Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Бюджет. - презентация

1 Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Бюджет для граждан

2 Уважаемые жители Хабаровского края! Бюджетная политика Правительства края неизменно нацелена на то, чтобы сделать наш край более привлекательным для инвестиций, повысить уровень и качество жизни людей. Эту работу невозможно представить без широкого привлечения общественных организаций и населения к определению перспектив развития края, приоритетов финансирования при составлении проекта краевого бюджета. Особенно когда мы формируем бюджет не на один, а сразу на три года. Граждане и бизнес должны понимать, куда и почему направляются уплачиваемые ими налоги. Но разобраться в главном финансовом документе края непросто. Именно поэтому Правительством края разработан «Бюджет для граждан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Он составлен в простой и доступной форме, понятной для неподготовленного пользователя. Любой гражданин теперь может, не тратя время на выборку и анализ цифр, увидеть, сколько средств запланировано на строительство школ, сколько – на дороги, и сколько на финансовую помощь муниципальным образованиям. Информация о планируемых и достигнутых результатах позволит судить об эффективности расходов и целевом использовании средств. Это поможет сделать наш бюджет по-настоящему открытым, а бюджетные процедуры - прозрачными и эффективными. Мы приглашаем всех, кто трудится во благо родного края, кто готов и в дальнейшем участвовать в его укреплении и развитии, ознакомиться с представленным проектом бюджета и принять активное участие в его обсуждении. Уверены, что Ваши предложения заслуживают самого пристального внимания. С надеждой на долгосрочное сотрудничество, Вячеслав Шпорт, Губернатор Хабаровского края Приветственное слово Губернатора Хабаровского края

3 Приветственное слово заместителя Председателя Правительства края – министра финансов Хабаровского края Обеспечение прозрачности и открытости бюджета для общества – одна из главных задач министерства финансов Хабаровского края. На официальном сайте министерства – портале управления общественными финансами регулярно размещается информация о показателях краевого бюджета, бюджетной и налоговой политике края, финансовом обеспечении и результативности государственных программ, работает общественная приемная. Следующим шагом в этом направлении стал «Бюджет для граждан». Мы представляем краевой бюджет в непривычном для нас, но доступном для обычных граждан формате, чтобы непосвященный в бюджетный процесс человек смог в нем легко ориентироваться. По сути, это упрощённая версия главного финансового документа края, которая объясняет планы и действия властей, облегчает понимание бюджета и позволяет принять участие в его обсуждении. Ведь без этого невозможно обеспечить прозрачность бюджета и его соответствие потребностям граждан. Мы намерены совершенствовать работу по открытости бюджета, чтобы повысить эффективность распределения средств с учетом приоритетных потребностей населения и создать условия для активного участия жителей края в бюджетных процессах региона. Александр Кацуба Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края – министр финансов края

4 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН закон о краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Основания для формирования электронной брошюры «Бюджет для граждан» - Бюджетное послание Президента Российской Федерации от 13 июля 2013 года «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» - Методические рекомендации по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме - Закон Хабаровского края «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

5 Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы Закон о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы Цель формирования электронной брошюры – информировать граждан об Цель формирования электронной брошюры – информировать граждан об основных понятиях о бюджете и бюджетном процессе в крае, об основных экономических показателях развития экономики края, об основных приоритетах бюджетной политики в крае, об основных параметрах проекта краевого бюджета, о реализации государственных программ в крае. Структура брошюры 1. Вводная часть(с. 2) 2. Основные подходы к составлению и характеристики краевого бюджета(с. 21) 3. Доходы краевого бюджета(с. 26) 4. Расходы краевого бюджета(с. 38) 5. Государственный долг края(с. 126) 5

6 О министерстве финансов Хабаровского края Контактная информация РуководительКацуба Александр Станиславович Адрес680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72 Телефон, факс ; Адрес электронной Официальный сайт в сети Интернет Режим работыС 9-00 до 13-00, с до Ответственный за формирование брошюры ; Министерство финансов края – орган исполнительной власти края, обеспечивающий проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в крае 6

7 Общественное обсуждение проекта закона о краевом бюджете Общественное обсуждение проекта закона о краевом бюджете Проект закона о краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы размещен в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» : и minfin.khabkrai.ru/portal/Бюджеты/ проект закона о краевом бюджете Оценить качество информации может любой желающий по адресу : г.Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 602; по телефону: ; ; по адресу электронной почты: на официальном сайте министерства финансов края: 7

8 Основные понятия Бюдже́т Бюдже́т (от старонормандского bougette мешок с деньгами) смета доходов и расходов госу- дарства. Краевой бюджет Краевой бюджет форма образования и расходования денежных средств, предназ- наченных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения Хабаров- ского края. БЮДЖЕТ 8

9 Основные понятия Консолидированный бюджет Консолидированный бюджет - это свод бюджетов всех уровней. Консолидированный бюджет Хаба- ровского края Консолидированный бюджет Хаба- ровского края включает в себя краевой бюджет и все бюджеты муниципальных образований, находящихся на тер- ритории Хабаровского края. Он отражает сводные данные по расходам и доходам, источникам поступления финансовых средств и направлениям их использования на территории Хабаровского края. =++ Консолидированный бюджет Хабаровского края Краевой бюджет Консолидированные бюджеты городских округов (2) Консолидированные бюджеты городских округов (2) Консолидированные бюджеты муниципальных районов (17) Консолидированные бюджеты муниципальных районов (17) 9

10 Основные понятия Доходы бюджета Доходы бюджета денежные средства, поступающие в соответ- ствии с законодательством в бюд- жет. Расходы бюджета Расходы бюджета денежные средства, направляемые на финан- совое обеспечение задач и функций государства. Сбалансированный бюджет Сбалансированный бюджет – равенство доходов и расходов бюджета. Дефицит бюджета Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами. Профицит бюджета Профицит бюджета – превышение доходов над расходами. 10

