Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 10 лет назад пользователемНаталья Тимофеичева
2 Исполнение бюджета муниципального образования сельское поселение Унъюган за 1 полугодие 2013 года Информация подготовлена на основании: -Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О бюджете муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». - Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от » -Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от » -Решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Унъюган от » Бюджетный сектор администрации сельского поселения Унъюган
3 Основные параметры бюджета сельского поселения Унъюган на 2013 год Основными источниками финансирования дефицита бюджета поселения в 2013 году является изменение остатков на счетах по учёту средств бюджета. Фактическое исполнение бюджета сельского поселения Унъюган за 1 полугодие 2013 года составило по доходам в сумме ,2 тыс. рублей 39,8% от уточнённого плана) и по расходам в сумме ,6 тыс. рублей (37,0 % от уточненного плана). Тыс. рублей
4 Исполнение бюджета по доходам за 1 полугодие 2013 года Наименование дохода Уточненный план на 2013г., тыс.рублей Фактическое исполнение за 1 полугодие., тыс.рублей % исполнения Налоговые доходы15 204,07 123,446,9 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ13 504,06 861,350,8 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ180,074,941,6 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ1 520,0187,212,3 Неналоговые доходы971,0657,267,7 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА190,081,242,7 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 500,5405,681,0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 85,077,791,4 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 195,592,747,4 Штрафы, санкции, возмещение ущерба451,4 100,0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг 30,0 100,0 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев421,4 100,0
5 Безвозмездные поступления54 923, ,214,9 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации29 914, ,960,2 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) ,71 131,74,7 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации708,0 100,0 Иные межбюджетные трансферты381,7 100,0 ВСЕГО ДОХОДОВ71 550, ,239,8
6 Основные направления по доходам за 1 полугодие 2013 года
7 Исполнение бюджета по расходам за 1 полугодие 2013 года НаименованиеВедРзПР Уточнен- ный план на 2013г., тыс.рублей Фактичес- кое исполнение за 1 квартал, тыс.рублей % испол- нения Общегосударственные вопросы , ,562,7 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования ,92459,056,9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций ,06 935,771,8 Обеспечение проведения выборов и референдумов ,00,0 Резервные фонды ,00,0 Другие общегосударственные вопросы ,1998,862,4 Национальная оборона ,0210,936,4 Мобилизационная и вневойсковая подготовка ,0210,936,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,0159,530,6 Органы юстиции ,027,821,7 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона ,0131,733,5 Национальная экономика ,01 775,723,7 Общеэкономические вопросы ,7303,046,1 Транспорт ,0885,139,6
8 НаименованиеВедРзПР Уточненный план на 2013г., тыс. рублей Фактическ ое исполнение за 1 квартал, тыс. рублей % испол - нения Дорожное хозяйство (дорожные фонды) ,3492,711,6 Связь и информатика ,094,931,0 Другие вопросы в области национальной экономики ,00,0 Жилищно-коммунальное хозяйство ,68 681,825,2 Жилищное хозяйство ,77 511,829,8 Коммунальное хозяйство ,90,0 Благоустройство ,01 170,044,8 Образование ,013,946,3 Молодежная политика и оздоровление детей ,013,946,3 Культура, кинематография ,03 879,641,5 Культура ,03 826,841,8 Кинематография ,017,910,7 Другие вопросы в области культуры, кинематографии ,034,999,8 Физическая культура и спорт ,083,954,5 Физическая культура ,080,259,9 Массовый спорт ,03,718,6 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,21 585,849,1 Прочие межбюджетные трансферты общего характера ,21 585,849,1 ВСЕГО , ,637,0
9 Основные направления по расходам за 1 полугодие 2013 года
10 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы ,5 тыс. рублей (62,7%) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 459,0тыс. рублей (56,9%) Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций 6 935,7 тыс. рублей (71,8%) Другие общегосударственные вопросы 998,8 тыс. рублей (62,4%) Глава муниципального образования 822,5 тыс. рублей (68,5%) Центральный аппарат (заместители главы поселения) 1 636,5 тыс. рублей (52,4%) Центральный аппарат 6 935,7 тыс. рублей (71,8%) Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 74,8 тыс. рублей (55,4%) Прочие выплаты по обязательствам государств (оплата коммунальных услуг, услуги по содержанию имущества администрации, приобретение ГСМ и основных средств) 924,0 тыс. рублей (63,9%)
11 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Общегосударственные вопросы
12 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная оборона (Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 210,9 тыс. рублей (36,4%)
13 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 159,5 тыс. рублей (30,6%) Органы юстиции (государственная регистрация актов гражданского состояния – ЗАГС) 27,8 тыс. рублей (21,7%) Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (содержание и обслуживание пожарных резервуаров и водоемов 131,7 тыс. рублей (33,5%)
14 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
15 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика 1 775,7 тыс. рублей (23,7%) Общеэкономические вопросы 303,0 тыс. рублей (46,1%) Автомобильный транспорт 885,1 тыс. рублей (39,6%) Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 492,7 тыс. рублей (11,6%) Связь и информатика 94,9 тыс. рублей (31,0%) Содержание и управление дорожным хозяйство 492,7 тыс. рублей (11,6%) Программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на годы
16 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Национальная экономика
17 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Жилищно-коммунальное хозяйство 8 681,8 тыс. рублей (25,2%) Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 967,6 тыс.рублей (33,0%) Программа по капитальному ремонту многоквартирных домов «Наш дом» на 2011 – 2013 годы и на период до 2020 года 6 544,2 тыс.рублей (29,4%) Мероприятия в области коммунального хозяйства Программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на годы» Жилищное хозяйство 7 511,8 тыс.рублей (29,8%) Коммунальное хозяйство Благоустройство 1 170,0 тыс. рублей (44,8%)
18 Благоустройство 1 170,0 тыс. рублей (44,8%) Уличное освещение 858,5 тыс. рублей (68,5%) Озеленение Организация и содержание мест захоронения 83,8 тыс. рублей (27,9%) Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 227,7 тыс.рублей (22,5%) Содержание детских площадок 73,0 тыс. рублей Отлов и утилизация безнадзорных животных 100 тыс. рублей Приобретение ограждений для детской игровой площадки 34 тыс. рублей Прочие расходы 20,7 тыс. рублей
19 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Благоустройство
20 Образование (проведение мероприятий для детей и молодежи) 13,9 тыс. рублей (46,3%) Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов
21 Культура, кинематография 3 879,6 тыс. рублей (41,5%) Культура 3 826,8 тыс. рублей (41,8%) Кинематография 17,9 тыс. рублей (10,7%) Расходы направлены на обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ДК «Лесник» 3 597,6 тыс.рублей Расходы на проведение внутрипоселковых культурных и массовых мероприятий 102,2 тыс.рублей Расходы на мероприятия для граждан старшего поколения 127,0 тыс.рублей Другие вопросы в области культуры, кинематографии 34,9 тыс. рублей (99,8%)
22 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Культура, кинематография
23 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Физическая культура 80,2 тыс. рублей (59,9%) Физическая культура и спорт (Проведение внутрипоселковых спортивных мероприятий) 83,9 тыс. рублей (54,5%) Массовый спорт (Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на годы) 3,7 тыс.рублей (18,6%)
24 Исполнение бюджета поселения за 1 полугодие 2013 года в разрезе функциональной классификации расходов Прочие межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 585,8 тыс. рублей (49,1%) Межбюджетные трансферты Субвенции местным бюджетам на исполнение полномочий по расчёту и распределению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.