Глава администрации Муниципального образования Дубенский район Кондаков Александр Викторович 2013 г. - презентация

1 Глава администрации Муниципального образования Дубенский район Кондаков Александр Викторович 2013 г.

2 2 Площадь 691,49 кв. км, Численность населения 14,8 тыс. человек В состав муниципального образования входят территории поселений: МО РП Дубна МО Воскресенское, МО Гвардейское, МО Пореченское, МО Протасовское. Муниципальное образование Дубенский район

3 Бюджет муниципального образования 2012 года В бюджет муниципального образования Дубенский район в 2012 году налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 54,2 млн. руб., что на 30,3% выше к исполнению доходов в 2011году. Выполнение по собственным доходам – 105%. 226,6 млн. руб. Доходы общие Муниципальное образование Дубенский район Исполнено к плану года 91,9 % 226,6 млн. руб. Расходы Исполнено к плану года 86,4 % 3 Доходы собственные 41,6 млн. млн. руб. руб г г.

4 Состав бюджета муниципального образования 2012 года Неизменным остается состав основополагающих доходных источников бюджета муниципального образования Дубенский район. Безвозмездные поступления в бюджете муниципального образования Дубенский район составили 156,3млн. руб. и формируют 74,3% доходов бюджета Муниципальное образование Дубенский район 4 Доходные источникиБезвозмездные поступления Налог на доходы физических лиц 55,0% Налоги от продажи и исп. имущества 12,5% Уровень дотационности бюджета муниципального образования Дубенский район в 2012 году составил 39,4%.

5 Муниципальное образование Дубенский район Бюджет муниципального образования на 2013 год 5 Уровень дотационности бюджета муниципального образования Дубенский район в 2013 году составит 36,8%. Доходы общие Доходы собственные 54,2 млн. млн. руб. руб г г.

6 Муниципальное образование Дубенский район Состав бюджета муниципального образования на 2013 год Расходы бюджета на 2013 год запланированы в сумме 215,8 млн. руб. 6 Уровень дотационности бюджета муниципального образования Дубенский район в 2013 году составит 36,8%. Образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика

7 7 Промышленное производство Муниципальное образование Дубенский район 2012 г г. 301,9 млн. руб % + 15, 4 % 2012 г. ГрузооборотОборот розничной торговли Темп роста промышленного производства Общий оборот 167,2 млн. руб. + 80,5 %

8 В 2012 году были заключены инвестиционные соглашения с предприятиями: ЗАО «Пореченский карьер» (строительство цеха известняковой муки) ООО «Рысня» (строительство рыбоводческого хозяйства по разведению форели) КФХ «Малинник» (реконструкция животноводческого комплекса на 1000 голов КРС) ООО «Строй Универсал-Тула» (строительство завода по производству домов из клееного бруса) ООО «Росбио» (внедрение безотходного производства этанола для фармацевт. промышленности) ООО АПК «Экодол» (строительство завода по производству известняк. крошки, муки и мин. порошка) В 2013 году планируется заключение инвестиционных соглашений с предприятиями: ООО «Центр-Известняк» – 2 млрд. руб. инвестиций, 200 рабочих мест; ООО «Дубенский камень» – 1,5 млрд. руб. инвестиций, 150 рабочих мест. Инвестиции Муниципальное образование Дубенский район млн. руб. более 150 рабочих мест +

9 9 Рынок труда 348 чел. 361 чел. За отчетный период в районе создано 211 дополнительных рабочих мест. Муниципальное образование Дубенский район 1,8 % -0,2 %

10 Сельское хозяйство Муниципальное образование Дубенский район % +15 % - 45 % Растениеводство Животноводство - 0,7 тыс.т. -16 % - 48 % - 4,1 тыс.т.

11 Муниципальное образование Дубенский район 11 Жилищно-коммунальное хозяйство Заменены 2 котельные в п. Дубна 1 котельная в с. Воскресенское На реализацию программы «Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работ в зимних условиях г.г.» выделено из бюджета Тульской области 1,6 млн. руб. Выполнены работы по благоустройству территорий, установ- лены 2 детские площадки. Реализация 185 федерального закона Согласно заявке, авансовый платёж поступил на расчётные счета 6 многоквартирных домов в сумме 11,727 млн. руб., в т.ч. МО р.п. Дубна 9,350 млн. руб. (на три дома). Работы выполнены: в четырех домах проведен капитальный ремонт с устройством двускатной крыши, в двух домах ремонт кровли.

