«Об отдельных вопросах исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2009 года» 29 сентября 2009 года ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ. - презентация

1 «Об отдельных вопросах исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2009 года» 29 сентября 2009 года ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ

2 О результатах контроля за исполнением краевого бюджета в первом полугодии 2009 года МОВЧАН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края - председатель постоянного комитета по бюджету и налогам

3 Структура доходов краевого бюджета в январе-июне 2009 года Налоги на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Акцизы Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Налоги на пользование природными ресурсами Доходы от использования имущества Безвозмездные поступления Прочие доходы

4 Динамика поступлений доходов в краевой бюджет в январе-июне 2009 года в сравнении с 2008 годом млн. руб.

5 Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

6 Динамика поступлений налога на прибыль организаций в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

7 Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

8 Структура расходов краевого бюджета в первом полугодии 2009 года Межбюджетные трансферты Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть Национальная экономика ЖКХ Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография, СМИ Здравоохранение, физическая культура и спорт Социальная политика

9 Динамика исполнения расходов по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт» в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

10 Динамика исполнения расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

11 Динамика исполнения расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

12 Динамика исполнения расходов по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

13 Динамика исполнения расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

14 Динамика исполнения расходов по разделу «Межбюджетные трансферты» в январе-июне 2008 и 2009 годов млн. руб.

15 О результатах контроля за исполнением краевого бюджета в первом полугодии 2009 года МОВЧАН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края - председатель постоянного комитета по бюджету и налогам

16 Об отдельных вопросах исполнения краевого бюджета в области социальной защиты населения в первом полугодии 2009 года СИДЮРКИН ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края - председатель постоянного комитета по правам человека, законности и социальной защите

17 Расходы краевого бюджета на социальную политику на 2009 год Социальная политика 10,2 млрд. руб. Иные расходы 56,3 млрд. руб.

18 Расходы краевого бюджета на социальную политику и социальное обслуживание отдельных категорий граждан в первом полугодии 2009 года по министерству социальной защиты населения Хабаровского края Наименованиепоказателей ПланРасходы % испол- нения к плану (тыс. рублей) Обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов, прочих учреждений , ,539,4 Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям 551,2187,534,0

19 Наименованиепоказателей ПланРасходы % испол- нения к плану (тыс. рублей) Единовременное пособие беременной жене военнослу- жащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 23550,37015,329,8 Оплата жилищно-коммуналь- ных услуг отдельным категориям граждан (газ федеральным льготникам) 38000,015454,040,7

20 Наименованиепоказателей ПланРасходы % испол- нения к плану (тыс. рублей) Льготы по оплате за газ региональным льготникам 55300,022956,141,5 Адвокатская помощь населению 1483,0453,030,5 Выплаты инвалидам компенса- ций страховых премий по дого- ворам обязательного страхова- ния гражданской ответственнос- ти владельцев транспортных средств 1 031,2 66,26,4 Компенсация расходов по оплате расходов на проезд к месту учебы 116,05,744,9

21 Наименованиепоказателей ПланРасходы % испол- нения к плану (тыс. рублей) Компенсация расходов по опла- те проезда один раз в год на территории Российской Федера- ции реабилитированным лицам 1027,0300,029,2 Бесплатное обеспечение средствами реабилитации 3500,0947,827,1 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интерна- тов, специальных учебно- воспитательных и иных детских учреждений, за пределами и в пределах субъекта РФ 2065,5388,918,8

22 Наименованиепоказателей ПланРасходы % испол- нения к плану (тыс. рублей) Ежемесячное пособие на ребенка , ,141,1 Компенсация расходов по оплате услуг связи ,070690,751,6 Предоставление мер социаль- ной поддержки льготным катего- риям граждан по оплате проезда на городском транспорте , ,749,7 Выплата пособий детям- сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 1826,0832,245,6

23 Наименованиепоказателей ПланРасходы % испол- нения к плану (тыс. рублей) Материальная помощь на погребение 3716,01577,542,5 Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка 25500,011797,646,3 Ежемесячное пособие семьям погибших военнослужащих 1287,0597,446,4 Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам I, II групп вследствие военной травмы или заболевания 1231,0557,645,3

