ОТЧЕТ об исполнении бюджета Управления культуры Администрации города Челябинска за 2013 год Основной целью деятельности Управления культуры является осуществление. - презентация

1 ОТЧЕТ об исполнении бюджета Управления культуры Администрации города Челябинска за 2013 год Основной целью деятельности Управления культуры является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании «город Челябинск».

2 Приоритетными направлениями развития деятельности муниципальных учреждений культуры в 2013 году были: 1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Челябинска услугами организаций культуры; 2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек; 3) организация предоставления дополнительного образования детей, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

3 4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Челябинска, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Челябинска; 5) создание условий для массового отдыха жителей города Челябинска (проведение общегородских культурно-массовых мероприятий) и организация обустройства мест массового отдыха населения; 6). создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.

4 В целях выполнения поставленных задач и с учетом изменений Федерального закона от ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» Управление культуры обеспечивало эффективную работу 39 подведомственных муниципальных учреждений культуры; в том числе: - 26 бюджетных (МБУК), - 11 автономных (МАУ), - 2 казенных (МКУК).

5 Наименование программыПланФакт% исполнения МП «Сохранение и использование исторического и культурного наследия г. Челябинска на годы» (Распоряжение Главы города от г. 7982) 750,0 100,0 МП «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2013 год» (Распоряжение Администрации города от г. 8269) ,0 100,0 МП «Реализация национального проекта «Образование» в городе Челябинске на г.г.» (Распоряжение Администрации города от г. 3968) 150,0 100,0 МП «Развитие муниципального учреждения культуры «Зоопарк» на годы» (Распоряжение Администрации города от г. 8289) ,3 100,0

6 Наименование программыПланФакт% исполнения МП «Развитие и содержание МКУК "ЦБС" и МКУК "ЦСДБ" города Челябинска на годы" (Распоряжение Администрации города от г. 8290) , ,098,9 МП «Развитие и содержание МБУДОД "Детские школы искусств" города Челябинска на годы" (Распоряжение Администрации города от г. 8131) ,9 100,0 МП "Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно- досугового типа города Челябинска на годы" (Распоряжение Администрации города от г. 8288) , ,299,9 МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Челябинск» на годы» (Распоряжение Главы города от г. 7522) 55,555,099,1

7 Наименование программыПланФакт% исполнения МП "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на годы" (Распоряжение Главы города от г. 8241) 200,0 100,0 МП «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Челябинске на годы" 200,0 Всего , ,599,8 Доля целевых программ в общем объеме бюджетных средств за 2013 год составила 67%.

8 Исполнение бюджета в динамике (тыс. рублей) В течение 2013 года дополнительно выделены средства из городского, областного и федерального бюджетов на общую сумму ,8 тыс.рублей ( , ,8);

9 Удельный вес расходов отрасли «Культура» В структуре бюджета города крайне низок и составляет:

10 Наименование расходовСумма, тыс.рублей Доля расходов в структуре бюджета, % Фонд оплаты труда (зарплата с начислениями) ,757,5 Коммунальные услуги ,74,4 Связь, аренда ,01,8 Налоги (имущество, земельный, транспортный) ,97,4 Корм животных МБУК «Зоопарк» 8 609,41,4 Мероприятия 2 520,10,4 Содержание и обустройство мест массового отдыха в парках и скверах ,110,9 Прочие (услуги по содержанию, охране зданий, подготовка школ к новому учебному году, обустройство парков и др.) ,416,2 Всего ,3100,0

11 Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2012 год – рублей; педагогического персонала – рублей Среднемесячная заработная плата работников культуры за 2013 год – ,5 рублей; педагогического персонала – ,5 рублей

12 Всего по отрасли культура в 2013 году стоимость основных средств увеличилась на сумму ,2 тыс. руб., в том числе: - поступило из муниципальной казны ,6 тыс. руб. (нежилые помещения и сооружения: вольеры, стадион «Колющенко» ); - приобретено основных средств 6 989,1 тыс. руб. (ель уличная, площадка воркаут, спортивное оборудование: рукоходы, змейка, турники, брусья, музыкальные инструменты, компьютерная техника, книжный фонд); -прочие поступления (безвозмездное поступление, изготовлено хозяйственным способом, перевод животных из молодняка и т.п.) – 1 921,5 тыс. руб. Уменьшение стоимости основных средств составило 7 889,5 тыс. руб. в том числе: - передано в казну 2 611,8 тыс. руб. (нежилое помещение, автобус ГАЗ); - списано на забалансовый счет ОС до 3-х тыс.руб. – 1 948,4 тыс.руб. (аксессуары для ели: освещение, игрушки, музыкальные инструменты, мебель и т.п.); - прочие выбытия – 65,2 тыс. руб. (реализовано животное,); - списано на нужды учреждения 3 265,0 тыс.руб. (оргтехника, музыкальные инструменты, транспортные средства, животные).

