О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 1. - презентация

1 О проекте бюджета Пермского муниципального района на 2014 год и плановый период годов 1

2 Прогноз социально-экономического развития Пермского района на годы, млн. рублей Показатели2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г. Фонд заработной платы Выручк а предприятий и организаций , Объем инвестиций в основной капитал 721,8599, Индекс потребительск их цен 109,2106,2107,6106,8105,8106,6 2

3 Основные характеристики бюджета Пермского района на годы, млн. рублей показатели2013 год (первонач альный) 2014 год (прогноз) отклонение сумма% доходы2 526, ,62-301,9688,0% расходы2 579, ,95-314,5787,8% дефицит (-), профицит (+) -52,94-40,3312,613 3

4 Основные характеристики бюджета Пермского района на годы, млн. рублей показатели2015 год2016 годОтклонение 2016 год к 2013 году сумма% доходы2 150, ,89-319,6987,3% расходы2 130, ,89-392,6384,8% дефицит (-), профицит (+) 20 72,94-37,8% 4

5 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края (район) ПараметрыДействующая схема 2013 года Предлагаемая схема на годы НДФЛ45%27% Акцизы00,138% Транспортный налог50% Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100% ЕНВД100% (-35%) ЕСХН50% (-50%) Доходы от аренды и продажи земли50% 5

6 Динамика поступления доходов в бюджет Пермского муниципального района на годы млн. руб. -3,3% -12% 6

7 Динамика и структура доходов бюджета Пермского муниципального района на годы млн. руб. 54,6% 23,0% 57,4% 22,4% 23,0% 19,6% 57,4% 22,0% 20,6% 56,9% 21,3% 21,8% 7

8 Структура собственных доходов бюджета Пермского муниципального района на 2014 год 8

9 Динамика поступления налоговых доходов на годы млн. руб. 5,2% -31,3% 9

10 Динамика поступления налога на доходы физических лиц на годы млн. руб. 6,0% -35,4% 10

11 Динамика поступления неналоговых доходов на годы мл н. руб. -13,4% -11,0% 11

12 Динамика расходов бюджета Пермского муниципального района на годы млн. руб. -5,9% - 12,2 % 12

13 Формирование расходов бюджета Пермского муниципального района на годы приоритет – действующие обязательства; индексация расходов на коммунальные услуги, продукты питания, медикаменты, связь, ГСМ; повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 и от 1 июня 2012 г. 761; обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; с целью открытия новых групп детских садов – расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт детских садов; сохранение реализации проекта «Мамин выбор» в размере 100% расходов за счет местного бюджета формирование дорожного фонда 13

14 Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 и от 1 июня 2012 г. 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования в 2014 году до руб. (рост на 20,0 % к средней заработной плате 2013 г.) в 2015 году до руб. (рост на 19 % к средней заработной плате 2014 г.) в 2016 году до руб. (рост на 12,8 % к средней заработной плате 2015 г.) 14

15 Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 и от 1 июня 2012 г. 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению по делам культуры, молодежи и спорта в 2014 году до руб. (рост на 13,2 % к средней заработной плате 2013 г.) в 2015 году до руб. (рост на 19 % к средней заработной плате 2014 г.) в 2016 году до руб. (рост на 12,8 % к средней заработной плате 2015 г.) 15

16 Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 и от 1 июня 2012 г. 761 о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года Повышение заработной платы работникам культуры муниципального учреждения культуры (народный музей ) в 2014 году до руб. (рост на 41,9 % к средней заработной плате 2013 г.) в 2015 году до руб. (рост на 27,2 % к средней заработной плате 2014 г.) в 2016 году до руб. (рост на 19,1 % к средней заработной плате 2015 г.) 16

17 Структура расходов бюджета Пермского муниципального района на 2014 год 17

18 Динамика расходов бюджета района на Образование за годы тыс. руб. -1,4% 3,3% 2% 18

19 Расходы на «Образование» 19

20 Дошкольное образование, тыс.руб. Направления расходов2013 год2014 год Субсидия на оказание муниципальной услуги , ,5 Строительство и реконструкция, местный бюджет38 700, ,0 Строительство и реконструкция, краевой бюджет ,00,0 Приведение в нормативное состояние учреждений образования, местный бюджет36 653, ,5 Приведение в нормативное состояние учреждений образования, краевой бюджет63 105,30,0 Выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих МДОУ72 391, ,0 Всего расходов на дошкольное образование , ,0 20

