ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО» на 2014 год. - презентация

1 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО» на 2014 год

2 Проект Бюджета г.Протвино на 2014 год Доходы Расходы Дефицит тыс.руб тыс.руб тыс.руб.

3 Структура доходов муниципального образования «Городской округ Протвино» В 2013 годуВ 2014 году

4 Наименование показателейБюджет на 2013 (с учетом уточнений от г.) Бюджет на 2014 год Отклонение 2014г. от 2013г Доходы всего, в том числе: - налоговые и неналоговые - дотации - безвозмездные поступления без дотации Расходы всего, в том числе: - за счет собственных средств с учетом дотации - за счет целевых поступлений без учета дотации - за счет остатка средств - за счет кредита, покрывающего дефицит бюджета Дефицит, в том числе: - 10% - за счет остатка средств

5 Изменения в законодательстве для муниципальных образований Московской области в 2014 году

6 Дополнительные нормативы отчислений, переданные из бюджета Московской области бюджету городского округа Протвино

7 Доходы на 2014 год7 52 % 7% 41% тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы Структура доходов на 2014 год

8 Динамика расходов бюджета г.Протвино на различные бюджетные отрасли за 2013 – 2014 годы Направление расходования средств2013 г.2014 г. Темп роста 2014 г. к 2013 г. Удельный вес в общих расходах, % Образование ,79 56,1% Здравоохранение ,94 4,2 % ЖКХ ,87 4,5 % Общегосударственные вопросы ,2713,4% Культура ,254,4 % Физкультура и спорт ,044,6% Социальная политика ,713,7 % Национальная экономика ,054,8 % Молодежная политика ,090,6 % Охрана окружающей природной среды ,170,06% Национальная оборона ,040,3 % Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,080,4 % Обслуживание муниципального долга ,191,8 % ИТОГО РАСХОДОВ, в том числе: -за счет собственных средств с дотацией -за счет субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов -за счет кредита, покрывающего дефицит -за счет остатка средств ,89 1,01 0,78 0, %

9 Муниципальные программы, финансируемые из бюджета в 2014 году Всего расходов – тыс.руб. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на годы» 300 тыс.руб. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Протвино на годы» 300 тыс.руб. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино в годах» тыс.руб. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Протвино на годы» 465 тыс.руб. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городском округе Протвино на годы» 465 тыс.руб. «Комплексная программа мер социальной поддержки и социальной помощи населению г. Протвино на годы» тыс.руб. «Комплексная программа мер социальной поддержки и социальной помощи населению г. Протвино на годы» тыс.руб. «Развитие муниципального здравоохранения города Протвино на гг»" 60 тыс.руб. «Развитие муниципального здравоохранения города Протвино на гг»" 60 тыс.руб. «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Протвино на годы» 457 тыс.руб. «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Протвино на годы» 457 тыс.руб. «Социально-экономическое развитие города Протвино на годы» тыс.руб. «Социально-экономическое развитие города Протвино на годы» тыс.руб. «Защита населения и территории муниципального образования "Городской округ Протвино" от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на водах на годы» тыс.руб. «Защита населения и территории муниципального образования "Городской округ Протвино" от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, безопасность на водах на годы» тыс.руб. «Развитие системы образования города Протвино на годы» тыс.руб. «Развитие системы образования города Протвино на годы» тыс.руб. «Муниципальная целевая программа по благоустройству городского округа Протвино на г.г.». (погашение задолженности за выполненные работы под отлагательные условия) тыс.руб. «Муниципальная целевая программа по благоустройству городского округа Протвино на г.г.». (погашение задолженности за выполненные работы под отлагательные условия) тыс.руб. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей г. Протвино на г.г.» 547 тыс.руб. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей г. Протвино на г.г.» 547 тыс.руб. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан города Протвино на г.г.» 214 тыс.руб. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан города Протвино на г.г.» 214 тыс.руб. «Развитие культуры города Протвино на годы» тыс.руб. «Развитие культуры города Протвино на годы» тыс.руб.