12 Дорожное хозяйство Муниципальное образование Дубенский район 12 Улица Первомайская п.ДубнаУлица Свободы п.Дубна Работы выполнены на 100%, не принята, объем финансирования 7,04 млн. руб. Работы выполнены на 80%, не принята, объем финансирования 4,56 млн. руб.

13 Дорожное хозяйство Муниципальное образование Дубенский район год Общий объем финансирования 17,603 млн. руб. Площадь дорог, подлежащих ремонту кв.м. 14,08 млн. руб из областного бюджета 2013 год Общий объем финансирования 5,03 млн. руб. Площадь дорог, подлежащих ремонту кв.м. 3,52 млн. руб из муниц. бюджета 4,0 млн. руб. из областного бюджета 1,03 млн. руб из муниц. бюджета 2012 год Объем финансирования 1,568 млн. руб. 1,166 млн. руб. из обл. бюджета 401,4 тыс. руб. из мун. бюджета 2013 год Объем финансирования 1,98 млн. руб. 1,35 млн. руб. из обл. бюджета 0,63 млн. руб. из мун. бюджета «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий…»

14 Реализация проекта «Народный бюджет» Муниципальное образование Дубенский район 14 В 2012 году было запланировано 22 объекта на сумму 4,285 млн. руб. Мероприятия по «Народному бюджету» были реализованы в 14 населенных пунктах МО Дубенский район. В 2013 году будет выделено на реализацию проекта «Народный бюджет» 8,050 млн. руб.

15 Основные проблемы муниципального образования Муниципальное образование Дубенский район 15 Жилищный фонд 323,7 тыс. кв.м частный 52,4 тыс.кв.м государственный 10,68 тыс.кв.м непригодный 47 домов д. Панковичи 29 домов с.Воскресенское ул. Дьяково 109 домов д. Слобода 3,3 тыс.кв.м. 4,5 тыс.кв.м. По программе «Социальное развитие села до 2013 года» выделено 859,95 тыс. руб. для 1 семьи. По программе «Обеспечение жильём молодых семей в Тульской области на годы» в очереди 26 семей из них 12 семей получили свидетельство о праве на полу- чение выплаты на приобретение жилья.

16 16 Экология Муниципальное образование Дубенский район Одной из экологических проблем в Дубенском районе является неработающие продолжительное время очистные сооружения в п.Дубна. В связи с этим в 2012 году проведены необходимые исследования для разработки проектно-сметной документации. В настоящее время ведутся работы по изготовлению проектно- сметной документации с целью включения в долгосрочную целевую программу на 2014 год. Не маловажным является восстановление пруда в п.Дубна. Поэтому 2012 году была изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию плотины и данный объект включен в долгосрочную целевую программу «Водные объекты и водные ресурсы Тульской области на гг.». В апреле 2013 года планируется объявить конкурс и приступить к выполнению работ.

17 17 Доходы населения Муниципальное образование Дубенский район Среднемесячная заработная плата учителя – 20 тыс. руб. врача – 28 тыс. руб. среднего мед. персонала – 12 тыс. руб. младшего мед персонала – 6 тыс. руб. 13,78 тыс. руб. +28 % 15,7 тыс. руб. 16,96 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений Среднемесячная заработная плата по району 18,9 тыс. руб. Денежные доходы в расчете на душу населения

18 18 Демографические показатели Муниципальное образование Дубенский район Смертность Рождаемость Естественная убыль населения в муниципальном образовании составила 124 человека. В том числе в р.п. Дубна за 2012 год родилось 44 человека и умерло 125 человек (31 человек из числа умерших проживали в Доме интернате р.п. Дубна)

19 19 Обеспечение бесплатными земельными участками многодетных семей Сформированы и утверждены постановлениями администрации 54 земельных участков для предоставления многодетным гражданам: 54 для ИЖС. Предоставлены в собственность многодетным семьям 27 земельных участков бесплатно участки: 27 для ИЖС. Сформирован земельный участок из земель сельхоз. назначения площадью кв.м. для перевода из земель сельхоз. назначения в земли населенных пунктов с последующим предоставлением многодетным семьям для ИЖС. Муниципальное образование Дубенский район

20 20 Дошкольное образование В 2012 году количество мест в муниципальных дошкольных учреждениях увеличилось на 28 единиц за счёт ремонта МКДОУ детского сада с.п.Поречье и одной дополнительной группы в МКДОУ детском саду 1 п.Дубна. Потребность населения в ДУ удовлетворена на 96 %. +28 мест 2012 г г. +35 мест 2013 г.

