ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (июнь) Егиндыкольского района на 2014-2016 годы. - презентация

1 ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (июнь) Егиндыкольского района на годы

2 Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района. Бюджет района на годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского района на годы и утвержден решением районного маслихата от 26 декабря 2013 года 5С23-1.

3 СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА Разработка проекта Прогноза социально- экономического развития района на 5-летний период не позднее 20 апреля Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного маслихата не позднее 1 ноября Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение районной бюджетной комиссии РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его утверждение

4 Основные показатели социально- экономического развития района на годы Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 1. Объем валовой продукции сельского хозяйства млн.тенге 12837,4572, Объем промышленной продукции Млн.тенге 589,6239, Численность населения, тыс.чел.6,3776,3496,2336, Уровень общей безработицы, %5,34,75,55,4 5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге Минимальная заработная плата, тенге Среднемесячная заработная плата, тенге

5 Бюджет района на годы Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

6 Бюджет Егиндыкольского района на 2014 год КБКНаименование ИТОГО 2013 год в том числе: Целевые трансферты из Республиканского бюджета целевые трансферты из областного бюджета Районный/ городской бюджет I. ДОХОДЫ , , Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов , , II. ЗАТРАТЫ , , ,7 01Государственные услуги общего характера Оборона Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность Образование Здравоохранение 00 06Социальная помощь и социальное обеспечение Жилищно-коммунальное хозяйство 43510,120362,823147,3 08Культура, спорт, туризм и информационное пространство Топливно-энергетический комплекс и недропользование Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 00 12Транспорт и коммуникации Прочие Обслуживание долга 77 15Трансферты 165,4 тыс.тенге

7 КБКНаименование ИТОГО 2013 год в том числе: целевые трансферты из республиканского бюджета целевые трансферты из областного бюджета районный/ городской бюджет III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6118, ,5 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 8334,583340,5 10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 8334,583340,5 ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ Погашение бюджетных кредитов 2216 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ Прочие 9737 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА 00 6Поступления от продажи финансовых активов государства V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА , ,2 VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 12611, ,2 ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ Поступления займов 8334 ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ Погашение займов 2216 Используемые остатки бюджетных средств 6493,2

8 Поступления бюджета района Бюджет района Налоговые поступления Неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала Погашение кредитов, поступления от продажи финансовых активов Свободные остатки бюджетных средств Целевые трансферты и бюджетные кредиты Субвенция из областного бюджета

9 Структура поступлений бюджета района на годы, тыс.тенге Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год ПОСТУПЛЕНИЯ - всего в том числе: Налоговые поступления Неналоговые поступления Поступления от продажи основного капитала Поступления трансфертов и кредитов, из них: , , субвенция из областного бюджета целевые текущие трансферты и трансферты на развитие , ,800 бюджетные кредиты из республиканского бюджета Свободные остатки бюджетных средств

10 Утвержденные объемы поступлений в бюджет района на годы

11 Структура доходов бюджета Егиндыкольского района на 2014 год

12 Расходы бюджета района Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год РАСХОДЫ – всего, в т.ч , , Образование , Социальная защита и обеспечение Культура, спорт, информационное пространство Оборона, государственные услуги Сельское, лесное, водное хозяйство и др , Жилищно-коммунальное хозяйство ,343510, Транспорт и коммуникации Прочие 44352, Обслуживание долга 1,570 Трансферты 827,4165,40 тыс.тенге

13 Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2014 год

14 Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2015 год

15 Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2016 год

16 Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2014 год тысяч тенге Наименование Сумма Всего Целевые текущие трансферты в том числе: На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов Отдел образования, физической культуры и спорта района На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 5335 На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе Отдел занятости и социальных программ района 7161 На выплату государственной адресной социальной 740 На выплату государственной адресной социальной помощи 162 На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 42 На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов 42 Бюджетные кредиты в том числе: Отдел экономики и финансов района Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 8 334

17 Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год Наименование Сумма (тысяч тенге) Всего ,8 Целевые текущие трансферты ,8 в том числе: Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района На проведение противоэпизоотических мероприятий Отдел образования, физической культуры и спорта района На приобретение и установку блочно-модульных котельных для школ На приобретение спортивного инвентаря для школ 3242 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 20362,8 На текущий ремонт сетей водоснабжения, водонапорной башни и замена оборудования по Егиндыкольскому району 20362,8

