Кировская область г. Киров «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2013 год» 1 Толстобров. - презентация

1 Кировская область г. Киров «О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2013 год» 1 Толстобров Сергей Сергеевич глава департамента экономического развития Кировской области

2 Нормативно-правовая база для разработки и реализации государственных программ Постановление Правительства Кировской области от /123 «О разработке, реализации и оценки Эффективности реализации государственных программ Кировской области» Распоряжение Правительства Кировской области от «Об утверждении перечня государственных программ Кировской области» Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области Методические указания по разработке государственных программ Кировской области Методические указания по разработке государственных программ Кировской области Органы исполнительной власти области – ответственные исполнители государственных программ Кировской области Органы исполнительной власти области – ответственные исполнители государственных программ Кировской области Основные направления реализации государственных программ Кировской области Основные направления реализации государственных программ Кировской области 26 государственных программ Кировской области Стратегия социально- экономического развития Кировской области на период до 2020 года государственные функции органов исполнительной власти Кировской области, решения Правительства Кировской области государственные программы Российской Федерации 2

3 Государственные программы в структуре расходов областного бюджета Развитие здравоохранения 18,5% Развитие образования 21,8% Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области 14,3% Развитие транспортной системы 10,7% Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений 9,8% Развитие агропромышленного комплекса 8,1% 83,2 % 6 госпрограмм 3

4 Планы реализации государственных программ Кировской области ( ежегодно на очередной финансовый год) Детализация отдельных мероприятий государственной программы; Финансовые ресурсы Ответственные исполнители; Сроки реализации мероприятий; Ожидаемые результаты реализации мероприятий Эффективное управление реализацией государственной программы 4

5 Внесение изменений в государственные программы Кировской области Приведение объемов финансирования в соответствие с законом области об областном бюджете; Продление срока реализации программ до 2020 года; Исключение с 2014 года долгосрочных областных целевых программ из программно-целевых инструментов 5

6 Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации государственных программ за 2013 год 11 госпрограмм Уровень достижения показателей на 100 % и более 11 госпрограмм Уровень достижения показателей от 95 до 100% 4 госпрограммы Уровень достижения показателей менее 95% «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» - 93,4% «Развитие транспортной системы» - 92,2% «Развитие строительства и архитектуры» - 87,8% «Повышение эффективности реализации молодежной политики» - 82,7% 6

7 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ 7 Бюджетные средства Внебюджетные средства 67 млрд. рублей областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет государственные внебюджетные фонды Государст- венная корпорация иные внебюджетные источники 31,97,10,8 10,2 0,216,8 60% 40% 48% 11% 1% 15% 0,3% 25% 39,8 млрд. рублей 27,2 млрд. рублей

8 Уровень освоения средств областного бюджета от запланированного государственными программами (97,9%) 20 госпрограмм Освоено более 95 % средств областного бюджета 6 госпрограмм Освоено менее 95% средств областного бюджета «Государственная регистрация актов гражданского состояния» - 88,4% «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» - 88,1% «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» - 72,6% «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса» - 57,9% 8 «Развитие транспортной системы» - 93,3% «Информационное общество» - 88,8% план ГП 32,6 млрд. рублей факт ГП 31,9 млрд. рублей

9 Уровень освоения средств федерального бюджета от запланированного государственными программами (88,6%) «Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса» - 43,4% «Развитие транспортной системы» - 37,9% «Развитие культуры» - 5,4% 9 план ГП 8 млрд. рублей факт ГП 7,1 млрд. рублей 11 госпрограмм Освоено более 95 % средств федерального бюджета 6 госпрограмм Освоено от 50 до 90 % средств федерального бюджета 3 госпрограммы Освоено менее 50 % средств федерального бюджета Развитие агропромышленного комплекса 2,1 Социальная поддержка и соц. обслуживание граждан 1,7 Развитие образования 1,1

10 Участие муниципальных образований в реализации государственных программ госпрограмм план 980 млн. рублей факт 853 млн. рублей Энергоэффек- активность и развитие энергетики 150 Развитие образования 85 Развитие образования 85 Развитие транспортной системы 242 Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 225

11 Оценка выполнения областных целевых программ 13 программ Показатели выполнены 16 программ Показатели выполнены не в полном объеме 2 программы Низкий уровень выполнения показателей «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» (не выполнены 4 из 5 показателей) «Дом для молодой семьи» (не выполнен 1 предусмотренный программой показатель) год 31 областная целевая программа

12 Оценка выполнения ведомственных целевых программ 25 программ Все мероприятия выполнены, ожидаемые результаты достигнуты 17 программ Показатели эффективности требуют корректировок в связи с их значительным перевыполнением 2 программы Реализация признана неэффективной «Развитие и содержание КОГКУ «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ» «Молодежь Кировской области» ведомственные целевые программы План 4297,2 млн. рублей Факт 4132,6 млн. рублей (96,2%)

13 Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области 13 Оценка степени достижения целевых показателей эффективности Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области (постановление Правительства Кировской области от /123) Оценка качества управления государственной программой Рейтинг эффективности реализации государственных программ Годовой отчет ответственного исполнителя ходе реализации государственной программы Информация департамента финансов Кировской области

14 Рейтинг эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2013 год 14 п/п Наименование государственной программы Оценка (балл) Государственные программы с высоким уровнем эффективности реализации 1Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 114,32 2Развитие строительства и архитектуры 109,92 3Развитие агропромышленного комплекса 107,99 4Развитие физической культуры и спорта 100,90 5Развитие государственного управления 99,55 6Энергоэффекактивность и развитие энергетики 99,50 7Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области 99,29 8Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и птицы,в том числе общих для человека и животных 96,89 9Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 96,86 10Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата 96,61 11Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений 96,32 12Развитие архивного дела в Кировской области 96,22 13Управление государственным имуществом 95,96 14Развитие образования 94,97 15Содействие занятости населения Кировской области 94,94 16Государственная регистрация актов гражданского состояния 94,76

15 Рейтинг эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2013 год (продолжение) 15 п/п Наименование государственной программы Оценка (балл) 17Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 94,35 18Развитие лесного хозяйства 94,15 19Развитие здравоохранения 94,13 20Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области 94,07 21Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 91,82 22Развитие транспортной системы 83,53 23Развитие культуры 82,62 24Информационное общество 80,21 Государственные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации 25Повышение эффективности реализации молодежной политики 75,25 26Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса 74,78 Государственные программы с низким уровнем эффективности реализации отсутствуют

16 Предложения о дальнейшей реализации государственных программ 16 Программы с высоким уровнем эффективности реализации Программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации Целесообразны к продолжению реализации Продолжение реализации при условии внесения изменений 24 госпрограммы 2 госпрограммы Распоряжение Правительства Кировской области «О результатах оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2013 году»

17 17 Спасибо за внимание!