11 Основные понятия Бюджетная система РФ Бюджетная система РФ состоит из бюджетов трех уровней: первый уровень - первый уровень – федераль- ный бюджет РФ и бюджеты государственных внебюджет- ных фондов; второй уровень - второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государствен- ных внебюджетных фондов; третий уровень - третий уровень – местные бюджеты. Все звенья соответствующих бюджетных систем самосто- ятельны, т.е. бюджеты при- нимаются соответствующими региональными и местными органами управления. Бюджетная система РФ Федеральный бюджет Бюджеты государственных внебюджетных фондов Бюджеты субъектов РФ Бюджеты государственных внебюджетных фондов Местные бюджеты 11

12 Основные понятия Межбюджетные отношения Межбюджетные отношения - отношения между органами государственной власти федерального, регионального уровней и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов распределение полномочий между уровнями бюджетной системы распределение доходов между уровнями бюджетной системы обеспечение равных финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы для предоставления гражданам бюджетных услуг 12

13 Основные понятия Межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты – это передача денежных средств из одного уровня бюджета в другой. 13

14 Основные понятия предоставляемые из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету на безвозмездной основе для выравнивания их доходной базы в целях обеспечения равных возможностей для предоставления бюджетных услуг гражданам на всей территории края. - доходы местных бюджетов до предоставления дотации - дотации, предоставляемые местным бюджетам - средний уровень доходов местных бюджетов на одного жителя с учетом дотации НанайскийОхотскийВяземскийТугуро-Чумиканский Имени Полины Осипенко УльчскийНиколаевский Имени Лазо СолнечныйКомсомольскийБикинскийАмурскийВерхнебуреинскийСоветско-ГаванскийАяно-МайскийВанинскийХабаровский г. Комсомольск-на-Амуре г. Хабаровск Дотации (позднелат. Dotatio - дар, пожертвование, от лат. doto - одаряю, наделяю) – денежные средства, 14

15 Основные понятия Субсидия (от лат. subsidium помощь, поддержка) денежные средства, пре- доставляемые на решение приоритетных задач края при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Субвенция (от лат. subvenire приходить на помощь) денежные средства, пре- доставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий государственных органов власти. Иные межбюджетные трансферты денежные средства, предоставляемые в течение года городским округам и муниципальным районам в целях компенсации выпадающих доходов и дополнительных расходов, а также на проведение краевых мероприятий и выделение грантов. 15

16 Основные понятия Публичные нормативные обяза- тельства Публичные нормативные обяза- тельства – это обязательства перед физическим лицом, под- лежащие исполнению в денежной форме в размере, установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом. 16

17 Основные понятия Государственный долг - обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюд- жетным кодексом Российской Феде- рации, принятые на себя Хабаровским краем. Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества. 17

18 Основные понятия Государственные услуги (работы) – услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами исполнительной власти края и краевыми государственными учреждениями. Краевые государственные учреждения работают на основании доведенных государственных заданий. Государственное задание – документ, устанавливающий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ). 18

19 Основные понятия В крае осуществляют свою дея- тельность 6 многофункциональ- ных центров по предоставлению государственных (муниципаль- ных) услуг (МФЦ) с предоставле- нием услуг гражданам по прин- ципу «одного окна». В МФЦ можно получить 73 государственных и муниципаль- ных услуги. Государственные и муниципаль- ные услуги края можно получить в электронном виде на Портале государственных услуг Хабаров- ского края pgu.khv.gov.ru 19

20 Основные понятия По состоянию на 01 января 2014 осуществляют свою деятельность : 132 краевых казенных учреждений; 208 краевых бюджетных учреждений; 208 краевых бюджетных учреждений; 21 краевое автономное учреждение. 21 краевое автономное учреждение. Краевое казенное учреждение – государственное учреждение, осуществляющее оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) обеспечение государственных функций в целях обеспечения реализации полномочий края. Краевое бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная органом исполнительной власти края для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий края в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, спорта, а также в иных сферах. Краевое автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная органом исполнительной власти края для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий края в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, спорта.20

21 21

22 Основные направления бюджетной политики Правительства Хабаровского края - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, при безусловном выполнении Указов Президента РФ - эффективное управление государственным долгом края, предполагающее стабилизацию и последующее снижение долговой нагрузки и дефицита краевого бюджета - обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования - повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг - обеспечение высокого уровня прозрачности и открытости общественных финансов - развитие межбюджетных отношений в крае и повышение качества управления муниципальными финансами 22

23 Основные направления налоговой политики Правительства Хабаровского края - развитие налогового потенциала края за счет стимулирования открытия новых и расширения действующих производств, активизации пред- принимательской активности - обеспечение согласованных действий испол- нительных органов государственной власти края, территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по мобилизации доходов - повышение эффективности налогового админист- рирования и сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему Российской федерации - мониторинг применения регионального налогового законодательства, осуществление оценки эффективности и оптимизация налоговых льгот 23

24 Основные показатели социально-экономического развития Хабаровского края Прогнозные показатели2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год ВРП, млн. рублей Индекс потребительских цен, %105,4105,5105,6105,5105,0 Прибыль прибыльных организаций, млн. рублей Налогооблагаемая остаточная стоимость основных средств организаций, млн. рублей Фонд заработной платы занятых в экономике, млн. рублей

25 Основные характеристики краевого бюджета млн.рублей

26 26

27 Органы власти, организующие и исполняющие доходы краевого бюджета Органы государственной власти края Федеральные органы государственной власти Органы местного самоуправления края Министерство финансов Хабаровского края – организует планирование и исполнение краевого бюджета Администраторы доходов краевого бюджета – осуществляют контроль за правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты, взыскание платежей в бюджет 27