13 Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий В целях создания условий для организации досуга жителей и гостей города в 2013 году согласно утвержденной городской афише проводились общегородские культурно-массовые мероприятия. Всего за истекший период на территории города Челябинска проведено 1194 мероприятия, в том числе 81 городского масштаба, 1113 мероприятий районного масштаба (в 2012 году проведено 1134 мероприятий, в том числе 78 городского масштаба, 1056 мероприятие районного масштаба).

14

15

16

17

18

19

20 В течение 2013 года продолжились инициативные проекты муниципальных школ искусств, способствующие поддержке академического и национального искусства, влияющие на повышение общего культурного уровня подрастающего поколения: фестиваль детского традиционного народного творчества «Весенний хоровод», Международные конкурсы исполнителей татаро-башкирской музыки, детской эстрадной песни «Звездный калейдоскоп», фестиваль музыки Уральских композиторов и др.

21 В 14 муниципальных школах искусств обучается 6951 человек. Наблюдается активный спрос жителей на образовательные программы: хоровой класс, вокал, эстрадно-джазовое и театральное искусство. Стабилен интерес обучающихся к хореографическому и изобразительному искусству.

22 Детские школы искусств продолжают оказывать платные дополнительные образовательные услуги для различных возрастных групп населения. Благодаря грамотным рекламным акциям, а также и за счет расширения спектра услуг произошло увеличение контингента обучающихся на 30 %, все больше подростков и взрослых почувствовали, а главное реализовали потребность в приобщении к искусству, возможности новых ступеней самореализации.

23 В 2013 году Управлением культуры был инициирован проект по поддержке одаренных детей школ искусств, на который направлено 1 млн. руб. Благодаря данной программе 34 творческих коллектива и солиста из 8 школ искусств привезли в город дипломы победителей престижных Международных и Всероссийских конкурсов.

24 Востребованность муниципальных библиотек подтверждается ежегодным приростом числа читателей и посещений. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество читателей возросло на 800 человек. Число посещений увеличилось в 2013 году по сравнению с 2012 г. на В 2013 г. охват населения обслуживанием муниципальных библиотек составил 18,6 %, это каждый 5 житель города. На г. в муниципальных библиотеках читает чел., количество посещений составляет , книговыдача , библиотечный фонд составляет экз.

25

26

27

28

29 Цифровые показатели деятельности муниципальных кинотеатров за последние 3 года можно проследить в приведенной ниже таблице. Наименование учреждения Кинотеатр «Знамя» Киносеансы Посещения Кинотеатр им. А.С. Пушкина Киносеансы Посещения Кинотеатр «Кировец» Киносеансы0053 Посещения ДЦ «Импульс» Киносеансы Посещения

30 Театральное направление. Театральное направление в городе представлено 4 муниципальными театрами: Репертуар муниципальных театров включает 71 спектакль. В течение 2013 года ими было показано 575 спектаклей, на которых присутствовало человека. Неотъемлемой частью учреждений театральной направленности является постановочная деятельность. В 2013 году театрами города поставлено 13 спектаклей, из них 6 для детей. МАУ «КТЦ «Спартак» впервые организован и проведен Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра», в рамках которого показано 15 спектаклей театров из других городов России.

31 Зоопарк, парки Основной целью МБУК «Зоопарк» является содержание, экспонирование, сохранение и разведение диких видов животных в искусственных условиях. В 2013 году в коллекция зоопарка насчитывается 375 экземпляров 108 видов экспозиционных животных мировой фауны. Около 80 % коллекции – редкие охраняемые виды. В следующей диаграмме можно проследить динамику экспозиционной коллекции зоопарка за последние 3 года.

32 Для дополнительного привлечения посетителей в 2013 году МБУК «Зоопарк» было проведено 935 мероприятий. Их можно распределить на 5 направлений: культурно-массовые мероприятии, экскурсии, мероприятия просветительской (в том числе участие и проведение исследовательских конкурсов) и экологической направленности. По сравнению с прошлым годом количество мероприятий выросло на 224 мероприятия (в 2012 году было проведено 711 мероприятий), что повышает показатель количества мероприятий на 31,8 %.

33 Также наблюдается положительная динамика количества посетителей данных мероприятий

34 В 2013 году стало более активным участие Центра в общегородских мероприятиях. Впервые в рамках Дня города проведен Международный фестиваль кузнечного искусства. В фестивале принимали участие кузнецы из Франции, Швеции, Москвы, П- Петербурга, Ярославля и других городов РФ. Мероприятие посетило около 3000 человек. Также течение года выполнены 4 дизайн-поекта, заключены 2 новых договора аренды творческих мастерских.

35 По сравнению с прошлым годом количество мероприятий выросло на 31,8 % и составило 935 мероприятий что составило 1406 мероприятий которые посетило 916,3 тыс. человек.

36

37

38 Спасибо за внимание!