LOGO www.themegallery.com БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. - презентация

1 LOGO БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2 Что такое бюджет? Бюджет (от старонормандского bougette кошель, сумка, кожаный мешок) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь) Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных и муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие) Доходы бюджета БЮДЖЕТ Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (профицит)

3 Этапы бюджетного процесса Формирование бюджета Рассмотрение бюджета Советом депутатов Кольского района Утверждение бюджета Советом депутатов Кольского района Заключение контрактов, договоров Социальные выплаты населению Составление отчетности Формирование проекта Решения Совета депутатов Кольского района об исполнении бюджета Кольского района. Внесение администрацией Кольского района на Совет депутатов проект Решения об исполнении бюджета Рассмотрение и утверждение Советом депутатов Решения об исполнении бюджета. Оплата труда Бюджетный процесс Оплата иных расходов

4 Гражданин, его участие в бюджетном процессе Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЮДЖЕТ Возможности влияния гражданина на состав бюджета 1 Публичные обсуждения проектов целевых программ Кольского района (размещены на сайте администрации Кольского района) 2 Публичные слушания проекта бюджета Кольского района на очередной финансовый год и на плановый период (проходят в Администрации Кольского района ежегодно в ноябре) 3 Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Кольского района об исполнении бюджета Кольского района (проходят в Администрации Кольского района ежегодно в апреле)

5 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД Итоги бюджета Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,6 Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,5 Налог на доходы физических лиц 282,4 Налоги на совокупный доход 37 Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы 1 281,4 Прочие доходы 36,9 Социальная политика 101,7 0,4 Образование 591,2 508,9 Культура и кинематография 63,6 36,6 Финансовая помощь муниципальным образованиям 104,8 0,6 Другие сферы 31,3 93,3 Доходы бюджета 1 615,8 Расходы бюджета 1 620,6 Численность населения чел средства местного бюджета средства областного бюджета Жилищно-коммунальное хозяйство 88,2 0 0 млн. рублей Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет - 21, 9

6 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД Итоги бюджета Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,3 Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,0 Налог на доходы физических лиц 278,1 Налог на совокупный доход 58,4 Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы 1 307,2 Прочие доходы 35,9 Социальная политика 97,9 0, Образование 464,5 552,0 Культура 33,0 35,1 Финансовая помощь муниципальным образованиям 117,9 1,3 Другие сферы 56,0 153,6 Доходы бюджета 1 668,5 Расходы бюджета 1 684,6 Численность населения чел средства местного бюджета средства областного бюджета Жилищно-коммунальное хозяйство 172,9 0,0 млн. рублей Возврат остатков безвозмездных поступлений прошлых лет - 11,1

7 Динамика исполнения основных параметров бюджета Кольского района за годы Дефицит (-) / профицит (+) дефицит 2013 года к 2010 уменьшился на 15, 4 млн. рублей (48,89%) Расходы рост 2013 года к 2009 составил 440,7 млн. рублей (35,43%) Доходы рост 2013 года к 2009 составил 370,5 млн. рублей (+28,54%) 1 668, , , , , , , , ,95 % +3,17% +40,23 % -12,58 % +10,19 % +35,25 % ,1 +24,0 -4,8 - 31,5 млн. рублей +3,26 % 1 684, ,95 % -16,1 2013

8 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД Итоги бюджета Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,1 Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): ,0 Налог на доходы физических лиц 195,1 Налог на совокупный доход 60,2 Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы 1 389,8 Прочие доходы 35,6 Социальная политика 123,9 0,4 Образование 636,6 404,4 Культура 8,6 45,4 Финансовая помощь муниципальным образованиям 127,0 8,4 Другие сферы 12,3 163,0 Доходы бюджета 1 680,7 Расходы бюджета 1 700,5 Численность населения чел средства местного бюджета средства областного бюджета Жилищно-коммунальное хозяйство 170,5 0,0 млн. рублей