28 Деятельность органов исполнительной власти края по обеспечению доходной части бюджета Направления работыИсполнители 1. Установление Губернатором края задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края в разрезе министерств, видов экономической деятельности Отраслевые министерства Правительства Хабаровского края 2. Контроль за поступлением в бюджет края отдельных видов доходов, закрепленных за органами исполнительной власти края, и реализация мероприятий по повышению собираемости доходов бюджета Отраслевые министерства Правительства Хабаровского края 3. Проведение работы по сокращению недоимки в бюджет края в соответствии с постановлением Губернатора края от «О мероприятиях по сокращению налоговой задолженности в бюджет Хабаровского края» Отраслевые министерства Правительства Хабаровского края 28

29 Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета Хабаровского края 29 млн. рублей 108% 117% 108% 105% Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на одного жителя в 2012 году составили 44,5 тыс. рублей, консолидированного бюджета Хабаровского края – 52,2 тыс. рублей

30 Структура налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета Хабаровского края 30 Наименование доходов2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Акцизы Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Налоги, сборы за природные ресурсы Неналоговые доходы в процентах

31 Налог на прибыль организаций Поступление налога обеспечивается базовыми отраслями экономики, в том числе: - топливно-энергетический комплекс - промышленность и транспорт - добыча полезных ископаемых - финансовая сфера ,7 % 103,2 % , , , , ,2 81,3 % 103,5 % млн. рублей

32 Налог на доходы физических лиц Доля поступлений налога в общем объеме налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета составляет 40 процентов. млн. рублей ,0 %108,5 % , , , , ,4 128,6 %113,4 %

33 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) В бюджет края планируется поступление акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты. Увеличение поступлений прогнозируется в связи с индексацией ставок подакцизной продукции. млн. рублей ,6 %109,4 %112,9 %118,5 %

34 Специальные налоговые режимы В краевой бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса поступают платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Рост поступлений обеспечивается мерами по поддержке и развитию субъектов малого и среднего бизнеса. млн. рублей ,1 % 129,4 %115,3 %

35 Налоги на имущество млн. рублей ,7 %121,5 %109,3 %108,8 %

36 млн. рублей 101,8 %102,3 % 95,9 % 88,2 % Налоги и сборы за пользование природными ресурсами В составе налогов и сборов за пользование природными ресурсами в краевой бюджет прогнозируется поступление: - налога на добычу полезных ископаемых; - сбора за пользование объектами животного мира; - сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Поступление налогов зависит от объемов добычи природных ресурсов и цен. 36

37 Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет Хабаровского края Межбюджетные трансферты Федеральный бюджет Бюджет Хабаровского края Наименование показателей 2012 год2013 год2014 год2015 год2016 год Всего , , ,98 517, ,4 в том числе: Дотации4 577,36 452,16 180,73 461,53 045,9 Субсидии9 839,79 634,6372,1510,4472,9 Субвенции3 396,63 471,03 921,13 690,43 782,0 Иные межбюджетные трансферты 2 272,12 748,2829,0854,9810,6 млн. рублей В 2014 – 2016 годах межбюджетные трансферты будут уточнены после принятия закона о федеральном бюджете на 2014 – 2016 годы. 37

38 38

39 Структура расходов краевого бюджета Краевой бюджет Программные и непрограммные расходы Повышение качества жизни населения и укрепления населенченско го потенциала (13 Программ) Повышение качества жизни населения и укрепления населенченско го потенциала (13 Программ) Устойчивое развитие экономики края (11 Программ) Устойчивое развитие экономики края (11 Программ) Повышение эффективности государственного и муниципального управления (5 Программ) Повышение эффективности государственного и муниципального управления (5 Программ) Непрограммные расходы Государственные программы края 39

40 Расходы краевого бюджета млн. рублей 40

41 41

42 Перечень государственных программ Правительством Хабаровского края приняты 29 государственных программ Хабаровского края (распоряжение Правительства Хабаровского края от N 809-рп "Об утверждении Перечня государственных программ Хабаровского края"): 1. «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом"; 2. «Развитие здравоохранения Хабаровского края»; 3. «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края»; 4. «Культура Хабаровского края»; 5. «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»; 6. «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае»; 7. «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае»; 8. «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края»; 9. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае»; 10. «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров»; 42

43 Перечень государственных программ 11. «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае»; 12.«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае»; 13.«Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае»; 14.«Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края»; 15.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на годы»; 16.«Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае»; 17.«Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае»; 18.«Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края»; 19.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на годы»; 20. «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»; 43

44 Перечень государственных программ 21.«Развитие транспортной системы Хабаровского края»; 22.«Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае ( годы)»; 23.«Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края»; 24.«Развитие информационного общества в Хабаровском крае на годы»; 25.«Управление государственными финансами Хабаровского края»; 26.«Управление государственным имуществом края»; 27.«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае»; 28. «Доступная среда»; 29. «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае». 44

45 Государственная программа «Демографическое развитие Хабаровского края» Цель программы - улучшение демографической ситуации в Хабаровском крае. Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей края. Официальный сайт в сети «Интернет» : minec.khabkrai.ru млн.рублей 45

46 Государственная программа «Демографическое развитие Хабаровского края» Основные показатели2012 год2013 год Рождаемость населения (человек на 1 тыс.населения) 12,9 Смертность населения (человек на 1 тыс.населения) 14,5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) 67,868,1 Коэффициент миграции населения (человек на 10 тыс.населения) 12,7 46

47 Государственная программа «Развитие здравоохранения Хабаровского края» Государственная программа «Развитие здравоохранения Хабаровского края» Цель программы - повышение доступности и качества медицинской помощи населению Хабаровского края, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни. Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Хабаровского края Официальный сайт в сети «Интернет» : 4,6% 0,1% млн.рублей -13,1% 47

48 Государственная программа «Развитие здравоохранения Хабаровского края» Государственная программа «Развитие здравоохранения Хабаровского края» 48

