Решение Думы Нижневартовского района от 10.10.2013 378 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 30.11.2012 272 « О бюджете района на. - презентация

1 Решение Думы Нижневартовского района от «О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от « О бюджете района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

2 Слайд 1 (тыс.руб.) Уточненный бюджет района по доходам, расходам на 2013 год

3 Слайд 2 (тыс.руб.) Структура доходов бюджета района на 2013 год

4 Слайд 3 Уточненный план расходов бюджета района в разрезе отраслей ,7 т.р./10,7 % Общегосударственные вопросы 3 676,3 т.р./0,1% Национальная оборона (военно-учетные столы) ,1 т.р./0,7 % Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,4 т.р./6,3% Национальная экономика ,8т.р. /27,3% Жилищно-коммунальное хозяйство ,6 т.р./0,9% Охрана окружающей среды ,4 т.р./29,3% Образование ,2 т.р./3,0% Культура и кинематография ,6 т.р./1,9% Здравоохранение ,8 т.р./2,3% Социальная политика ,9 т.р./1,2 % Физическая культура и спорт ,1 т.р./0,7% Средства массовой информации 15,6 т.р./0,0002% Обслуживание государственного и муниципального долга ,3 т.р./15,7 % Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера

5 Слайд 4 Раздел «Общегосударственные вопросы» (тыс.руб.) Уточненный план 2013 года составляет ,7 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

6 Слайд 5 Раздел «Национальная оборона» В данном разделе предусмотрены расходы на исполнение государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Всего в районе 11 штатных единиц работников военно-учетных столов На года на воинском учете состоит человек.

7 Слайд 6 Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (тыс.руб., %) Уточненный план 2013 года составляет ,1 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

8 Слайд 7 Раздел «Национальная экономика» (тыс. руб., %) Уточненный план 2013 года составляет ,4 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

9 Слайд 7-1 (тыс. руб.) Подраздел: «Общеэкономические вопросы»: По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 3 724,4 тыс. руб., на реализацию государственной политики в области занятости населения. Подраздел: «Сельское хозяйство и рыболовство» Расходы подраздела в сумме ,8 тыс. руб. предусмотрены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса.

10 Слайд 7-2 Подраздел: «Транспорт» Расходы в сумме ,4 тыс. руб. предусмотрены на обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и речным транспортом. (тыс. руб.) Расходы в сумме ,6 тыс. руб. предусмотрены на повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, в целях развития экономики, удовлетворения социальных потребностей, повышения жизненного и культурного уровней населения. Подраздел: «Дорожное хозяйство»

11 Слайд 7-3 (тыс. руб.) Подраздел: «Связь и информатика » Расходы в сумме ,6 тыс. руб. предусмотрены на: -повышение качества жизни населения района, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни населения района, совершенствование системы муниципального управления на основе широкого внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий; -обеспечение поселений, входящих в состав района и межселенных территорий услугами связи. Расходы в сумме ,6 тыс. руб. предусмотрены на: -создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе как важнейшего фактора политической и социальной стабильности, обеспечивающего повышение конкурентоспособности экономики района; -обеспечение устойчивого развития территории района на основе утвержденной градостроительной документации; -снижение расходов бюджета района на оплату энергоресурсов объектов на территории района за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. Подраздел: «Другие вопросы в области национальной экономики»

12 Слайд 8 Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс.руб.;%) Уточненный план 2013 года составляет ,8 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

13 Слайд 8-1 Подраздел: «Жилищное хозяйство» (тыс.руб.) Расходы предусмотрены в сумме ,9 тыс. руб., на капитальный ремонт, реконструкцию и капитальное строительство объектов жилищного хозяйства. Подраздел: «Коммунальное хозяйство» Предусмотрены средства в сумме ,3 тыс. руб. на капитальный ремонт, реконструкцию, капитальное строительство, а также развитие и модернизацию объектов коммунального хозяйства. Подраздел: «Благоустройство» Средства в сумме ,6 тыс. руб. предусмотрены на благоустройство территорий района. По расходам подраздела «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено 704,0 тыс. руб.

14 Слайд 9 Раздел «Охрана окружающей среды» Расходы в сумме ,6 тыс. руб. предусмотрены на мероприятия направленные на обеспечение экологической безопасности населения района, организацию обращения с отходами на территории района, формирование экологической культуры населения. (тыс. руб.)

