы культуры специалистами со специальным образованием, % 5042 Всего учреждений:22 Структура учреждений культуры

29 29 Реализация проекта «Приведение в нормативное состояние социальных объектов» учреждений культуры, млн. руб. Выполнение целевых показателей в сфере культуры Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклонение, % 2010 прогноз Число посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры (по проданным билетам), тыс.чел ,77*29000 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел. населения, шт , * Отклонение целевого показателя характеризуется отрицательно

30 30 Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» «Обеспечение жильем молодых семей» Объем средств 2006 г. тыс.руб г. тыс. руб г. тыс. руб г. тыс. руб г. прогноз тыс. руб. Федеральный бюджет133,2116,01264,01224,0476,0 Краевой бюджет199,7280,01000,03200,0996,0 Местный бюджет200,0 350,0377,5298,0 Итого :532,9596,02614,04801,51770,0 Количество выданных свидетельств

31 31 Структура учреждений физической культуры и спорта Показатель2007 г.2008 г.2009 г г. прогноз Первое полугоди е 2010 г. Количество спортивных сооружений, всего, ед. 35 Из них: введенных в эксплуатацию, ед отремонтированных, ед оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем, ед Количество организаций, клубов, учреждений, оказывающих физкультурно - оздоровительные и спортивные услуги, всего, ед В том числе: автономных учреждений спортивной направленности, ед муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, ед

32 32 Физкультурно-оздоровительная работа

33 33 Реализация проекта «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», тыс. руб. С 2008 г. по 2009 г. из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпроекта привлечено 5399,3 тыс. руб.

34 34 Количество семей и детей, находящихся в социально опасном положении, ед. Выполнение целевых показателей в сфере детства Показатель 2009 прогноз 2009 факт Отклонение, % 2010 прогноз Количество детей, находящихся в социально- опасном положении, чел ,4*242 Численность детей-сирот, устроенных в семейные формы, чел ,1*- Удельный вес детского неблагополучия в муниципальных районах с преимущественно городским населением Среднекраевой уровень детского неблагополучия * Отклонение целевого показателя характеризуется отрицательно

35 35 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Уровень преступности на населения, ед. Рейтинг муниципальных районов с преимущественно городским населением Пермского края по уровню преступности на населения, ед.

36 36 Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ на населения, ед. Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления в расчете на населения, чел. Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения на населения, чел.

37 37 Преступность несовершеннолетних в районе Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними в общем количестве преступлений за 2009 год, % по районупо краю

38 38 В результате ДТП В результате преступлений Число погибших в расчете на населения, чел.

39 39 В результате ЧС и происшествий Число погибших в расчете на населения, чел. В результате пожаровНа водных объектах

40 40 Выполнение целевых показателей в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в районе п/п Показатель 2009 г. прогноз 2009 г. факт Отклон ение % 1 полуг г. факт 2010 г. прогноз 1 Число погибших в результате преступлений, человек , Число погибших в результате ДТП, человек Число погибших в результате ЧС и происшествий, чел *28 4 Количество преступлений на населения, ед. 289,7220,2- 24 *121,8204,8 5 Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления ,4* Количество лиц, ранее судимых совершивших преступления ,9* Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения ,7* * Отклонение целевого показателя в сторону увеличения характеризуется отрицательно * Отклонение целевого показателя в сторону уменьшения характеризуется положительно

41 41 Общее количество бюджетных учреждений социальной сферы, ед. Управление муниципальными учреждениями Штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений, шт.ед. Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, руб.

42 42 Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений, руб. ОбразованиеЗдравоохранение Культура Спорт

43 43 Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений социальной сферы Отрасль ФОТ, тыс.руб. Численност ь работников, чел. Средняя заработная плата, руб. Темп роста средней заработной платы относительно 2008 года, % Средняя заработная плата, руб. Темп роста средней заработной платы относительн о 2009 года % Средняя заработная плата, руб. Темп роста средней заработной платы относительно 2009 года, % 2009 (факт)на г (факт)2010 (прогноз) =(гр.2*1000/12)/ гр =((гр.6- гр.4)/гр.4)* =((гр.8- гр.4)/гр.4)* 100 Итого , , , ,9 Образование ,413, , ,5 Здравоохране ние79683, , , ,16 Культура15133, , , ,36 Спорт3002, , , ,03