21 Общее образование, тыс.руб. Направления расходов2013 год2014 год Субсидия на оказание муниципальной услуги по общему образованию , ,8 Субсидия на оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей79 548, ,6 Строительство и реконструкция, местный бюджет36 252, ,00 Строительство и реконструкция, краевой бюджет29 250,00,0 Приведение в нормативное состояние учреждений образования, местный бюджет27 483, ,0 Приведение в нормативное состояние учреждений образования, краевой бюджет11 775,00,0 Всего расходов на общее образование , ,3 21

22 Расходы на «Образование» Направления расходов2013 год, тыс.руб год, тыс.руб. Софинансирование проекта "Спортивный клуб + спортивный сертификат"11 537, ,8 Молодежная политика и оздоровление детей , ,55 Кадры системы образования Пермского муниципального района04 124,5 22

23 Динамика расходов бюджета района на Здравоохранение за годы тыс. руб. 41,3% 23

24 Динамика расходов бюджета района на Социальную политику за годы тыс. руб. - 62,3% 24

25 Динамика расходов бюджета района на Культуру за годы тыс. руб. -47,6% 25

26 Динамика расходов бюджета района на Физическую культуру и спорт за годы тыс. руб. 26

27 Динамика расходов бюджета района на Национальную экономику за годы тыс. руб. -27,5% 27

28 Национальная экономика Тыс. руб. МП «Сельское хозяйство Пермского муниципального района на годы» 5467,0 Софинансирование за счет бюджетов поселений ГП «Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на годы», в т.ч.: 7242,3 Реконструкция защитной дамбы обвалования с.Усть-Качка5902,9 Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Юг в п. Юго-Камский414,9 Берегоукрепление р. Бабка в с. Платошино Пермского района924,5 Транспорт400,0 МП «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского муниципального района на годы» 91148,5 Содержание МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского района» ,2 Содержание МУ «Управление капитального строительства»17 779,6 МП «Экономическое развитие Пермского муниципального района на годы» 3480,0 28

29 Динамика расходов бюджета района на Дорожное хозяйство за годы тыс. руб. - 52,8% 29

30 п/п Наименование расходов2013 год2014 годОтклонения 1Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них , ,10906,60 2Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них , , ,00 3Капитальный ремонт дорог района ,700, ,70 Средства района 5 631,20 ФСР ,50 4Ремонт дорог поселений ,700, ,70 Дорожный фонд края ,70 Средства поселений 3 332,00 5 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них , , ,65 Реконструкция дорог Района , , ,65 Реконструкция дорог поселений , , ,00 ВСЕГО , , ,65 Расходы бюджета района на Дорожное хозяйство на годы 30

31 Динамика расходов бюджета района на Общегосударственные вопросы за годы тыс. руб. 5% 31

32 Динамика расходов бюджета района на Жилищно-коммунальное хозяйство за годы тыс. руб. 32

33 Инвестиционные расходы в сфере ЖКХ на 2014 год Строительство распределительного газопровода в с.Гамово ул.Полевая, Цветочная Строительство газопровода в д. Нестюково Пермского района Газопровод к котельной в д. Няшино Фроловского сельского поселения Газоснабжение частных жилых домов в д.Замараево, д.Шуваята, д.Липаки Распределительные газопроводы в пос. Мулянка Распределительные газопроводы по улицам Уральская, Промышленная, Островского, Юбилейная в п. Кукуштан Пермского района Распределительный газопровод высокого и низкого давления для микрорайона в д. Кичаново (ул. Казанский тракт, ул. Уральская, ул. Бородихинская) Пермского муниципального района Пермского края Распределительный газопровод по ул.Банная, ул. Гамовская в с. Гамово Пермского муниципального района Распределительный газопровод по ул. Садовая в с. Култаево Пермского муниципального района Реконструкция газовой котельной в с.Фролы Пермского района Реконструкция котельной в с.Култаево (ПИР) Строительство газовой котельной в п. Верхние Муллы Газовая котельная для общежития по ул.Р Кашина, 8, Сибирская, 10, с.Култаево 33

34 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов поселений Районный ФФПП Резерв выравнивания т. р ,8 т. р ,7 т. р т. р год2014 год Региональный ФФПП ,5 т. р ,3 т. р. 34

35 Муниципальные программы в бюджете Пермского муниципального района 2014 год (12 программ) 35

36 Инвестиционные расходы на 2014 год 36