Безвозмездные поступления в бюджет района БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на определенный период Неналоговые доходы бюджета района Налоговые доходы. - презентация

1 Безвозмездные поступления в бюджет района БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на определенный период Неналоговые доходы бюджета района Налоговые доходы бюджета района - Дотации - Субсидии - Субвенции - Иные межбюджетные трансферты - Прочие безвозмездные поступления - Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; -Плата за негативное воздействие на окружающую среду; -Доходы от продажи муниципального имущества; -Штрафы, санкции, возмещение ущерба -Налог на доходы физических лиц - Акцизы; -Единый налог на вмененный доход; -Государственная пошлина

2 РАСХОДЫ бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства Принципы формирования расходов: - по ведомствам - по разделам (функциям органов власти) - по муниципальным программам Муниципальная программа соответствует Стратегии социально-экономического развития Соликамского муниципального района, утвержденной решением Земского Собрания от и содержит: Цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере; Способы их достижения (мероприятия программы); Объемы используемых финансовых средств; Показатели эффективности реализации программы, на основании которых дается оценка достижения или не достижения заданных целей

3 ДОХОДЫ бюджета - РАСХОДЫ бюджета = Дефицит / Профицит Если Расходы превышают Доходы, складывается Дефицит, если Доходы превышают Расходы - Профицит Дефицит Накопленные резервы Муниципальный долг Профицит Накопленные резервы Муниципальный долг

4 Дотации (лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) – безвозмездная финансовая помощь. Субвенции (лат. «Subvenire» - приходить на помощь) – предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий. Субсидии ( лат. «Subsidium» - поддержка) – предоставляются на условиях софинансирования расходов других бюджетов. Межбюджетные трансферты направляются на: -Стимулирование экономического роста; -Выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного доступа к гарантированному перечню муниципальных услуг на всей территории; -Компенсацию нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности данных бюджетов; -Поощрение реализации экономических и социальных реформ нижестоящими органами власти на всей территории.

5 Сценарные условия формирования бюджета Соликамского муниципального района на годы Наименование показателя Ед. измер. 2013г. оценка 2014г. прогноз 2015г. прогноз 2016г. прогноз Инфляция % 107,6106,8105,8106,6 Темпы роста фонда оплаты труда % 105,5102,7101,9105,5

6 Основные характеристики бюджета Соликамского муниципального района на годы Наименование показателя Ед. измер год (первоначаль ный) 2014 год2015 год2016 год Доходы тыс. рублей , , , ,9 Расходы тыс. рублей , , , ,9 Дефицит тыс. рублей , ,70,0 Размер дефицита % 2,015,230,0 6

7 Налог на доходы физических лиц, тыс рублей 7 80,6%102,9%107,8%

8 Акцизы, тыс.рублей 8 119,3% 105,1% 2014 год, всего – 3440, год, всего – 3615, год, всего – 4313,9

9 Неналоговые доходы бюджета Соликамского муниципального района 9 266,3% 98,6% 92,7% Всего по годам: 2013 (первонача- льный бюджет) – 8971,1 т.р –19 969,4 т.р –18 706,8 т.р – ,1 т.р.

10 Основные подходы к формированию расходов бюджета Соликамского муниципального района на годы приоритет - действующие расходные обязательства Соликамского муниципального района; исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы; индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы на соответствующие индексы - дефляторы прогноза социально- экономического развития; оптимизация материальных затрат в отраслях социально-культурной сферы, органах местного самоуправления. 10

11 Расходы на реализацию муниципальных программ на 2014 г. (с учетом краевых средств), тыс. рублей ,2 тыс.рублей (94,2% от всех расходов бюджета) ,2 тыс.рублей (94,2% от всех расходов бюджета) , , , , , , ,0 Развитие системы образования Соликамского муниципального района Повышение эффективности управления муниципальными финансами Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Соликамском муниципальном районе Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Соликамский муниципальный район» Экономическое развитие Соликамского муниципального района 11

12 Расходы на реализацию муниципальных программ на 2014 г. (за счет средств бюджета Соликамского муниципального района), тыс. рублей ,2 тыс. рублей ,2 тыс. рублей , , , , , , ,0 Развитие системы образования Соликамского муниципального района Повышение эффективности управления муниципальными финансами Создание комфортной среды проживания в Соликамском муниципальном районе Совершенствование муниципального управления в Соликамском муниципальном районе Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Соликамском муниципальном районе Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Соликамский муниципальный район» Экономическое развитие Соликамского муниципального района 12

13 Структура муниципальных программ по направлениям программы СЭР, тыс. рублей 13

14 Расходы бюджета Соликамского муниципального района (по функциям органов власти) Наименование показателя 2013 год2014 год, тыс.руб год, тыс.руб год, тыс.руб. Общегосударственные вопросы (обеспечение деятельности органов местного самоуправления, расходы на содержание муниципального имущества) 47704, ,648676,348949,5 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 150,0 100,0150,0 Национальная экономика 28627, ,63847,13750,1 Жилищно-коммунальное хозяйство 22109, ,613681,910181,8 Образование , , , ,0 Культура и искусство 7347, ,88682,7 Здравоохранение 8040, ,811369,111407,3 Социальная политика 19786, ,218467,321564,3 Физическая культура и спорт 1059,9 1289,6557,6 Межбюджетные трансферты 20529, ,019068,019286,0 Всего расходов: , , , ,9 14

15 Межбюджетные трансферты (дотации) из бюджета Соликамского муниципального района сельским поселениям Наименование поселения Ед. измер год (первонача- льный) 2014 год2015 год2016 год Басимское Тыс.руб ,62 502,01 923,71 884,1 Касибское Тыс.руб ,63 290,52 496,32 499,9 Краснобережское Тыс.руб ,87 846,05 949,65 755,2 Половодовское Тыс.руб. 0,0 Родниковское Тыс.руб ,82 564,61 678,21 770,8 Тохтуевское Тыс.руб ,62 910,41 877,21 950,9 Тюлькинское Тыс.руб ,66 970,55 141,05 055,1 Всего: Тыс.руб , , , ,0 15

16 Основные направления развитие системы образования 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г. Дошкольное образование35982,153098,852458,7 Общее образование113115, , , ,6 Оздоровление детей4182,54651,84127,04132,0 Другие вопросы в области образования 10735,012222,412080,212098,7 Развитие системы образования в Соликамском муниципальном районе, тыс.рублей 16