44 44 Внедрение иных организационно - правовых форм муниципальных учреждений социальной сферы Отрасль Муници пальны е учрежд ения, ед. Автономн ые учрежден ия, ед. Доля автоном ных учрежд ения, % Муниципа льные учрежден ия, ед. Автон омные учреж дения, ед. Доля автономн ых учрежден ий, % Муниципа льные учрежден ия, ед. Автон омные учреж дения, ед. Доля автоном ных учрежде ний, % 2009 (факт)на (факт)2010 (прогноз) 123 4=3/2 * =6/5 * =9/8 * 100 Итого ,57 Образов ание ,88 Здравоо хранени е Культур а Спорт

45 45 Покупка муниципальными бюджетными учреждениями непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций Отрасль Штатная численность шт.ед. Штатная численность, шт.ед. Объем услуг, купленный у сторонних организаций шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций, % Штатная численность, шт.ед. Объем услуг, купленный у сторонних организаций, шт.ед. Доля услуг, купленных у сторонних организаций, % 2009 г. (факт) на г. (факт)2010 г. (прогноз) =4/3* =7/6* 100 Итого , ,9 Образование , ,3 Здравоохранен ие , ,2 Культура Спорт

46 46 Перевод непрофильных функций учреждений на аутсорсинг Вид непрофильных функций Общее количество сотрудников, выполняющих данную функцию в учреждениях, шт.ед. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2009 г. и ранее, шт. Создано рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг на текущую дату, шт. Прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. Клининг Техническое обслуживание 45,60025 Общественное питание Бухгалтерия, юридические услуги, IT- обслуживание 46,3004 Охрана83,70010 Прочие23002 ИТОГО общее количество сотрудников, выполняющих непрофильные функции в учреждениях, шт.ед. 349,6 ИТОГО прогноз создания рабочих мест за счет выведения непрофильных функций на аутсорсинг в 2010 г., шт. 100

47 47 Экономическое развитие Структура объемов отгруженных товаров, работ и услуг, % Численность работающих по видам экономической деятельности

48 Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей, руб.

49 49 Поступления по НДФЛ, млн. руб. Плановый показатель по НДФЛ на 2009 год – 101,0 млн.руб. Процент выполнения – 101,0 % Фонд заработной платы, млн. руб.

50 50 Количество организаций Организации прогноз Предприятия крупные и средние из них градообразующие предприятия Субъекты малого предприниматель- ства В том числе юридические лица индивидуальные предприниматели ИТОГО

51 51 Объем производства продукции по крупным и средним предприятиям района, млн.руб.

52 52 Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб.

53 53 Строительство нового энергоблока ОАО «Яйвинская ГРЭС»

54 54 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб./ чел. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых, тыс. руб./ чел.

55 55 Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства п/п Наименование показателяСреднее значение по краю в 2009 г. Факт по МО 2009 Факт по МО за первое полугодие 2010 Прогноз по МО 2010 Общая статистика (Органы статистики) 1 Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий, % 17,1 8,7 9,1 10,4 2 Доля оборота малых и средних предприятий в обороте полного круга предприятий, % 12,0 15,914,2 3 Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях, руб ,48615, Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей населения МО, ед. 1,8 10,710,8 5 Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей населения МО, ед. 31,7 17,918,0 18,3 Результаты реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства (Данные ОМС) 6 Численность вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей населения МО, ед. 3,63 0,3 0,03 0,3 7 Численность вновь созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, ед Доля муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, % 8,0 9,34 7,4 7,4 10,0

56 56 Туристические ресурсы Вход в пещеру Тайн Дом Пастернака в п. В-Вильва Голубые карьерские озера Свято-Никольская Булатовская церковь Большая Махневская пещера

57 57 Туристические ресурсы Природный комплексный памятник «Тихий камень» Урочище Ерзовки Орловский камень реки ЯйваПамятник Артемию Бабинову на Бабиновской дороге Чаньвинско- Вагуйская пещера

58 58 Оценка и прогноз туристического трафика Турпоток, чел. Деловой туризм Лечебный туризм Событийный туризм Активный туризм Прочие виды туризма Итого 2010 год год (прогноз)

59 59 Результаты декларирования розничной продажи алкогольной продукции в 2009 г. и первом полугодии 2010 г. ПоказательПермский край 2009 г. МО 2009 г. Пермский край 1 полугодие 2010 г. МО 1 полуго дие 2010 г. Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции Количество торговых объектов, ед Количество легальных торговых объектов на 1000 населения, ед. 0,41,02,31,0 Доля проданной в розницу декларируемой алкогольной продукции, % 242,313,2 1,72 Потребление алкоголя одним жителем Российской Федерации за 2009 г. по данным Минздравсоцразвития РФ/Декларируемое потребление алкоголя одним жителем Пермского края, литров безводного (100%) спирта 18 4, ,4 18 2,4 18 0,31

