Муниципальное образование «Город Сарапул» к решению Сарапульской городской Думы «О бюджете города Сарапула на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» - презентация

1 Муниципальное образование «Город Сарапул» к решению Сарапульской городской Думы «О бюджете города Сарапула на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2 Основные понятия Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства; Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства; Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами; Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации; Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования; Субсидии - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

3 Составление бюджета основывается на: Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах от г. Федеральный закон от г 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом внесенных изменений Закон Удмуртской Республики от г. 52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике» с учетом внесенных изменений Указ Президента Удмуртской Республики от г. 153 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Постановление Администрации города Сарапула от г «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Сарапул» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Программа социально-экономического развития города Сарапула на годы Прогноз социально-экономического развития города Сарапула на годы Решение Сарапульской городской Думы от г «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в г. Сарапуле» с учетом внесенных изменений Постановление Администрации города Сарапула от г «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Сарапула на очередной финансовый год и плановый период»

4 Основные параметры бюджета города Сарапула (тыс.руб.) Прогноз 2014 год Прогноз 2015 год Прогноз 2016 год ДОХОДЫ , , ,3 Налоговые и неналоговые доходы , , ,0 Безвозмездные поступления , , ,3 РАСХОДЫ , , ,3 ДЕФИЦИТ (-) , ,00

5 Доходы бюджета безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Доходы бюджета Налоговые доходы Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (налог на доходы физических лиц, земельный, налоги на имущество и др.) Неналоговые доходы Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи и аренды имущества и др.) Безвозмездные поступления Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

6 Виды налоговых доходов, подлежащие зачислению в бюджет города Сарапула и нормативы отчислений по ним Виды налоговых доходов гг. Налог на доходы физических лиц19 % Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 2,1305 % Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности100 % Единый сельскохозяйственный налог100 % Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых100 % Налог на имущество физических лиц100 % Земельный налог100 % Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), 100 % за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 100 %

7 Виды неналоговых доходов, подлежащие зачислению в бюджет города Сарапула и нормативы отчислений по ним Виды неналоговых доходов гг Плата за негативное воздействие на окружающую среду40 % Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки100 % Доходы от сдачи в аренду имущества100 % Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 100 % Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 100 % Доходы от перечисления части прибыли МУП100 %

8 Доходы бюджета города Сарапула Доходы бюджета города Сарапула

9 Структура доходов бюджета города Сарапула 2014 год млн.руб.

10 Расходы бюджета выплачиваемые из бюджета денежные средства Принципы формирования расходов: По ведомствам По разделам Физическая культура и спорт Культура, кинематография Социальная политика Национальная экономика Образование Жилищно-коммунальное хозяйство Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Общегосударственные вопросы

11 Расходы бюджета города Сарапула на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов тыс.руб , , ,3 Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 131-ФЗ от г. осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. Государственные полномочия - устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами (законами субъекта РФ), исполняются за счет и в пределах субвенций из бюджета субъекта РФ.

12 Основные подходы формирования расходной части бюджета города Сарапула на 2014 год Расходы на оплату труда Рассчитаны исходя из действующих условий оплаты труда с учетом повышения с г. на 5% Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Сохранены тарифы страховых взносов в размере 30,2 % Расходы на оплату коммунальных услуг Рассчитаны на основе прогнозируемых объемов потребления топливно- энергетических ресурсов с учетом роста цен и тарифов не превышающего прогнозного уровня инфляции-с учетом индексации 5% Текущие расходы Рассчитаны на уровне текущего года

13 Структура расходов бюджета города Сарапула 2014 год

14 Программная часть расходов городского бюджета на 2014 год В бюджете города Сарапула на 2014 год предусмотрено финансирование 10 муниципальных программ и 4 ведомственных целевых программ. Распределение программных расходов бюджета города по разделам Муниципальные программы 1.Газификация города Сарапула 3 270,0 2.Светлый город 2 550,0 3.Развитие информационного общества в городе Сарапуле 360,0 4.Доступная среда 169,0 5.Развитие муниципальной службы 585,5 6.Повышение эффективности расходов бюджета 100,0 7.Культурное наследие Сарапула 610,0 8.Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 149,0 9. Профилактика правонарушений 250,0 10. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 25,0 Ведомственные целевые программы 1.Детское и школьное питание ,9 2.Развитие системы управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории города 2 700,0 3.Безопасность образовательного учреждения 486,0 4.Поддержка и взаимодействие общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории муниципального образования 701,0 Всего ,4 Объёмы финансирования, тыс.руб.