49 Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края» Цель программы - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Хабаровского края. Ответственный исполнитель – министерство образования и науки края. Официальный сайт в сети «Интернет» : minobr.khb.ru млн. рублей 49

50 Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края» Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет (%) 97,99999,5100 доля обучающихся в условиях, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования, в общем количестве обучающихся на всех уровнях общего образования (%) доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы(%) Доля выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (%) 61,

51 Государственная программа «Культура Хабаровского края» Государственная программа «Культура Хабаровского края» Ответственный исполнитель - министерство культуры края. Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru млн. рублей 930,8 1189,9 1395,2 1729,7 2007,6 Цель программы - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края. 51

52 Государственная программа «Культура Хабаровского края» Государственная программа «Культура Хабаровского края» Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры (%) 16,017,118,4 Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года (%) 110,4110,5110,6 Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры (%) 80,281,282,3 52

53 Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» Цель программы – повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Хабаровского края. Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru млн. рублей , , , , ,4

54 Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края» 54 Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Обеспеченность местами в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов мест на населения 23,123,523,824,228,8 Количество человек, проживающих в учреждениях стационарного социального обслуживания, в которых созданы условия для комфортного проживания человек Расходы краевого бюджета на предоставления мер социальной поддержки на одного получателя в год рублей20785,821825,222335,223005,323695,5 Доля детей, оздоровленных в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению % 41,044,047,050,059,0

55 Государственная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей Цель программы - устойчивое развитие на основе создания в крае благоприятных и комфортных условий для проживания и традиционного хозяйствования аборигенного населения, сохранения самобытной культуры и духовных ценностей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае. 55

56 Государственная программа «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Увеличение занятости трудоспособной части представителей коренных народов процентов Увеличение доли детей коренных народов, изучающих языки коренных народов процентов Увеличение числа представителей коренных народов, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведениях края человек Увеличение числа представителей коренных народов, охваченных профилактическими осмотрами человек

57 Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» Ответственный исполнитель - министерство строительства края. Официальный сайт в сети Интернет: млн. рублей 2 078,4 3273, , , ,8 Цель программы - содействие развитию жилищного строительства, обеспечивающее повышение доступности и качества жилья для различных категорий граждан, проживающих на территории края. 57

58 Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» 58

59 Государственная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» Ответственный исполнитель - министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет»: млн. рублей Цель программы - удовлетворение потребностей населения и организаций края в качественных и экономически привлекательных жилищно-коммунальных услугах, обеспечивающих благоприятные условия для комфортного проживания и успешной деятельности. 59

60 Государственная программа «Повышение качества жилищно- коммунального обслуживания населения Хабаровского края» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами %27,330,433,6 Уровень благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами) многоквартирных домов %80,281,683,485,0 Расселенная площадь аварийного жилищного фонда квадратных метров 1 172, , ,36 200,0- Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда человек61,01 255,0767,0353,0- Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта %19,519,719,921,122,4 Уровень износа коммунальной инфраструктуры %65,364,664,463,9 60

61 Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае» Цель программы - обеспечение безопасности населения края от угроз криминогенного характера. Ответственный исполнитель - главное управление по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей Динамика расходов связана с включением в программу новых мероприятий направленных на обеспечение безопасности граждан 61

62 Государственная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае» 62

63 Государственная программа «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» Государственная программа «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» Цель программы - повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственный исполнитель - главное управление модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей 63

64 Государственная программа «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» Государственная программа «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» 64

65 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» Ответственный исполнитель – комитет по спорту Правительства Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : sport.khabkrai.ru млн.рублей Цель программы - создание условий для развития физической культуры и спорта в Хабаровском крае. 65

66 Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае» Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Удельный вес жителей края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности края (%) Удельный вес граждан (6-15 лет), систематически занимающихся в специализированных спортивных учреждениях(процентов от общей численности детей лет) 2023,545 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (%) 35,736,248 Доля спортсменов края, включенных в составы спортивных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного совершенствования и высшего мастерства (%) 26,

67 Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае» Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае» Цель программы - улучшение экологической ситуации в Хабаровском крае. 67 млн. рублей Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2014 году связано с перераспределением полномочий между министерством природных ресурсов края и подведомственным ему краевым государственным казенным учреждением «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края». Ответственный исполнитель Программы - министерство природных ресурсов Хабаровского края. Официальный сайт в сети Интернет:

68 Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае» Государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Доля площади территории края, занятой особо охраняемыми природными территориями процентов7,9 8,6 10,0 Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления процентов57,062,067,071,080,0 Объем продукции, произведенной с использованием утилизированных отходов потребления млн. рублей131,4187,0225,8264,7382,0 Доля рекультивированных земель в общей площади земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению процентов10,315,725,437,244,8 68

69 Государственная программа "Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае" Цель программы - содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в крае. Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей 69

70 Государственная программа "Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае" 70

71 Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» Цель программы - создание условий для перевода экономики края на инновационный путь развития, способствующий формированию эффективной региональной инновационной системы, развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей модернизацию традиционных секторов экономики края, повышение конкурентоспособности промышленности за счет внедрения новых технологий и инноваций. Ответственный исполнитель - главное управление модернизации и стратегических инициатив Губернатора и Правительства края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей В течение 2014 и 2015 годов будет разработана проектная документация по реконструкции объекта "Технопарк г. Хабаровск" и проведена реконструкция данного объекта. 71

72 Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» Государственная программа «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» 72

73 Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на годы» Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на годы» Цель программы - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории края. Ответственный исполнитель - министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края. Официальный сайт в сети Интернет: млн. рублей 90,1291,8586,8583,7690,12 73