60 60 Индекс физического объема сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) Год Район 2006 год2007 год2008 год2009 год Пермский край101,996,098,4103,2 Муниципальное образование150,465,576,987,6 Численность занятых в малых формах хозяйствования агропромышленного комплекса Александровского муниципального района Пермского края (за исключением ЛПХ), по состоянию на г. – 36 чел. или 0,4 % от занятых в экономике БИЗНЕСЗАНЯТОСТЬ Всего В том числе в стадии ликвидации и банкротства - СССПК «Вильвенский» СССПК «Нива» ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское» 8 крестьянско-фермерских хозяйств 14 индивидуальных предпринимателей - 36 чел. – на предприятиях «ЗАНЯТОСТЬ» 0 чел. – на предприятиях «БИЗНЕС»

61 61 МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ Количество с\х товаропроизводителей на г. – 1083, в т.ч. - 1 организация (ООО «Рыбное хозяйство Яйвинское») - 14 индивидуальных предпринимателей - 8 крестьянско-фермерских хозяйств - 2 сельскохозяйственных кооператива личных подсобных хозяйств Основные направления развития МФХ: 1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства субъектами малых форм хозяйствования, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для субъектов малых форм хозяйствования; 2. Развитие и создание сбытовых центров, ярмарочных и других мероприятий, способствующих увеличению сбыта продукции от личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования, 3. Реализация инвестиционных проектов развития субъектов малых форм хозяйствования. На 2010 год запланировано участие в конкурсе муниципальных программ, сумма финансирования составит 780,0 тыс. руб., в т.ч. краевой бюджет – 585,0 тыс. руб.; местный бюджет – 195,0 тыс. руб.

62 62 ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – га. Площадь с/х угодий га, в т.ч. Пашня – 4213 га Реализация плана мероприятий по работе с землями сельскохозяйственного назначения осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Александровского муниципального района Пермского края на годы» СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА Приоритетный муниципальный проект «Сельское жилье» В 2009 году израсходовано средств бюджетов всех уровней - 389,6 тыс. руб. Улучшили жилищные условия 2 семьи (5 человек), общая площадь приобретенного жилья – 104,9 кв.м. Инвестиционный проект «Реконструкция сетей водоснабжения п. Скопкортная Александровского муниципального района на годы». За гг. финансирование составило 1991,9 тыс. руб., реконструировано – 0,846 км сетей водоснабжения. В 2010 г. объем финансирования составит 4207,67 тыс. руб., будет реконструировано – 2,717 км сетей водоснабжения. РАБОТА с КАДРАМИ (агроклассы) В 2010 году организовано на базе МОУ «ООШ 9», МОУ «ООШ 8», МУ ДОД «Дом юных натуралистов». Количество учащихся 30 человек. ПРЕДПРИЯТИЯ КАТЕГОРИИ «ЗАНЯТОСТЬ» Развитие предприятий категорий «ЗАНЯТОСТИ» осуществляется в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Александровского муниципального района Пермского края на годы»

63 63 Просроченная задолженность по заработной плате, год тыс. руб. НазваниеДатаСумма задолженности ООО «Луньевский каменный карьер» ,0 МУП «Яйважилкомсервис» ,0 МУП КХ «Гарант» , год

64 64 Занятость населения Уровень безработицы, % Численность граждан, состоящих на учете на конец года, чел.

65 65 Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Итоги 2009 года Поступило субсидии, тыс.руб. Заключено договоровИзрасходо вано средств субсидии, тыс.руб. Создано рабочих мест, ед. Количество участников, чел. Количество договоров, ед. На сумму, тыс.руб. 8875, , Мероприятия Количество участников, чел. Объем средств, млн. руб. План Факт на Факт на План Факт на Факт на Организация общественных работ ,72933,14402,2 Самозанятость , Прогноз на 2010 год

66 66 РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

67 67 Состояние жилищного фонда РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА п/п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз едиництыс. кв.м. едиництыс. кв.м. едиництыс. кв.м Всего жилищный фонд, в т.ч: , , ,9 1.1многоквартирные дома , , ,7 1.2индивидуальные жилые дома , , ,2 2.Ветхий (аварийный) жилищный фонд 785 (0)30,4 (0)788 (11)28,2 (2,7)796 (9)30,9 (2,2) 3.Доля ветхого (аварийного) жилищного фонда, % 13,9 (0)4,14 (0)14,06 (0,2) 3,9 (0,4)14,2 (0,2) 4,23 (0,3)