18 Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2014 году Наименование Сумма (тыс. тенге) ВСЕГО, в том числе социальная помощь:3984,7 -больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП 306,3 -семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП 926 -больным туберкулезом, в размере 15 МРП277,8 -к государственному празднику 9 мая - День Победы в ВОВ794,5 -ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 2 МРП 1 100,1 -участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи 160 -на оплату за учебу студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской местности 420

19 Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т.ч Расходы на содержание органа управления внутренней политики, культуры и развития языков Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Проведение мероприятий по спорту Поддержка культурно-досуговой работы Функционирование районных библиотек Реализация мероприятий в сфере молодежной политики Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы тыс. тенге

20 Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Расходы по образованию, всего , в том числе: Дошкольное воспитание и обучение Начальное, основное среднее и общее среднее образование Прочие услуги в области образования 52549, тыс. тенге

21 11 организаций Начальные, основные и средние школы: 10 – Общеобразова – тельные школы, в том числе интернат при школе 1 – методический центр 20 организаций образования 9 организаций Дошкольные учреждения: 1 – детский сад 8 – мини-центра при 8 общеобразова - тельных школах Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета района 2014 года

22 Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего в том числе: Социальная помощь Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения тыс. тенге

23 1 НАПРАВЛЕНИЕ: Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства; 2 НАПРАВЛЕНИЕ: Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел; 1 КОМПОНЕНТ 3 НАПРАВЛЕНИЕ: Содействие в трудоустройстве через обучение 2 КОМПОНЕНТ 3 НАПРАВЛЕНИЕ: переселение в рамках потребностей работодателя. Участники программы: - безработные; - малообеспеченные; - самостоятельно занятые; - частично занятые; - инвалиды, сохранившие трудоспособность; - вновь входящие на рынок труда. На 2014 год - 1 проект: капитальный ремонт здания КГУ «Коркемской основной школы». Общая стоимость проекта состовляет – ,3 тенге, из республиканского бюджета – ,7 тыс.тенге, из местного бюджета – 2 789,3 тенге. Срок реализации проекта 3 месяца: июня-июль-август. С 26 мая 2014 года начато капитальный ремонт здания школы, Центром занятости на временные рабочие места направлено 6 человек (по условиям Программы 50% от общего), из них охвачено 1 человек инвалид 3 группы Бесплатное обучение «основам предпринимательство» с предоставлением материальной помощи на проезд и проживание в г.Астана прошли 5 человек, при годовом плане 5 (выполнение плана 100%). Документы на микрокредитование оформляют 10 человек, при годовом плане 10. Дополнительно при одобрении (выделение денежных средств) планируется микрокредитовать лиц, которые обратились за микрокредитованием. На профессиональную подготовку обучение до 12 мес. запланировано 3 человека. Планируется направить с 01 сентября 2014 года. Выделено из республиканского бюджета на год 481,0 тыс.тенге Частичное субсидирование государством заработной платы участникам Программы, трудоустроенным на социальные рабочие места, осуществляется в течение 12 месяцев со дня трудоустройства. По плану на 2014 год на социальные рабочие места 13 человек. Выделено из республиканского бюджета на год 2836,0 тыс.тенге. На 2014 год на молодёжную практику запланировано 10 человек. Выделено из республиканского бюджета на год 1917,0 тыс.тенге.

24 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА на 2014 год Обеспечение функционирования автомобильных дорог тыс.тенге, В том числе: Дороги районного значения – 6946 тыс. тенге сельские дороги – тыс.тенге Текущий ремонт автодорог тыс.тенге, в том числе: Дороги районного значения – 0 тыс.тенге, сельские – тыс.тенге Содержание транспортной инфраструктуры 9429 тыс.тенге, в том числе: Дороги районного значения –6946 тыс.тенге, село – 2483 тыс.тенге

25 Финансовая поддержка специалистам, прибывшим для работы в сельскую местность Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма , , ,65566, ,200 Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья 2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма кол-во спец. сумма , , тыс. тенге

26 Отчет об исполнении бюджета района за 2013 год от 16 мая 2014 года 5С 27-2 Утвержден решением сессии районного маслихата млрд. тенге