74 Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» Государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» Основные показатели Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства единиц43,059,0 Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек единиц13,313,513,713,9 Оборот продукции и услуг, производимых малыми и средними предприятиями края, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями млрд. руб.288,0305,0323,0340,0 Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории края %3,1 Сумма налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации млрд. руб.14,514,915,916,0 74

75 Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае» Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае» Снижение объема бюджетных ассигнований на 2014 – 2016 годы связано с отсутствием плана по средствам федерального бюджета. млн. рублей Цель программы - обеспечение сбалансированного использования и развития минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых для удовлетворения текущих и перспективных потребностей экономики края в ОПИ; предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений; повышение эффективности использования водных ресурсов; планирование в области охоты и сохранение охотничьих ресурсов. Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов Хабаровского края. Официальный сайт в сети Интернет: 75

76 Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае» Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Количество гидротехнических сооружений, приведенных в результате капитального ремонта в безопасное техническое состояние единиц01234 Протяженность расчищенных, углубленных, зарегулированных участков русел рек километров37,939,140,742,443,5 Протяженность установленных водоохранных зон километров267,0 367,0410,0 Доля составленных сводных балансов общераспространенных полезных ископаемых процентов0,0 20,040,060,0 76

77 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» млн. рублей Сокращение объема бюджетных ассигнований на годы связано с приобретением в 2012 году лесопожарной техники и погашением в 2013 году кредиторской задолженности за работы по тушению лесных пожаров 2012 года. Цель программы - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и экологических, санитарно-гигиенических, защитных, средообразующих услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно- экологического потенциала лесов Ответственный исполнитель - управление лесами Правительства Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : 77

78 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Доля крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) в общем количестве возникших лесных пожаров процентов16,0 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по числу случаев), в общем количестве ликвидированных пожаров процентов71,0 Доля площади лесовосстановления в год от общей площади земель лесного фонда, предназначенных для лесовосстановления процентов1,5 Доля площадей земель лесного фонда, предоставленных в пользование, к общей площади земель лесного фонда процентов21,0 Количество зарегистрированных нарушений лесного законодательства в расчете на одно должностное лицо, осуществляющее лесной надзор единиц7,4 7,06,0 78

79 Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края» млн. рублей Цель программы - обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов и обеспечение конкурентоспособности товаров и услуг, производимых рыбохозяйственными предприятиями края. Ответственный исполнитель - министерство природных ресурсов Хабаровского края. Официальный сайт в сети Интернет: 79

80 Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Объем выпуска молоди ценных лососёвых видов рыб рыбоводными заводами края млн. штук59,575,080,090,0101,4 Объем добычи водных биологических ресурсов рыбохозяйственными предприятиями края тыс. тонн209,5209,7210,0211,0213,8 Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных рыбохозяйственными предприятиями края тыс. тонн182,2182,3182,4182,9184,4 Среднедушевое потребление населением края рыбы и рыбопродуктов килограмм30,530,831,031,533,2 80

81 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на годы» Ответственный исполнитель - министерство сельского хозяйства и продовольствия края. Официальный сайт в сети «Интернет» : msk.khabkrai.ru 750,5754,6787,8786,2 млн. рублей Цель программы - обеспечение населения края безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией, эффективное использование сельскохозяйственных угодий, повышение их плодородия, создание условий для инновационного развития сельскохозяйственного производства, создание условий для устойчивого развития сельских территорий края. 81

82 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» Основные показатели Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) %101,4102,1102,2102,5 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства %100,0 100,1101,2 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций края %78,079,080,0 Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) %101,5101,7101,9102,2 Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) %100100,4100,6101,0 Индекс производства пищевых продуктов%101,6101,7101,8101,9 Коэффициент обновления основных видов техники в сельскохозяйственных организациях края %4036,34,25,1 82

83 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» Ответственный исполнитель - комитет Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса. Официальный сайт в сети «Интернет»: млн. рублей Цель программы - создание условий для гарантированного обеспечения энергоресурсами экономики и населения края, повышение доступности энергетической инфраструктуры. 83

84 Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Экономия электрической энергии учреждениями бюджетной сферы к базовому 2010 году тыс. кВт*ч6 959,7 Экономия тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы к базовому 2010 году тыс. Гкал19,8 Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом в Комсомольском, им. Лазо, Амурском муниципальных районах единиц--12,03,0- Протяженность введенных в эксплуатацию внутригородских и внутрипоселковых газовых сетей км--3,922,316,7 Ввод в эксплуатацию линий электропередач в Ульчском и Нанайском муниципальных районах км---35,030,0 Ввод в эксплуатацию газопровода низкого давления и комплекса приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа в Николаевском муниципальном районе единиц---1,0- 84

85 Цель программы - формирование современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края» Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края» Ответственный исполнитель – министерство промышленности и транспорта Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : 85 млн. рублей , , , ,5

86 Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края» Государственная программа «Развитие транспортной системы Хабаровского края» 86

87 Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» Цель программы - создание современного эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах. Ответственный исполнитель - министерство культуры края. Официальный сайт в сети «Интернет» : kultura27.ru млн. рублей 87

88 Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс.человек) 487, ,9555,4 Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс.человек) 16,681717,618,2619,2 88

89 Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» Цель программы - реализация государственной политики в области содействия занятости населения, сокращение безработицы и снижение напряженности на рынке труда края, в области оплаты труда работников края, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, снижение профессиональных рисков работников организаций в крае. Ответственный исполнитель - комитет по труду и занятости населения Правительства края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей 89

90 Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» Государственная программа «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» 90

91 Государственная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на годы» Государственная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на годы» Цель программы - программа направлена на формирование единого информационного пространства края; получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий. Ответственный исполнитель - министерство информационных технологий и связи края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей Динамика расходов по годам связана с поэтапным открытием многофункциональных центров в Хабаровском крае. 91

92 Государственная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском крае» Государственная программа «Развитие информационного общества в Хабаровском крае» 92