68 68РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Выполнение показателей в сфере ЖКХ п/п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. прогноз 2009 г. факт Отклонение 2010 г. прогноз 1 полуг г Доля многоквартирных домов, в котором созданы ТСЖ,ЖСК, ЖК и иные специализированные потребительские кооперативы, % 0,38100,46- 9,54101,3 2. Доля организаций коммунального комплекса, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций коммунального комплекса, % 94,150,094,144,98094,1 3. Доля организаций осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в уставном капитале которых доля муниципальных образований не более 25%, от общего числа организаций %

69 69 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Работа по ликвидации МУ и МУП Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт Отклонени е 2010 г. прогноз Количество МУПов (МУ) в сфере ЖКХ, ед Ликвидировано (приватизировано) в 2009 году: 0

70 70 РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Федеральные и краевые финансовые средства, привлеченные на улучшение состояния жилищного фонда п/п Наименование показателя2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз Привлечено федеральных финансовых средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, млн.руб Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП «Достойное жилье», млн.руб. 1,663,592,925 3.Площадь отремонтированного жилого фонда, кв.м Площадь снесенного ветхого (аварийного) жилищного фонда, кв.м. 1528, Количество граждан, улучшивших условия проживания, чел

71 71 РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов п/п НаименованиеНаличие, реквизиты утвержденных документов 123 1Использование элементов системы раздельного сбора ТБО (сортировка) нет 2Правила обращения с отходами потребления Решение ЗС 282 от ; Решение Думы АГП 181 от г. В остальных поселениях разрабатываются 3Генеральная схема санитарной очистки Разрабатываются 4Муниципальная целевая программа по обращению с ТБО

72 72 Сведения о задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы - по состоянию на по состоянию на по состоянию на по состоянию на Изменение текущей задолженности по отношению к началу отопительного сезона, % ЭлектроэнергияТепловая энергияПриродный газ рост на 25,7 %рост на 11,18 %рост на 38 %

73 73 Доля многоквартирных домов, оборудованных приборами учета потребления энергоресурсов

74 74 Вывоз и утилизация отходов РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ п/ п Наименование показателя 2008 г. факт 2009 г. факт 2010 г. прогноз Количество отходов поступивших на полигон за год, м ,936180, Количество переработанных отходов за год, м Количество собранного вторсырья за год, м Норма накопления отходов, м3/чел в год 1,21,21,21,21,2 5Тариф на сбор, транспортировку и захоронение отходов, руб./м3 376,22419,48431,44 Решением Земского Собрания Александровского муниципального района от г. 282 принято Положение об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Александровского муниципального района

75 75 РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ п/п Наименование показателя 2008 факт 2009 факт Отклоне ние 2010 прогноз 1 полуг факт Протяженность муниципальных дорог, находящиеся в муниципальной собственности, км, в том числе 295,025340,325+45,3351, асфальтированные дороги, км 45,32152,621+7,352, дороги переходного типа, км 177,648215,648+38,0215, грунтовые дороги, км 71, , мосты и искусственные сооружения, п.м. 310,1389,16+79,06389,16- 2 Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % 50,048,0-2,048,0- 3Получено транспортного налога, тыс. рублей08731,2+8731,211768,06529,6 4 Привлечено краевых финансовых средств в рамках ПРП «Муниципальные дороги», млн.руб. 4734,07197,0+2463,01000,0- 5 Капитально отремонтированные автомобильные дороги и искусственные сооружения на них в рамках ПРП «Муниципальные дороги», (км / п.м.) 0,750,35-0,40,2

76 76 Тарифы на пассажирские перевозки Установленный тариф на пассажирские перевозки на пригородных маршрутах, руб./км Установленный тариф на пассажирские перевозки на городских маршрутах, руб.

