Проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение следующих ключевых задач Обеспечение устойчивости и сбалансированности. - презентация

1 Проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение следующих ключевых задач Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств Повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения адресности социальной помощи, проведения структурных реформ в социальной сфере Соответствия финансовых возможностей Орловского района ключевым направлениям развития повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста Повышение прозрачности и открытости бюджетного проц есса

2 Основные параметры проекта бюджета Орловского района «О бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс. рублей) Показатель Решение Собрания депутатов 138 от года ПроектИзменениеРешение Собрания депутатов 138 от года ПроектИзменениеПроект I. Доходы, всего , , , , , , , ,1 из них: Налоговые и неналоговы е доходы , , , , , , , ,7 Безвозмезд ные поступления , , , , , ,8+2204, ,4 II. Расходы, всего , , , , , , , ,1 III. Дефицит (-), профицит (+) -1660,0-2000,0-2176,4+176,4-2500,00,0-2500,00,0 VI. Источники финансиров ания 1660,02000,02176,4+176,42500,00,0-2500,00,0

3 Объем межбюджетных трансфертов бюджету Орловского района Наименование2010 год (факт) 2013 год (первоначальный бюджет) 2014 год (проект) тыс. рублей темп роста в % тыс. рублей темп роста в % ИТОГО477526, ,6123, ,0132,4 в том числе: Дотации23752,868861,9289,991543,2132,9 Субвенции289560, ,4144, ,0123,5 Субсидии159398,297826,261, ,8170,8 Иные межбюджетные 4814,94706,197,75568,0118,3

4 Динамика доходов консолидированного бюджета и бюджета муниципального Орловского района (тыс. рублей)

5 Динамика поступлений собственных доходов в части консолидированного бюджета и бюджета Орловского муниципального района (тыс. рублей)

6 Структура налоговых доходов консолидированного бюджета Орловского района в 2014 году

7 Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в части бюджета Орловского муниципального района (тыс. рублей)

8 Структура налоговых доходов бюджета Орловского муниципального района в 2014 году (тыс.рублей)

9 Безвозмездные поступления из областного бюджета (тыс.рублей)

10 Динамика расходов консолидированного бюджета Орловского района (тыс. рублей)

11 Динамика расходов бюджета Орловского района в годах

12 Расходы бюджета Орловского района в 2014 году ,8 тыс.рублей

13 Структура муниципальных программ Орловского района на 2014 год ВСЕГО ,6 тыс.рублей Социальные программы (766987,8 тыс.рублей- 84,3%) Сельское хозяйство и охрана природы (12067,5 тыс.рублей-1,3 %) Обеспечение жильем (24665,2 тыс.рублей-2,7 %) Противодействи е преступности и защита от ЧС (7212,5 тыс.рублей-0,8%) Экономика, инвестиции, и муниципальная политика (24251,4 тыс.рублей- 2,7%) Финансы (30465,4 тыс.рублей- 3,3 %) Инфраструкту рные программы (44690,8 тыс.рублей- 4,9%)

14 Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Орловского района в 2014 году Развитие образования 54,9 % Социальная поддержка граждан 22,6 % Развитие здравоохранения 0,7 % Развитие транспортной системы 3,2 % Развитие транспортной системы 3,2 % Управление муниципальными финансами 3,3 % Управление муниципальными финансами 3,3 % Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 2,7% Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения 1,2% Развитие сельского хозяйства 0,5% Развитие физической культуры и спорта 0,1% Развитие культуры и туризма 3,2% Экономическое развитие 0,1% Охрана окружающей среды 0,8% Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 0,5% Поддержка казачьих обществ 2,7% Информационное общество 0,4 % Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 0,3% Муниципальная политика 2,6% Энергоэффективность и развитие энергетики 0,1% Молодежь Орловского района 0,1% Доступная среда 0,1%

15 Расходы бюджета Орловского района, формируемые в рамках муниципальных программ Орловского района, и непрограммные расходы ,6 тыс.рублей ,9 тыс.рублей ,0 тыс.рублей 18704,2 тыс.руб ,6 тыс.руб ,1 тыс.руб непрограммные расходы бюджета Орловского района - расходы бюджета Орловского района, формируемые в рамках муниципальных программ Орловского района

16 Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных расходов

17 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ в годах

18 Структура расходов бюджета Орловского района в 2014 году по разделам Образование 58,4 % Социальная политика 24,0% Здравоохранение 07 % Национальная экономика 3,7 % Межбюджет- ные трансферты 2,4 % Национальная безопасность и правоохрани- тельная деятельность 05 % Общегосударствен- ные вопросы 6,0 % Жилищно- коммунальное хозяйство 2,0 % Культура, кинематография 2,1 % Физическая культура и спорт 0,1 % Средства массовой информации 0,1 % Средства массовой информации 0,1 % Охрана окружающей среды 0,01%

19 Расходы бюджета Орловского района в 2014 году на образование ,1 тыс. рублей

20 Динамика расходов бюджета Орловского района в годах на образование

21 Динамика расходов бюджета Орловского района на здравоохранение

22 Расходы бюджета Орловского района в 2014 году на культуру и спорт – 20534,5 тыс.рублей

23 Расходы бюджета Орловского района в 2014 году на социальную политику ,7 тыс.рублей

24 Меры социальной поддержки населения в Орловском районе объем ассигнование за счет средств бюджета Орловского района составит: в 2014 году ,9 тыс.рублей в 2014 году ,9 тыс.рублей в 2015 году ,6 тыс.рублей в 2015 году ,6 тыс.рублей в 2016 году ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН - ветераны труда чел; - ветеранов труда Ростовской области- 322 чел. -тружеников тыла-393 чел. -реабилитированных граждан- 53 чел. -граждан, работающих и проживающих в сельской местности чел. -малоимущих семей и одиноко проживающих граждан- 100 чел. СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ - многодетных семей – 908 чел. - кормящих матерей из малоимущих семей- 80 чел. -детей первого-второго года жизни из малообеспеченных семей- 650 чел. -оздоровление детей- 400 чел.

25 В целях улучшения демографической политики в Орловском районе предусмотрены меры социальной поддержки семей, имеющих детей Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет Во исполнении Областного закона от ЗС «О социальной поддержки детства в Ростовской области» предоставляются: - единовременная денежная выплата семьям при рождении одновременно трех и более детей; - автотранспортное средство (микроавтобус) в собственность малоимущим многодетным семьям, воспитывающих девять и более несовершеннолетних детей и др. Во исполнении Областного закона Ростовской области от ЗС «О региональном материнском капитале» малоимущим семьям с тремя и более детьми предоставляется сертификат на региональный материнский капитал на улучшении жилищных условий, получение ребенком (детьми образования или лечения, приобретение автотранспортного средства.

26 Динамика расходов бюджета Орловского района на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

27 Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в годах