21 Муниципальное образование Дубенский район 21 Общее образование На территории муниципального образования Дубенский район функционируют 9 школ (5 средних, 2 основных, 2 начальных), в которых обучается 1018 учеников. Средняя наполняемость классов в городской школе - 19 чел., в сельских - 8 чел. На одного учителя в среднем приходится - 9 учеников г г. Выделено 3 млн. 400 тыс. рублей. Осуществлено: - реконструкция кровли в Гвардейской школе; Гвардейской школе; - замена систем отопления; - замена окон; - косметический ремонт всех образовательных учреждений. образовательных учреждений. Планируется осуществить: - ремонт кровли в Опоченской школе; - реконструкцию кровли, водопровода, системы отопления и замену окон в системы отопления и замену окон в детском саду 2; детском саду 2; - поставку 2-х автобусов и интерактивного оборудования; интерактивного оборудования; - замену дверей в Надеждинской и Новопавшинской школе; Новопавшинской школе; - установку системы очистки воды во всех образовательных и дошкольных всех образовательных и дошкольных учреждениях. учреждениях.

22 Муниципальное образование Дубенский район 22 Культура В 2013 году создано межмуниципальное учреждение «Дубенский районный центр культуры и библиотечного обслуживания», которое объединяет в себе 13 домов культуры. «Дубенский районный центр культуры и библиотечного обслуживания» ДК 2013 г. Планируется осуществить: - капитальный и косметический ремонт в домах культуры на 4,7 млн.р.; ремонт в домах культуры на 4,7 млн.р.; - увеличить заработную плату работников культуры на 25 % за счет работников культуры на 25 % за счет оптимизации; оптимизации; - проведение культурно- развлекательных, познавательных развлекательных, познавательных мероприятий для детей, подростков и мероприятий для детей, подростков и молодежи, а так же мероприятий молодежи, а так же мероприятий направленных на духовно- направленных на духовно- нравственное, военно- нравственное, военно- патриотическое патриотическое и трудовое воспитание – 64,8 тыс. руб. и трудовое воспитание – 64,8 тыс. руб.

23 Муниципальное образование Дубенский район 23 Физическая культура и спорт Объем расходов районного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя в 2012 году составляет 331 руб., что выше аналогичного показателя по Тульской области (290 руб). Систематически занимающиеся физ. культурой и спортом Уровень обеспеченности населения спортивными залами 14 % 34 % В 2013 году будут установлены спортивные гимнастические комплексы и волейбольные поля в 7 образовательных учреждениях.

24 24 Организация муниципального управления Муниципальное образование Дубенский район Заработная плата: Общий фонд оплаты труда – 14,972 млн. руб. -главы администрации (среднемесячная) – руб. - муниципальных служащих (средняя) – руб. - немуниципальных служащих (средняя) – руб. Муниципальных служащих 64,15 ед. (фактически) В сельских поселениях Немуниципальных служащих 25 ед. (фактически) В сельских поселениях

25 Муниципальное образование Дубенский район 25 Реализация целевых программ По муниципальному образованию осуществляется реализация 21 долгосрочной целевой программы, направленной на социально-экономическое развитие района, с объемом финансирования около 48,6 млн. рублей. Муниципальное образование участвует в 8 областных долгосрочных и 3 федеральных целевых программах. Из муниципального бюджета 8,788 млн. руб. Из федерального бюджета 11,839 млн. руб. Исполнено 31,3 млн. руб., (64%) г. Реализовано: 10 муниципальных долгосрочных целевых программ с объемом финансирования из бюджета района 499,5 тыс. рублей г. Планируется участие в: 15 региональных и 9 муниципальных долгосрочных целевых программы с общим объемом финансирования 71,134 млн. руб. в том числе из муниципального бюджета 4,300 млн. руб. Финансирование

26 Спасибо за внимание!