77 77

78 78 Выполнение плана по приватизации муниципального имущества п/п Наименование объекта приватизации Доходы от приватизации, тыс.руб. ПрогнозФактОтклонение Всего811,4739,9- 71,5 1Гаражный бокс 161,0 - 2.Гаражный бокс 261,0 - 3Гаражный бокс 361,0 - 4.Гаражный бокс 461,0 - 5Гаражный бокс 561,0 - 6Гаражный бокс 2 в блоке 1170,0153,0- 17,0 7.Материалы от выбытия ОС25,025,10,1 8.Здание ФАП с ЗУ56,01- 55,0 9.Автомобиль «Соболь» ГАЗ 27525,45,50,1 10Нежилое помещение S-60,0 кв.м.250,0250,30, Всего249,6196,7- 52,9 11Помещение подвала S-93,7 кв.м.205,0143,5-61,5 12.Зап.части а/м ВАЗ ,26,40,2 13а/м УАЗ ,313,50,2 14а/м УАЗ ,18,30,2 15а/м УАЗ ,025,08,0

79 79 Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб. Самообеспеченность 2007 факт2008 факт2009 факт2010 прогноз Дефицит(-)/профицит(+)

80 80 Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей 6,8

81 81 Налоговые, неналоговые поступления2008 г.2009 г. Темп прироста, снижения 2009 г. к 2008 г. % собираемости 2009 г. 1 полугодие 2010 г г. прогноз Налог на доходы физических лиц 89,6102,1142,5*4597,3 Налог на доходы физических лиц без учета дополнительно переданного норматива 73,579,483575,7 норматив зачисления, % * 42,63745 Транспортный налог 08,7-85,46,511,8 норматив зачисления, % 100 Налог на имущество организаций 024,8-99,915,626,1 норматив зачисления, % 70 Налог на имущество физических лиц 2,23,35076,90,53,3 норматив зачисления, % Земельный налог 6,28,841,9103,55,38,8 норматив зачисления, % Единый налог на вмененный доход 6,66,4-399,23,37,4 норматив зачисления, % Налоговые доходы всего 107,3156,345,795,978,4157,6 Налоговые доходы без учета дополнительно переданных нормативов отчислений от налогов 91,2100,19,896,246,3135,8 Неналоговые доходы 34,525,6-25,811,926,8 Налоговые, неналоговые доходы, поступающие в консолидированный бюджет муниципального района, млн. рублей Герб МР(ГО) * Недоимка по НДФЛ по состоянию на г. - общий норматив зачисления НДФЛ в консолидированный бюджет муниципального района, городского округа рассчитывается самостоятельно органами местного самоуправления

82 82 Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района Отдельные показатели консолидированного бюджета района Герб МР(ГО)

83 83 Основные параметры расходной части консолидированного бюджета, млн.рублей Наименование показателя 2008 г.2009 г. Прирост (снижение) 2009 г./2008 г., % 1 полугодие 2010 г.2010 г. прогноз текущие расходы* бюджет развития текущие расходы* бюджет развит ия по текущим расходам по бюджету развития текущие расходы* бюджет развития текущие расходы* бюджет развития Расходы - всего 310,077,5 327,896,95,725,0157,828,5321,2164,1 в том числе Общегосударственные вопросы 58,40,1 59,60,42,1-29,7-66,971,7 Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22,10,6 25,30,714,516,714,8-28,60,6 Национальная экономика 3,70,8 7,71,8108,11252,63,07,99 ЖКХ 20,418,0 17,66,5-13,7-63,910,41,116,88,2 Охрана окружающей среды 1,3- 0,8--38, Образование 127,216,4 136,917,67,67,363,55,3124,915,4 Культура, кинематография и СМИ 27,46,1 28,717,84,7191,813,21,127,39,3 Здравоохранение и спорт 48,231,2 48,026,9-0,4-13,821,26,244,930,1 Социальная политика 1,34,4 3,225,2146,2472,72,411,83,919,8 * - текущие расходы без учета субвенций из краевого бюджета

84 84 Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, % Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс.руб г.2008 г.2009 г. 1 полугодие 2010 г г. прогноз

85 85 Привлечение средств Фонда софинансирования расходов Наименование проекта, программы Исполнено всего2010 г. 2008г.2009г.Исполнено на 01._.2010,Прогноз ВсегоФСР* Местный бюджет ВсегоФСР* Местный бюджет ВсегоФСР* Местный бюджет ВсегоФСР Местный бюджет Инвестиционные проекты 2,30,91,40,3 4,34,00,314,38,65,7 ПРП "Достойное жилье" 2,41,70,71,0 4,13,60,55,43,61,8 ПРП "Качественное здравоохранение" 37,628,09,610,47,33,17,05,21,824,119,15,0 ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы" 7,34,42,925,818,67,25,04,80,216,014,02,0 ПРП "Муниципальные дороги" 6,84,82,00,7 1,0 ПРП "Сельское жилье" 0,1 0,3 ПРП "Новая школа" 12,411,11,318,912,66,36,95,11,821,818,73,1 Итого: 68,850,917,957,239,317,927,322,74,682,965,317,6 * Фактически перечисленные средства из бюджета Пермского края в бюджет муниципального района