24 Наименованиепоказателей ПланРасходы % испол- нения к плану (тыс. рублей) Компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг малоимущим ветеранам боевых действий 638,0284,844,6 Проведение мероприятий 7765,02284,029,4 Компенсация по оплате за обучение малоимущим 1126,0422,437,5 ВСЕГО по министерству социальной защиты населения края , ,4 47,0

25 Родившиеся, умершие и естественный прирост населения в первом полугодии 2009 года РодившиесяУмершие Естест- венный прирост (+), убыль (-) Хабаровскийкрай

26 Общие итоги миграции населения в первом полугодии 2009 года Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост (+), убыль (-) ДВ федераль- ный округ Хабаровскийкрай

27 Об отдельных вопросах исполнения краевого бюджета в области социальной защиты населения в первом полугодии 2009 года СИДЮРКИН ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края - председатель постоянного комитета по правам человека, законности и социальной защите

28 Об итогах исполнения расходов краевого бюджета в первом полугодии 2009 года на реализацию краевых целевых программ в области здравоохранения и жилищного строительства ХМАРА МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – заместитель председателя постоянного комитета по социально-экономическому развитию края Законодательной Думы Хабаровского края

29 Краевые целевые программы в области здравоохранения Здоровое поколение гг. Основные направления по предупреждению распространения в Хабаровском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции) гг. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями гг.

30 Краевые целевые программы в области жилищного строительства Жилище гг. Переселение жителей Хабаровского края из аварийного и ветхого жилищного фонда гг.

31 Финансирование краевой целевой программы «Жилище» на годы План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 649,4 млн. руб. 303,7 млн. руб. 46,8 %

32 Оказание государственной поддержки гражданам при строительстве жилья на условиях ипотеки (бюджетные инвестиции) План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 304,5 млн. руб. 129,2 млн. руб. 42,3 % Стоимость 1 кв. м жилья с полной отделкой 31,5 тыс. руб.

33 Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья молодым семьям План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 148,7 млн. руб. 122,7 млн. руб. 82,5 % жителям сельской местности План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 4,7 млн. руб. 0,8 млн. руб. 16,2 %

34 Расходы на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт коммунальных объектов План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 190,6 млн. руб. 51,0 млн. руб. 26,8 %

35 ВВОД ЖИЛЬЯ Всего – 119 тыс. кв. м (40 % от годового плана), в том числе: г. Хабаровск – 100 тыс. кв. м (41 % от годового плана) г. Комсомольск-на-Амуре – 12 тыс. кв. м (42 % от годового плана) Объем ипотечных кредитов гражданам составил 649,8 млн. руб. (26 % от годового плана)

36 Финансирование краевой целевой программы «Здоровое поколение» на годы План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 48,9 млн. руб. 5,5 млн. руб. 11,2 %

37 Мероприятия краевой целевой программы «Здоровое поколение» на годы, не финансировавшиеся в первом полугодии 2009 годаМероприятия План на 2009 г. Оснащение оборудованием медицинских кабинетов школ края 1,0 млн. руб. Оборудование и расходные материалы для медицинских учреждений края 16,8 млн. руб. Строительство педиатрического корпуса ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» 20,0 млн. руб.

38 Финансирование краевой целевой программы «Основные направления по предупреждению распространения в Хабаровском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на годы» План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 20,6 млн. руб. 4,2 млн. руб. 20,4 %

39 Финансирование краевой целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Хабаровском крае ( годы)» План на 2009 год Факт за первое полугодие 2009 года Исполнение (% от годового плана) 20,0 млн. руб. 1,4 млн. руб. 7,0 %

40 Об итогах исполнения расходов краевого бюджета в первом полугодии 2009 года на реализацию краевых целевых программ в области здравоохранения и жилищного строительства ХМАРА МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – заместитель председателя постоянного комитета по социально-экономическому развитию края Законодательной Думы Хабаровского края