93 Государственная программа «Управление государственным имуществом Хабаровского края» Цель программы – повышение эффективности управления государственным имуществом Хабаровского края. Ответственный исполнитель – министерство имущественных отношений Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : mio.khv.ru млн. рублей 93

94 Государственная программа «Управление государственным имуществом Хабаровского края» Основные показатели Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Преобразование краевых государственных предприятийединиц52100 Количество ликвидированных хозяйственных обществ и приватизированных пакетов акций единиц26650 Количество земельных участков на территории г. Хабаровска, предоставленных для целей строительства единиц Количество земельных участков на территории г. Хабаровска, предоставленных бесплатно в собственность гражданам, имеющих трех и более детей единиц Удельный вес зарегистрированных земельных участков в общем количестве земельных участков, относящихся к краевой собственности % Удельный вес земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, в общем количестве земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет % Удельный вес краевых объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости, в общем количестве краевых объектов недвижимости %92,

95 Государственная программа «Управление государственными финансами Хабаровского края» Цель программы - обеспечение эффективного государственного управления в сфере финансов. Ответственный исполнитель - министерство финансов края. Официальный сайт в сети «Интернет» : млн. рублей 95

96 Государственная программа «Управление государственными финансами Хабаровского края» Основные показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края, млн. руб , , , , ,6 Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % 5,3 не более 15 Отсутствие просроченной задолженно­сти по государственным долговым обя­зательствам края, да/нет да да да Доля краевых бюджетных и автономных учреждений, которым объем субсидий на оказание государственных услуг определен с учетом показателей государственных заданий, % 100 Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета и формирование их ежегодного рейтинга, да/нет да Наличие результатов оценки качества управления муниципальными финансами и формирование ежегодного рейтинга городских округов и муниципальных районов края, да/нет да 96

97 Государственная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» Цель программы - развитие и совершенствование институтов гражданского общества в Хабаровском крае. Ответственный исполнитель - комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края. Официальный сайт в сети «Интернет» : gov.khabkrai.ru млн. рублей 97

98 Государственная программа «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» Основные показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Прирост количества граждан, охваченных социально значимыми проектами (ежегодный прирост - человек) 500 Количество решений органов местного самоуправления муниципальных образований края, принятых по инициативе групп граждан (ежегодный прирост - единиц) 50 Доля населения края, охваченного региональным телерадиовещанием ( %) 97,6 Процент охвата населения периодическими изданиями (%)

99 Ответственный исполнитель – министерство социальной защиты населения Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : mszn27.ru Государственная программа «Доступная среда» 99 Цель программы – беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Хабаровском крае. 106,9 87,2 млн. рублей

100 Основные показатели Единица измерения Фактическое значение (на момент разработки программы) 2014 год2015 год Доля инвалидов, обеспеченных средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем средств реабилитации, от общего количества инвалидов состоящих на учете % 80,082,083,0 Доля инвалидов получивших положительные результаты социальной реабилитации, в общей численности инвалидов, получивших реабилитационные услуги % 90,094,0 Доля инвалидов положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в крае % 10,020,025 Доля доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов % 14,430,945,0 Государственная программа «Доступная среда» 100

101 Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом» 101 Ответственный исполнитель – Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края. Официальный сайт в сети «Интернет» : Цель программы – создание условий и содействие добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом, для обеспечения улучшения демографической ситуации в крае. млн. рублей

102 Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за рубежом» 102 Основные показатели2013 год2014 год2015 год2016 год Количество участников Программы, прибывших в край и получивших гражданство РФ (чел.) Общее кол-во соотечественников,ставших участниками Программы, и членов семей (чел.) Кодичество членов семей (чел.) Доля участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста, занятых трудовой деятельностью, от числа прибывших участников программы и членов семей трудоспособного возраста на конец отчетного года (%) 7676,57777,5 Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных программой мероприятий, предусмотренных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам программы (%). 70 Отношение количества членов семей к количеству участников Программы (коэффициент) 0,770,80 0,8 Отношение количества убывших соотечественников к общему количеству участников Программы, членов их семей в отчетном году (коэффициент) 0,5 Количество проведенных презинтаций Программы в странах проживания соотечественников-потенциальных участников Программы (кол.) 1222

103 Государственная программа «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае» Цель программы - создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в крае Ответственный исполнитель – главное управление территориального развития Губернатора и Правительства края Официальный сайт в сети «Интернет» : khabkrai.rukhabkrai.ru млн. рублей 41,4 33, г.2015 г г. 103

104 Государственная программа «Содействие развитию местного самоуправления в Хабаровском крае» Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значение показателя (индикатора) 2013 год2014 год2015 год2016 год Количество муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов), имеющих показатель удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ выше установленного "порогового" значения единиц01719 Соотношение уровня итоговой комплексной оценки между муниципальными образованиями (городскими округами, муниципальными районами), занявшими первое и последнее места раз1,61,51,41,3 Количество муниципальных образований, принявших программы, направленные на развитие муниципальной службы, с обеспечением финансирования расходов по их реализации за счет средств местных бюджетов единиц Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, повысивших квалификацию человек800 не менее 850 не менее 900 не менее Количество лиц, состоящих в кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы ОМСУ, повысивших квалификацию человек20 не менее 40 Количество поданных заявок в рамках реализации на территории городских и сельских поселений края ППМИ штук01520 Доля городских и сельских поселений, в которых реализуются ППМИ, в общем числе поселений края процентов Доля внебюджетного финансирования, привлекаемого для реализации ППМИ, в общем объеме финансирования Программы процентов

105 Функциональная структура расходов краевого бюджета в годах в процентах 105

106 Расходы консолидированного бюджета края на заработную плату в годах Расходы консолидированного бюджета края на заработную плату в годах Краевой бюджет Бюджеты муниципальных образований 106

