Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. - презентация

1 Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2 «Бюджет для граждан» познакомит вас с основными положениями проекта бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

3 Основные понятия БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АЛЕКСАНДРОВСК- САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ТРИ ГОДА – ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом Составление бюджета основывается на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации. Прогнозе социально-экономического развития Александровск-Сахалинского района. Основных направлениях бюджетной и налоговой политики.

4 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами Важно! : обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета, – это его сбалансированность. Основные понятия Основные понятия

5 Основные параметры бюджета Основные параметры бюджета

6 Структура доходов бюджета

7 Структура безвозмездных поступлений Дотации На выравнивание бюджетной обеспеченности млн.руб. На сбалансированность бюджетов млн.руб. Часть дотации идет на формирование дорожного фонда млн.руб. Дотации- не целевые средства на финансирование полномочий муниципалитета. Субсидии- целевые средства на софинансирование полномочий муниципалитета. Субвенции-целевые средства на исполнение переданных госполномочий. Межбюджетные трансферты- целевые средства на определенные расходы.

8 Структура собственных доходов в 2014 году

9 Динамика роста собственных доходов (млн.руб.) 35 % 2,5 % 3,5 %

10 Часть дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Налоговые доходы Транспортный налог Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ Источники формирования дорожного фонда Источники формирования дорожного фонда

11 Направления расходования средств дорожного фонда, тыс.руб. наименование Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог (вне населенных пунктов) Капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог населенных пунктов Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Реализация плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов городского округа Расходы дорожного фонда - всего *На территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 207,4 км.

12 Расходы (тыс.руб.) Динамика расходов Структура расходов на 2014 год 2014г. – ,6% 2015г. – ,3% 2016г. –

13 Структура расходов (тыс.руб.) Образование 2014 – – – Культура 2014 – – – Социальная политика 2014 – – – Физическая культура и спорт 2014 – – – Общегосударственные вопросы 2014 – – – Средства массовой информации 2014 – – – Обслуживание муниципального долга 2014 – – Национальная оборона, безопасность 2014 – – – Национальная экономика 2014 – – – ЖКХ 2014 – – –

14 Управление муниципальным долгом Объем расходов на обслуживание муниципального долга, тыс.руб. Предельный объем муниципального долга, тыс.руб г г г

15 Уличное освещение Содержание автомобильных дорог 2014 – – – – – – Озеленение Содержание мест захоронения Прочие мероприятия по благоустройству 2014 – – – – – – – – (Тыс.руб.) Расходы на благоустройство

16 Расходы на образование и культуру Образование, тыс.руб. Культура, тыс.руб. Расходы на образование на одного жителя городского округа в 2014 году составят примерно 33,8 тыс.руб. Расходы на культуру на одного жителя городского округа в 2014 году составят примерно 5,3 тыс.руб.

17 Расходы на образование 2014 – – – – – – – – – – – – Дошкольное образование Общее образование Другие вопросы в области образования, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации Дополнительное образование (в т.ч. расходы на физическую культуру и спорт)

18 3 учреждения дошкольного образования дошкольного образования 3 учреждения дополнительного образования дополнительного образования 6 общеобразовательных учреждений Оказание услуг в сфере образования осуществляют:

19 Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения: - Приобщение граждан к культурным ценностям; -Проведение массовых мероприятий; -Обеспечение творческой самореализации граждан через деятельность творческих коллективов - Обеспечение доступа граждан к библиотечным фондам; - Библиотечное и методическое обслуживание; - Осуществление культурно- просветительских мероприятий

20 НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА на реализацию плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов и благоустройству на реализацию плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально-значимых объектов и благоустройству городского округа на годы городского округа на годы Наименование мероприятияСумма, тыс.руб год Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДТ "Радуга" 3286,9 Обустройство лыжероллерной трассы в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 16552,3 Капитальный ремонт жилищного фонда в г.Александровск- Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка 13000,0 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем жилого фонда в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка 24344,0 Реконструкция системы водоснабжения в ГО "Александровск-Сахалинский район» в том числе ПСД 48000,0 Реконструкция системы водоотведения в ГО «Александровск-Сахалинский район», том числе разработка проектной документации 58125,0 Разработка проектной документации «Реконструкция системы теплоснабжения в г.Александровск-Сахалинский» 40703,8 Разработка схем водоснабжения и водоотведения и гидравлический расчет водопроводной сети в г. Александровск-Сахалинский и населенных пунктах Арково, Михайловка, Виахту, Мгачи 6000,0