15 Слайд 10 Раздел «Образование» (тыс.руб.:%) Уточненный план 2013 года составляет ,4 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

16 Слайд 10-1 Подраздел: «Дошкольное образование» (тыс.руб.) Предусмотрены средства в сумме ,3 тыс. руб. для создания условий по обеспечению условий функционирования дошкольных образовательных учреждений. Предусмотрены средства в сумме ,0 тыс. руб. для создания условий по обеспечению жителей района общим и дополнительным образованием. Подраздел: «Общее образование»

17 Слайд 10-2 Подраздел: «Молодежная политика и оздоровление детей» (тыс.руб.) Подраздел: «Другие вопросы в области образования» Средства в сумме ,9 тыс. руб. предусмотрены на реализацию молодежной политики Нижневартовского района. Предусмотрены средства в сумме ,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий целевых программ района в сфере образования.

18 Слайд 11 Раздел «Культура и кинематография» (тыс.руб.) Уточненный план 2013 года составляет ,2 тыс. руб. Подраздел: «Культура» Предусмотрены средства в сумме ,6 тыс. руб. по обеспечению условий функционирования учреждений культуры. Подраздел: «Кинематография» Предусмотрены средства в сумме 1 145,2 тыс. руб. на развитие и формирование видеофондов, приобретение художественных фильмов для некоммерческого кинопоказа в поселениях района. Подраздел: «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» Средства в сумме ,4 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий целевых программ района в области культуры.

19 Слайд 12 Раздел «Здравоохранение» (тыс.руб.) Уточненный план 2013 года составляет ,6 тыс. руб. Средства предусмотрены на проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения, организацию оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

20 Слайд 13 Раздел «Социальная политика» (тыс.руб.;%) Уточненный план 2013 года составляет ,8 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

21 Слайд 13-1 (тыс.руб.) Софинансирование расходов по улучшению жилищных условий: молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище", молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности по программе «Развитие агропромышленного комплекса», расходы на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов". Оказание адресной социальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в рамках районной акции милосердия «Душевное богатство» собранные средства направляются на приобретение техники, мебели, технических средств реабилитации.Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, а также предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, которым оплачивается проезд на внутрирайонном транспорте, компенсируются расходы на приобретение одежды и обуви по окончанию общеобразовательного учреждения, приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения, санаторно-курортные учреждения и оплату проезда к месту лечения (оздоровления), выплаты на содержание детей, вознаграждение (оплату труда) приемным родителям, ремонт жилых помещений находящихся в собственности подопечного ребенка. Расходы по разделу «Социальная политика» направлены на:

22 Слайд 14 Раздел «Физическая культура и спорт» (тыс.руб.) Уточненный план 2013 года составляет ,9 тыс. руб. В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

23 Слайд 15 Раздел «Средства массовой информации» На территории Нижневартовского района осуществляют свою деятельность два средства массовой информации: муниципальное бюджетное учреждение «Редакция районной газеты «Новости Приобья» и муниципальное бюджетное учреждение «Телевидение Нижневартовского района». На страницах газеты «Новости Приобья» и в эфире «Телевидения Нижневартовского района» освещается официальная информация о социально-экономическом и культурном развитии района, развитии его общественной инфраструктуры и иная официальная информация. (тыс. руб.) Уточненный план 2013 года составляет ,1 тыс. руб.

24 Слайд 16 Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» Средства в сумме 15,6 тыс. руб. предусмотрены для оплаты процентов в соответствие с договором бюджетного кредита на государственную финансовую поддержку досрочного завоза нефтепродуктов в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию.

25 ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ТРАНСФЕРТОВ НА 2013 ГОД (Решение Думы района от ), ТЫС.РУБ.

26 ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА на годы, тыс. рублей Показатели 2013 год (решение Думы района от ) 2014 год2015 год Бюджет района Доходы , , ,1 Расходы - всего , , ,1 в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований , , ,0 Профицит (+), дефицит (-) , , ,0 Бюджеты муниципальных образований Доходы без межбюджетных трансфертов , , ,0 Доходы с учетом межбюджетных трансфертов , , ,0 Расходы , , ,4 в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований , , ,0 Профицит (+), дефицит (-) , , ,4 Итого консолидированный бюджет района Доходы , , ,1 Расходы , , ,5 Профицит (+), дефицит (-) , , ,4

27 Слайд 19 Исполнение бюджета Нижневартовского района в разрезе источников финансирования (тыс.руб.;%)