9 Направления расходования бюджетных средств годы Развитие и повышение качества человеческого капитала " Повышение безопасности населения Повышение эффективности муниципального управления Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности Обеспечение благоприятной окружающей среды Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

10 Муниципальный долг муниципального образования Кольский район Мурманской области (млн.рублей) 2012 год исполнение 2013 год исполнение 2014 год уточненный план 2015 год прогноз 2016 год прогноз ВСЕГО РАСХОДОВ 1 620,61 684,61 700,51 659,51 655,3 Фонд оплаты труда 749,4848,5978,91 012,11 049,9 Социальные выплаты 41,240,853,16465,8 Прочие расходы (питание, коммунальные услуги, с/хоз расходы, дорожный фонд и др.) ,3668,5583,4539,6 Расходы Доходы Дефицит 2013 (факт) 1 668,5 - 16, , ,7 - 19, , ,3 -25, , ,1 -42, , (план) 2015 (план) 2016 (план) Основные параметры бюджета Кольского района утвержденные на годы РОСТ ДОЛИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ млн. рублей

11 Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности Муниципальная программа 7 «Развитие транспортной системы» на гг. Подпрограмма 1 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры» Администрация Кольского района6 107,45 131,75 156,9

12 Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение экономического роста, развития и модернизации Муниципальная программа 8 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на годы. Администрация Кольского района850,01 020,0

13 Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение эффективности муниципального управления Муниципальная программа 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на годы Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района 9 700, ,0 Муниципальная программа 9 «Управление муниципальными финансами» на годы Финансовый отдел администрации Кольского района Администрация Кольского района , , ,7 Муниципальная программа 10 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на гг. КУМИ Кольского района 4 460,44 462,4 Муниципальная программа 13 «Развитие муниципального управления» на годы Администрация Кольского района , , ,1

14 Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Развитие и повышение качества человеческого капитала Муниципальная программа 1 «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на годы Отдел образования администрации Кольского района , , ,6 Муниципальная программа 2 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на годы Отдел образования администрации Кольского района , , ,3 Муниципальная программа 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на годы Администрация Кольского района78 192, , ,2 Муниципальная программа 4 «Развитие физической культуры и спорта» на годы Отдел культуры администрации Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Администрация Кольского района 828, 1861,5 Муниципальная программа 5 «Развитие культуры» на годы Отдел культуры администрации Кольского района , , ,7

15 Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению:Развитие и повышение качества человеческого капитала Муниципальная программа 12 «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на годы Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района 3 357,33 421,33 336,3

16 Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Обеспечение благоприятной окружающей среды Муниципальная программа 11 «Охрана окружающей среды» на гг. Администрация Кольского района 0, ,0

17 Перечень целевых программ тыс.рублей Наименование целевой программы Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор По направлению: Повышение безопасности населения Муниципальная программа 7 «Развитие транспортной системы» на гг. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» Отдел образования администрации Кольского района 240,0290,0315,0

18 решения о корректировке целевых программ анализ результатов оценки эффективности деятельности ОМС ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА выработка решений по вопросам формирования и корректировки ДЦП и ВЦП, рассмотрение проектов целевых программ, предложений ОМС в ДЦП и ВЦП распределение объемов бюджетных ассигнований на финансирование объектов капитального строительства публичные обсуждения проектов целевых программ проекты целевых программ сводные обоснования бюджетных ассигнованийсогласительные совещания предложение о разработке ДЦП, ВЦП и (или) внесении изменений в действующую ДЦП, ВЦП, в том числе о включении в ДЦП, ВЦП отдельных мероприятий Органы местного самоуправления, осуществляющие политику в установленных сферах деятельности направление «Развитие и повышение качества человеческого капитала» направление «Обеспечение благоприятной окружающей среды для населения», «Повышение безопасности населения » направление «Обеспечение комфортных условий для жизнедеятель- ности» направление «Обеспечение экономического роста, развития и модернизации» направление «Повышение эффективности муниципально- го управления» Инициативные предложения о разработке целевых программ

19 LOGO Спасибо за внимание