21 Наименование мероприятияСумма, тыс.руб год Реконструкция котельных в с. Хоэ и с. Танги 6500,00 Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в ГО «Александровск- Сахалинский район» 66468,5 Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка, с. Хоэ, с. Виахту 21809,3 Приобретение и установка автобусных остановочных павильонов в г. Александровск- Сахалинский, с. Арково, с. Мгачи 2000,0 Капитальный ремонт здания администрации ГО «Александровск-Сахалинский район" 10000,0 Строительство детского сада в с.Мгачи 43566,0 Замена оконных блоков в детских садах «Светлячок», Ромашка» 14461,8 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 3000,0 Итого за 2014 год , год Разработка проектной документации "Строительство детской школы искусств" 4012,7

22 Наименование мероприятияСумма, тыс.руб год Капитальный ремонт здания по ул. Кондрашкина, 7 в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 20063,4 Приобретение мобильного сценического комплекса для КМБУ "АС ЦРДК" в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 5015,8 Устройство киноустановки в КМБУ "АС ЦРДК" в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 10633,6 Изготовление и установка памятника Ощепкову В.С. с благоустройством территории в г. Александровск-Сахалинский 6000,0 Капитальный ремонт МБДОУ N 2 "Ромашка" в г. Александровск-Сахалинский 23453,0 Капитальный ремонт СОШ в с. Хоэ, в том числе разработка проектной документации 42133,0 Устройство школьных спортивных площадок с искусственным покрытием в СОШ N2, N 6 в г. Александровск-Сахалинский в том числе разработка проектной документации 27585,5 Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ЦДТ "Радуга" 2509,5 Установка детских игровых городков на территории МБДОУ N 1 "Светлячок", МБДОУ N 2 "Ромашка" в г. Александровск-Сахалинский 7624,1 Капитальный ремонт жилищного фонда в г.Александровск- Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка 12000,0 Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем жилого фонда в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка 37631,9

23 Наименование мероприятияСумма, тыс.руб. Разработка проектной документации "Реконструкция системы электроснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" 32713,7 Ремонт трансформаторных подстанций и ВЛ-0,4 кВ в г. Александровск-Сахалинский 10800,0 Разработка проектной документации "Реконструкция ул. Дзержинского в г. Александровск-Сахалинский" 4000, год Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка, с. Хоэ, с. Виахту, в том числе разработка проектной документации 39213,6 Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А.Леонова в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 10000,0 Реконструкция площади им. 15 Мая с устройством фонтана в г. Александровск- Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 18000,0 Приобретение и монтаж малых архитектурных форм в г. Александровск-Сахалинский 3400,0 Итого за 2015 год , год Капитальный ремонт жилищного фонда в г.Александровск- Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка 12000,0

24 Наименование мероприятияСумма, тыс.руб год Ремонт трансформаторных подстанций и ВЛ-0,4 кВ в г. Александровск-Сахалинский 10559,7 Капитальный ремонт улично-дорожной сети с обустройством уличного освещения и тротуаров в г. Александровск-Сахалинский, с. Мгачи, с. Михайловка, с. Хоэ, с. Виахту, в том числе разработка проектной документации ,6 Реконструкция и обустройство территории парка им. П.А.Леонова в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 82000,0 Реконструкция площади им. 15 Мая с устройством фонтана в г. Александровск- Сахалинский, в том числе разработка проектной документации 23596,6 Итого за 2016 год ,9

25 Наименование расходов2014 год2015 год2016 год Компенсация части родительской платы Проезд детей-сирот на городском (пригородном) транспорте 6563 Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой, приемной семье и вознаграждение приемному родителю Обеспечение жильем детей-сирот Итого ( Тыс.руб.) Расходы на охрану семьи и детства

26 Перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 2014 год и плановый период годов п/п Наименование программыСумма на 2014 год Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год 1.Ведомственная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в период летних каникул на годы» Ведомственная целевая программа «Молодежь Александровск-Сахалинского района на годы» Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Александровск- Сахалинского района на годы» Ведомственная целевая программа « Одаренные дети» в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровск- Сахалинском районе на годы» Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» (Тыс.руб.)

27 п/п Наименование программыСумма на 2014 год Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год 7. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», из ветхого и аварийного жилищного фонда в годах» Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района на годы» Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе «Александровск- Сахалинский район» на годы» муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» Подпрограмма «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда» муниципальной программы «Комплексное развитие систем инфраструктуры в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» Перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 2014 год и плановый период годов (продолжение)

28 п/п Наименование программыСумма на 2014 год Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год 12. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» Муниципальная программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» Муниципальная программа «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на годы» Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на годы» Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Александровск- Сахалинский район» на годы» Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» на годы» Перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 2014 год и плановый период годов (продолжение)

29 п/п Наименование программыСумма на 2014 год Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год 18. Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Александровск-Сахалинского района, на годы» Муниципальная программа «Развитие системы градостроительного планирования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на годы» Городской округ «Александровск- Сахалинский район» Перечень и объемы финансирования муниципальных программ на 2014 год и плановый период годов (продолжение)

30