ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. - презентация

1 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

2 АУДИТ систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

3 Начало проверки Проведение анализа документов Подготовка к проведению аудита на местах Проведение аудита на местах Управление отчётом об аудите Завершение проверки Проведение последующего аудита

4 Организационные принципы проведения проверок ОТКРЫТОСТЬ ЕДИНООБРАЗ- НОСТЬ СИСТЕМНОСТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕГУЛЯРНОСТЬ ДОКУМЕНТИ- РОВАННОСТЬ

5 МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ НАБЛЮДЕНИЕ АНАЛИЗ ОПРОС ОБЪЕКТЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: - документация; - состояние раб. мест; - оборудование; - поведение сотрудников. 85 % -ЗРЕНИЕ 10 % - СЛУХ

6 Планы выборочного контроля Рабочие документы аудиторской проверки Контрольные перечни (чек-листы) Формы для регистрации информации

7 Действия при аудиторской проверке Начало аудита - назначение руководителя аудиторской группы - определение объема, целей и критериев - определение осуществимости проверки - создание аудиторской группы - установление первоначального контакта с проверяемым структурным подразделением

8 Действия при аудиторской проверке Проведение анализа документов Подготовка к аудиту на местах -анализ соответствующих документов системы менеджмента качества, включая отчетные документы, и определение их достаточности - подготовка плана аудита - распределение обязанностей в аудиторской группе - подготовка рабочих документов

9 Действия при аудиторской проверке Проведение аудита на местах - проведение вступительного совещания - связь в процессе проведения аудита - роли и обязанности сопровождающих и наблюдателей - сбор и проверка информации - формирование наблюдений аудита - подготовка заключений по результатам аудита - проведение заключительного совещания

10 Действия при аудиторской проверке Управление отчётом об аудите Завершение аудита -подготовка отчета по аудиту - утверждение и рассылка отчета по аудиту -сохранение документов - завершение аудита