107 Повышение средней заработной платы в годах по Указам Президента Российской Федерации Врачи Средний медицинский персонал Младший медицинский персонал Педагогические работники общего образования Педагогические работники дошкольного образования 2012 отчет 2013 бюджет 2016 бюджет 2015 бюджет 2014 бюджет 116%111%115%128% 120% 114%111% 122% 150%112% 148% 129% 110%109%110% 157% 110% 109% 110% 107

108 Повышение средней заработной платы в годах по Указам Президента Российской Федерации Преподаватели и мастера производственного обучения НПО и СПО Работники учреждений культуры Социальные работники Педагогические работники, работающие с детьми-сиротами 2012 отчет 2013 бюджет 2014 бюджет 2015 бюджет 2016 бюджет Педагогические работники дополнительного образования детей 138%110%117% 116% 110% 117%116% 106% 123% 124% 129% 134% 129%127% 114%117%116%110% 108

109 Публичные нормативные обязательства млн. рублей 109

110 Социальные расходы краевого бюджета по жилищно-коммунальному хозяйству Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Субвенция на тепловую энергию (снижение платежей граждан за отопление и горячее водоснабжение до 32 процентов) 1 389,71 629,51 635,1100,31 583,01 554,7 Субвенция на электрическую энергию (снижение платежей граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного энергоснабжения до 87 процента) 805,2962,3945,498,2945,4 Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (получают субсидии более 46 тыс. человек или 3,4% населения края) 651,8758,0870,9114,9872,1870,9 Льготы на оплату жилищно- коммунальных услуг (получают льготы более 240 тыс. человек или 17,9% населения края) 3 405,03 538,34 049,4114,44 341,24 256,5 ИТОГО6 251,76 888,17 500,8108,97 741,77 627,5 млн. рублей 110

111 Общегосударственные вопросы млн. рублей 111

112 Расходы на здравоохранение Медицинскую помощь в Хабаровском крае осуществляют 101 краевых учреждений здравоохранения млн. рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году в тыс. рублей Хабаровский край10,9 Российская Федерация9,2 112

113 Расходы на социальную политику Социальное обслуживание и социальную поддержку населения осуществляют 69 учреждений. млн. рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: - Хабаровский край 10,6 тыс. руб. - Российская Федерация 8,7 тыс. руб. 113

114 Расходы на физическую культуру и спорт Исполнение услуг осуществляют 7 краевых учреждения физической культуры и спорта млн. рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: - Хабаровский край 1,9 тыс. руб. - Российская Федерация 0,8 тыс. руб. Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Оплата труда91,6117,5122,6104,3122,6 Выплаты социального характера 0012,3012,212,7 Строительство и реконструкция 1417, Прочие расходы 984,4864,8832,496,3838,4799,8 ИТОГО 2493,62996,3967,332,3973,2935,1 114

115 Расходы на культуру Исполнение услуг осуществляют 16 краевых учреждений культуры млн. рублей Расходы на 1 жителя в 2012 году: - Хабаровский край 2,4 тыс. руб. - Российская Федерация 1,8 тыс. руб. Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Оплата труда 519,6679,5946, ,51640 Строительство и реконструкция 104,121,70049,312,6 Прочие расходы 443,9495,8424,685,2430,3324,5 ИТОГО 1067, ,4114,61693,21964,5 115

116 Расходы на образование Исполнение услуг осуществляют 98 краевых учреждений образования млн. рублей Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Оплата труда10138,812741,716419,5128,917208,818192,1 Выплаты социального характера 100,8165,3168,2101,867,362,5 Строительство и реконструкция 1387,21887,8762,340,4525,7823,4 Прочие расходы 4236,53757,82523,867,22909,92561,9 ИТОГО 15863,318552,619873,8107,120711,721639,9 Расходы на 1 жителя в 2012 году: – Хабаровский край – 11,8 тыс. руб. ; – Российская Федерация – 9,6 тыс. руб. 116

117 Расходы на лесное хозяйство млн. рублей Площадь лесного фонда Хабаровского края составляет 73,7 млн. гектаров, лесистость его территории 66,5 %, в среднем по Российской Федерации лесистость лесного фонда составляет 46,6 %. Сокращение объема бюджетных ассигнований на годы связано с приобретением в 2012 году большого количества лесопожарной техники и погашением в 2013 году кредиторской задолженности за работы по тушению лесных пожаров 2012 года. Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Тушение лесных пожаров 151,887,892,1104,992,1 Контроль пожарной опасности в лесах 211,6215,2198,692,3198,6190,2 Приобретение лесопожарной техники и снаряжения 109,852,727,752,627,7 Лесной надзор52,457,746,480,446,4 Воспроизводство лесов, ведение лесного реестра и прочие работы 482,8591,5477,880,8477,8 117

118 Расходы на охрану окружающей среды млн. рублей Доля площади территории, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей площади территории: Хабаровского края – 8%; Российской Федерации – 12%. Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Экологический мониторинг и контроль 5,75,16,4125,56,46,2 Охрана особо охраняемых природных территорий 14,228,246,3164,230,729,4 Охрана животного мира 19,322,724,3107,024,5 Прочие расходы4,33,14,7151,63,43,3 118

119 Расходы на транспорт Из краевого бюджета выделяются средства на снижение стоимости проезда пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении и на осуществление воздушных перевозок по специальному тарифу пассажиров отдельных категорий. В целях повышения качества и безопасности предоставления транспортных услуг населению в 2013 – 2015 годах планируется частично обновить воздушный и водный транспорт: приобрести три самолета и два быстроходных судна. Из краевого бюджета выделяются средства на снижение стоимости проезда пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщении и на осуществление воздушных перевозок по специальному тарифу пассажиров отдельных категорий. В целях повышения качества и безопасности предоставления транспортных услуг населению в 2013 – 2015 годах планируется частично обновить воздушный и водный транспорт: приобрести три самолета и два быстроходных судна. млн. рублей Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Воздушный транспорт ,7565,389,1189,3192,3 Автомобильный транспорт 45134,441,430,841,439 Водный транспорт43,6154,8265,9171,8101,941,7 Железнодорожный транспорт ,8128,5104,097,8 119