86 86 Реализация инвестиционных проектов с привлечением средств фонда софинансирования расходов Наименование инвестиционного проекта Исполнено всего2010 г. 2008г.2009г.Исполнено на ,Прогноз ВсегоФСР* Местный бюджет ВсегоФСР* Местный бюджет ВсегоФСР* Местный бюджет ВсегоФСР Местный бюджет Реконструкция сетей водопровода» п. Скопкортная 0,7 0,3 3,12,90,23,12,90,2 Разработка градостроительной документации Амр 1,20,90,30,2 Разработка проекта по корректировке генерального плана поселка Яйва 0,4 0,9 Разработка градостроительной документации Александровского муниципального района 1,81,30,5 Корректировка генплана Александровского городского поселения и разработка правил землепользования и застройки 1,1 0,4 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 2,51,90,6 Реконструкция помещения для муниципального архива администрации Александровского муниципального района на годы 0,9 Разработка правил землепользования и застройки на территории поселка Яйва, Александровского муниципального района Пермского края» 0,40,30,1 Строительство спортивного центра Александровского муниципального района» 0,1 3,0 Итого: 2,30,91,40,30 4,34,00,314,38,65,7 * Фактически перечисленные средства из бюджета Пермского края в бюджет муниципального района

87 87 Муниципальные предприятия Отрасль/ Полное наименование муниципального предприятия Численность работников, чел. Прибыль (убыток), тыс. руб. Кредиторская задолженность, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Примечание* по состоянию наза 2008 г.за 2009 г.по состоянию на ЖКХ 1. МУП «Яйважилкомсервис» В процедуре банкротства, собственность поселения 2. МУП «Коммунальные электросети» Собственность района 3. МУП КХ «Гарант» В процедуре банкротства, собственность поселения 4. МУП ЖКХ «Наш дом» В процедуре банкротства, собственность поселения 5. МУП ЖКХ Всеволодо- Вильва Завершается конкурсное управление, собственность поселения 6. МУП КХ «Ритм» , ,5 Процедура банкротства, Собственность поселения 7. МУП ЖКХ и БО «Березка» Процедура банкротства, собственность района Транспорт 1. МУП «Автотранс» Собственность района Торговля 1. МУП «Люкс» ,049,0 Принято решение о ликвидации, собственность района 2. МУП «Собеседник» ,0 В стадии ликвидации, собственность района 3. МУП «Аптека» Собственность района Пищевая промышленность 1. МУП «Александровский хлебокомбинат» Собственность района * указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

88 88 Глава Александровского муниципального района – глава администрации района Заместитель главы администрации района по развитию территории и территориальном у контролю Первый заместитель главы администрации района по социальному развитию и общественной безопасности Заместитель главы администрации района по управлению ресурсами и развитию инфраструктуры Первый заместитель главы администрации района по социальному развитию и общественной безопасности Заместитель главы администрации района по управлению ресурсами и развитию инфраструктуры Управление экономического развития территории, в т.ч. - сектор по размещению заказов для муницип. нужд; -сектор трудовых отношений и соц. партнерства; - вед. специалист по организации связи, питания, торговли, бытового обслуживания и развитию малого предпринимательс тва; - вед. специалист по поддержке с.-х. производства Отдел КХ, архитектуры и строительства Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Первый заместитель главы администрации района по социальному развитию и общественной безопасности Сектор по экологии и природопользов анию Управляющий делами администрации района Начальник финансового управления Организационная структура администрации Александровского муниципального района Помощник первого заместителя главы администрации района Отдел по мобилизационной подготовке и гражданской защите Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Утверждена решением Земского Собрания МР от с изм енениями от от от ФЦБ «Экономическ ое развитие» ФЦБ «Управление ресурсами» ФЦБ «Развитие инфраструктуры» ФЦБ «Развитие территорий» ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» ФЦБ «Управление муниципальными учреждениями» ФЦБ «Общественная безопасность» Управление муниципальными учреждениями Управление социального заказа Заместитель главы администрации района по развитию территории и территориальному контролю Помощник заместителя главы

89 89 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Доклад Главы Александровского муниципального района Шицына Александра Борисовича Об итогах социально – экономического развития Александровского муниципального района Пермского края за 2009 год, первое полугодие 2010 года и об ожидаемых результатах работы в 2010 году 29 октября 2010 года

90 90