Докладчик: Артемьева Вера Ефимовна первый заместитель министра финансов Амурской области Подходы к формированию проекта областного бюджета на 2014-2016. - презентация

1 докладчик: Артемьева Вера Ефимовна первый заместитель министра финансов Амурской области Подходы к формированию проекта областного бюджета на годы

2 Отдельные показатели исполнения доходной части областного бюджета Наименование показателей Исполнено за 9 месяцев 2012 года 2013 год План на год Исполнено за 9 месяцев % исполнения Отклонение от 2012 г. Налоговые и неналоговые доходы 18341,527786,318468,966,5+127,4 Налог на прибыль организаций 6421,410097,25470,754,2-950,7 Налог на доходы физических лиц 5386,78006,25852,073,1+465,3 Акцизы по подакцизным товарам 1544,22363,61576,966,7+32,7

3 Динамика налоговых доходов и финансовой помощи местных бюджетов в 2011 – 2013 гг. Процентов

4 Динамика поступлений дотаций в областной бюджет в годах

5 О СНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ГОДЫ, МЛН. РУБЛЕЙ

6 Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по государственным программам на годах, млн.рублей Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на годы 413,7412,9413,1 Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на годы 455,7 Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на годы 143,6 Повышение эффективности деятельности органов госвласти и управления Амурской области на годы 6 703,05 637,75 527,7 Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на годы 895,8910,4869,7 Развитие образования Амурской области на годы , , ,9 Развитие транспортной системы Амурской области на годы 2 800,12 646,32 868,8

7 Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по государственным программам на годах, млн.рублей Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на годы 934,0933,5933,3 Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на годы 4 455,14 146,13 566,1 Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на годы 258,9 Окружающей среды в Амурской области на годы 279,5 Модернизация ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на годы 1 700,0 Развитие здравоохранение Амурской области на годы 6 897,97 156,47 156,9

8 Распределение средств дорожного фонда, млн. рублей 3205,7 2636,4

9 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение дорожной деятельности 2013 г. Субсидии МО 593 млн.рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог 107 млн.рублей на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 700 млн. рублей 2014 г. Закрепленные налоги 10% от акцизов Дополнительные субсидии из Дорожного фонда АО 218,3 млн. рублей на цели, определенные муниципальными образованиями 481,7 млн. рублей на капитальный ремонт и ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 700 млн. рублей

10 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ В 2014 ГОДУ Спорт – 6 объектов 2 стадиона 1 горнолыжная база 1 лыжная база 1 спортивный зал 1 спортивная площадка 1 музей 1 дом культуры 1 больница 1 берегоукрепительное сооружение Жилищное строительство– 2 объекта Здравоохранение – 1 объект Охрана окружающей среды- 1 объект Культура – 2 объекта

11 Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в годах проценты

12 12 Распределяемый объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

13 Схема предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2013 – 2016 годы ,7 млн. рублей 27,3 155,3 1884,6 19,5 1733,6 16,3 1535,7 2039,9 1552,01753,21365,0

14 Разница в бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2014 году 14 до выравнивания после выравнивания 0,191 2,024 1,506 более чем в 10 раз 1,34 Критерий выравнивания

15 Структура дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 2012 – 2016 годах Наименование Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, всего 2582,43724,03547,13544,83406,7 часть дотации, рассчитанная исходя из финансовых нормативов на одного жителя 0372,4709,41063,41362,7 часть дотации, рассчитанная исходя из необходимости покрытия недостатка средств на первоочередные расходные обязательства 2582,43351,62837,72481,42044,0 млн. рублей

16 Полномочия по оплате труда педагогических работников, приобретению учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек муниципальных дошкольных образовательных организаций Областной бюджет Иной межбюджетный трансферт Муниципаль ные районы (городские округа) Федеральный закон от ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1314 млн.рублей

17 Распределение налога на доходы физических лиц

18 Изменения в межбюджетных отношениях с 01 января 2014 года Основные изменения Областной бюджет Бюджеты муниципальных образований Передача на уровень областного бюджета расходов муниципальных дошкольных образовательных организаций Налог на доходы физических лиц Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов РЕЗУЛЬТАТ Тыс.рублей

19 Динамика межбюджетных субсидий местным бюджетам млн. рублей 37 видов 21 вид 17 видов

20 Статья 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции от ФЗ) Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ утверждает на срок не менее трех лет перечень расходных обязательств муниципальных образований, в целях финансирования которых предоставляются субсидии, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения. Перечень расходных обязательств, целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения на 2014 – 2016 годы размещен на Портале Правительства области ( в разделе «Министерство финансов», подразделе «Программный бюджет»

21 Реструктуризация задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета на частичное покрытие дефицита местных бюджетов 1. Заключение с муниципальными образованиями соглашений, предусматривающих реструктуризацию задолженности; 2. Погашение реструктурированной задолженности равными долями ежегодно с 01 января 2017 до 01 января 2019 года с возможностью досрочного погашения; 3. Взимание ежегодно платы в размере 2 процентов годовых, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности; 4. Досрочное единовременное погашение непогашенной реструктурированной задолженности, процентов за рассрочку при нарушении должником графика погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов.

22 Распределение налога на доходы физических лиц

23 Источники финансирования дефицита областного бюджета, млн.рублей п/п Показатель План, по состоянию на Проект 2014 год 2015 год 2016 год 1Всего источников ,04 405,33 007,42 213,6 2 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 4 092,16 410,36 666,55 436,8 Получение , , , ,3 Погашение-9 334, , , ,5 3 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 5 000, , , ,0 Получение 5 500,00-- Погашение-500, , , ,0 4Продажа акций 1 053,015,025,040,0 5 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов (включая остатки) 738,930,033,136,8