120 Государственная поддержка сельского хозяйства Государственная поддержка сельского хозяйства млн. рублей Направления расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к год 2016 год Субсидии на реализуемую продукцию животноводства 181,9228,5310,8136,0311,3311,7 Субсидии на поддержку племенного животноводства 85,166,613,119,713,514,4 Субсидии на приобретение семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, горюче- смазочного материала 152,7155,1205,1132,2205,0202,1 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 95,674,737,149,737,6 Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам 50,846,448,1103,75252,78 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйства 17,518,518,6100,519,019,1 Прочие субсидии95,7160,4143,889,7136,2109,7 Поддержка и развитие садоводов, огородников, дачников 0,60,311,2в 37 раз11,67,2 120

121 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство Наименование расходов 2012 год 2013 год 2014 год % к 2013 году 2015 год 2016 год Жилищное хозяйство: - капитальный ремонт жилищного фонда; - переселение граждан из аварийного жилья; - содержание государственного жилищного фонда края 731,11 533,41 337,187,21 132,0808,2 Коммунальное хозяйство: - капитальное строительство, ремонт и модернизация коммунальных объектов; - снижение платежей населения по тепловой и электрической энергии 5 403,38 883,63 039,034,23 022,02 994,2 Благоустройство: - благоустройство территорий 7,0-9,1- 9,0 Другие вопросы в области ЖКХ: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности; - содержание подведомственных учреждений. 184,5190,0256,1134,8255,8255,5 ИТОГО 6 325, ,04 641,343,84 418,94 066,9 млн. рублей Расходы консолидированного бюджета на жилищно- коммунальное хозяйство на 1 жителя в 2012 году (тыс. рублей) Хабаровский край7,6 Российская Федерация7,5 В 2014 – 2016 годах расходы будут уточнены после принятия закона о федеральном бюджете на 2014 – 2016 годы. 121

122 Расходы на дорожное хозяйство Протяженность автомобильных дорог Хабаровского края составляет 9082,9 км, в том числе автодорог регионального значения – 3637,9 км, автодорог местного значения – 5445,0 км. Протяженность автозимников составляет 278,1 км. млн. рублей 122

123 Межбюджетные трансферты, направленные местным бюджетам из краевого бюджета Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Обеспечение равных финансовых возможностей муниципальных образований края для реализации полномочий по решению вопросов местного значения Обеспечение равных финансовых возможностей муниципальных образований края для реализации полномочий по решению вопросов местного значения 159,6 % 130,1 % млн. рублей 123

124 Межбюджетные трансферты, направленные местным бюджетам из краевого бюджета 2012год2013год2014год % к 2013 году 2015год2016 год год На капитальное строительство4639,82 456,6284,611,6627,9956,6,0 Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт коммунальных объектов 384,0280,0259,492,6240,7215,0 На строительство жилья364,2297,6368,5123,8370,0351,4 На дорожную деятельность275,3598,6462,677,2457,1590,9,0 Повышение заработной платы по Указам Президента РФ 0356,7309,986,9479,8681,4 На поддержку сельского хозяйства 00,320,36 766,620,616,2 ВСЕГО6921, , ,5 45, , ,3 млн. рублей Субсидии В 2014 – 2016 годах субсидии будут уточнены после принятия закона о федеральном бюджете на 2014 – 2016 годы. 124

125 Межбюджетные трансферты, направленные местным бюджетам из краевого бюджета 2012 год год2013год2014 % к 2013 году 2015год2016год Предоставление отдельных гарантий прав граждан в области образования 771,1848,5967,3114,0968,7915,7 Снижение платежей граждан за тепловую энергию в зоне децентрализованного теплоснабжения и электрическую энергию 2 107,22 558,22 590,3101,32 538,22 509,9 Выплата ежемесячного вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений края за выполнение функций классного руководителя 151,7152,0153,0100,6153,0 Государственная регистрация актов гражданского состояния 85,886,492,2106,791,2 На организацию предоставления общедоступного и бесплатного в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 55,283,0089,4107,292,396,1 ВСЕГО 6 563, , ,6 98, , ,9 млн. рублей Субвенции 125

126 Межбюджетные трансферты, направленные местным бюджетам из краевого бюджета Иные межбюджетные трансферты млн. рублей 1151,4 134,1 % 1543,5 1792,8 116,2 % 126

127 Инвестиции краевого бюджета млн. рублей 127

128 128

129 Структура государственного внутреннего долга Хабаровского края млн. рублей 129

130 Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга Расходы краевого бюджета на обслуживание государственного долга В целях обеспечения своевременных расчетов по долговым обязательствам края и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по уровню государственного долга, Правительством края проводится постоянный мониторинг финансового рынка для размещения кредитных ресурсов на покрытие дефицита краевого бюджета. Привлечение заимствований осуществляется на конкурсной основе с учетом минимально предложенной процентной ставки и по мере необходимости. Предусматривается возможность досрочного частичного погашения кредита без уплаты комиссий год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 50,1392,91 755,82 438,23 156,2 млн. рублей 130

131 Программа государственных гарантий края Наименование Сумма гарантии Направления (цели) гарантии 2014 год КГУП «Хабаровские авиалинии» 200,0 Приобретение авиационного керосина в целях обеспечения жизнедея- тельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Общество с ограниченной ответственностью «Торэкс» 2 000,0 Реализация инвестиционного проекта «Строительство Хабаровского метал- лургического завода мощностью 200 тыс. тонн литой заготовки в год» в соответствии с Федеральным законом от ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ- ляемой в форме капитальных вложений» ИТОГО2 200,0 млн. рублей 131