15 Расходы городского бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раз дел Подразд ел Наименование 2013 год2014 год 05 Жилищно-коммунальное хозяйство41 175, ,0 01 Жилищное хозяйство300,0600,0 02 Коммунальное хозяйство, в том числе 7 626,07 741,0 в целях бесперебойного обеспечения населения услугами предприятий коммунального хозяйства предусматривается проведение аварийно-восстановительных работ и капитальный ремонт бесхозяйных сетей 3 666,0 расходы на предоставление субсидий в целях возмещения затрат предприятия «Банно-прачечный комбинат» по оказанию банных услуг населению 600,0 долевое финансирование региональной программы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры 205,0 мероприятия в рамках МП «Газификация города Сарапула» 3 360,03 270,0 03 Благоустройство, в том числе , ,0 уличное освещение , ,0 содержание и ремонт сетей уличного освещения 1 500,02 000,0 озеленение территории города 2 810,02 450,0 организация и содержание мест захоронения 900,01 484,0 выполнение мероприятий реестра наказов избирателей 5 320,07 000,0 выполнение мероприятий МП «Светлый город» 2 550,0 прочие мероприятия (отлов безнадзорных животных, содержание насосной станции, контейнерных площадок, содержание пешеходных мостиков и лестниц, вывоз мусора и т.д.) 6 329,04 703,0

16 Перечень расходов социальной направленности городского бюджета Раз дел Подраз дел Наименование 2013 год2014 год 07 Образование , ,1 01 Дошкольное образование , ,2 02 Общее образование, в том числе , ,3 общеобразовательные школы , ,9 учреждения по внешкольной работе с детьми , ,0 детские дома12 508, ,0 специальные (коррекционные) учреждения58 319, ,0 07 Молодежная политика и оздоровление детей10 482, ,4 09 Другие вопросы в области образования27 822, ,2 08 Культура, кинематография , ,3 04 Культура, в том числе68 886, ,1 дворцы и дома культуры32 323, ,0 музеи и постоянные выставки11 003, ,0 библиотеки13 645, ,0 театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств , ,3 мероприятия в сфере культуры711,0730,0

17 Перечень расходов социальной направленности городского бюджета Раз дел Подраз дел Наименование 2013 год2014 год 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии7 280,59 038,2 10 Социальная политика , ,7 01 Пенсионное обеспечение500,01 546,0 02 Социальное обслуживание населения20 486,00 03 Социальное обеспечение населения, в том числе , ,9 мероприятия в области социальной политики400,0 обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан (дети-сироты, ветераны, инвалиды) ,66 240,1 обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 2 603,03 084,0 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг , ,2 предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в т.ч. средства на улучшение жилищных условий 8 353,58 357,6 оказание других видов социальной помощи420,0 04 Охрана семьи и детства45 713, ,8

18 Перечень расходов социальной направленности городского бюджета Раз дел Подраз дел Наименование 2013 год2014 год 11 Физическая культура и спорт12 947, ,5 01 Физическая культура9 211,89 214,8 02 Массовый спорт319,0415,0 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта3 417,04 090,7

19 Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО «Город Сарапул» на 2014 год Источники образования тыс.руб. 1Базовый объем400 2 Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 77 4 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими, перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 96 Всего доходов8157 Расходы 1 Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Сарапул» Муниципальная программа профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Сарапул» г.г Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 7507 Всего расходов8157 Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

20 Дефицит бюджета города Сарапула и источники финансирования дефицита бюджета на 2014 год Проект бюджета, тыс. руб. Доходы ,7 Расходы ,7 Дефицит бюджета Источники финансирования дефицита бюджета: Кредиты кредитных организаций Остатки средств на счетах бюджета тыс. руб тыс. руб. ВСЕГО: тыс. руб.