10 СОФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ Всего расходов : В рамках участия в региональной (федеральной) государственной программе по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов 276 тыс.руб. В рамках участия в региональной (федеральной) государственной программе по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов 276 тыс.руб. В рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, для учреждений бюджетной сферы тыс.руб. В рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, для учреждений бюджетной сферы тыс.руб. По комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Протвино на годы» тыс.руб. По комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, в соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Протвино на годы» тыс.руб. На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах 400 тыс.руб. На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах 400 тыс.руб. На ремонт и капитальный ремонт дорог в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино в годах» тыс.руб. На ремонт и капитальный ремонт дорог в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах, в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Протвино в годах» тыс.руб. Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах тыс.руб. Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках участия в региональных (федеральных) государственных программах тыс.руб.

11 РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.О. ПРОТВИНО В 2014 ГОДУ, МЛН. РУБ. Объем средств бюджета города Протвино, направляемых на выплату заработной платы, и начисления на заработную плату 176,6 201,8 Этапы повышения заработной платы в годах Категории работников бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации 597, 761 и год2014 год с 1 маяс 1 сентябряс 1 маяс 1 сентября Работники учреждений культуры 9%6%20%15% Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 9%6%20%15% Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование 9%6%10% Средний медицинский персонал 9%6%10% Младший медицинский персонал 9%6%10% Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 9%6% Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 9%6% Иные категории, на которые не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации 597, 761 и %6% 2013 год2014 год +25,2

12 Динамика роста заработной платы по областям бюджетной сферы (без учета субвенции) 11% роста 12% роста30% роста 12% роста тыс. руб.

13 13 37% 57% 2% 4% Дошкольное образование Общее образование Расходы на образование 530,8 млн. рублей в 2012 году в 2014 году 672,9 млн. рублей в 2013 году в том числе субвенция на обеспечение образовательного процесса: зарплата работников школ; приобретение учебников, расходных материалов 441,2 млн. рублей в 2012 году в 2014 году в 2013 году 165млн.рублей 148млн. рублей рублей 141млн. Другие вопросы в области образования Молодежная политика и оздоровление детей тыс. руб тыс. руб.

14 Динамика роста заработной платы по областям бюджетной сферы (без учета субвенции) 11% роста 12% роста30% роста 12% роста тыс. руб.

15 Изменение объема субвенции из бюджета Московской области городу Протвино на организацию оказания медицинской помощи в связи с переходом на одноканальное финансирование учреждений здравоохранения

16 Прочие расходы Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях «Комплексная программа мер социальной поддержки и социальной помощи населению г.Протвино» Пенсионное обеспечение Расходы по отрасли «Социальная политика», запланированные на 2014 год. Всего: тыс. руб. Предоставление жилых помещений детям-сиротам

17 Новые расходы бюджета в 2014 году, тыс. руб. п/п Общегосударственные расходы 1.Создание и содержание контрольно-счетной палаты Создание и содержание многофункционального центра Проведение выборов Главы города и депутатов Совета депутатов г. Протвино Итого:

18 Расходы по отрасли «Физическая культура и спорт» (без предпринимательской деятельности)

19 Перечень новых расходов, включенных в бюджет на 2014г., тыс. руб. п/п Наименование расходовСумма расходов 1. Расходы на обеспечение деятельности, вновь вводимых учреждений (ДДУ) Расходы на содержание многофункционального центра Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения Расходы по утилизации опасных отходов Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в рамках участия в государственных программах Установка приборов учета в многоквартирных домах Содержание контрольно-счетной палаты Проведение выборов Главы города и депутатов Совета депутатов г. Протвино Поддержка отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий Предоставление субсидий юридическим лицам150 Итого:33 291

20 Расходы, предусмотренные в бюджете города на 2014 год на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррористической защищенностью учреждений п/п Наименование отрасли Сумма, тыс. руб. 1.Образование Молодежная политика262 3.Культура923 4.Физическая культура107 Итого:4 601

21 Погашение долгов прошлых лет в 2014 году, тыс. руб. Наименование предприятия Сумма задолженности перед предприятием на г. Предусмотрено в бюджете на 2014 год Остаток ОАО «ПРОТЭП» МУП «ЖКХ» МУАТП «КВАР» Итого:

22 Структура доходов муниципального образования «Городской округ Протвино» В 2013 годуВ 2014 году

23 23 Обеспечение сбалансированности бюджета города Протвино Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне с учетом возможных рисков Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет проведения эффективной кредитной политики

24 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО» на 2014 год