Инвестиционный проект «КРУИЗЫ ПО РЕКЕ АМУР» - «пилотный» проект туристического кластера Хабаровский край. - презентация

1 Инвестиционный проект «КРУИЗЫ ПО РЕКЕ АМУР» - «пилотный» проект туристического кластера Хабаровский край

2 Цели и задачи Инвестиционного проекта Привлечение инвестиций Создание материально- технической базы туристического кластера Хабаровского края Рекламно- информационное имиджевое продвижение Хабаровского края, как туристического региона Возрождение круизного судоходства по реке Амур

3 Маршрут речного круиза «Хабаровск – Николаевск- на-Амуре – Хабаровск»: 1. Хабаровск 2. Село Сикачи-Алян и Петроглифы Сикачи- Алян 3.Комсомольск-на-Амуре 4. Село Нижние Халбы 5.Николаевск-на-Амуре 6. Село Богородское 7. Амурск 8. Поселение Троицкое 9. Хабаровск

4 Основные параметры круиза Период навигации 6 месяцев Длительность круиза 7 дней/6 ночей Средняя стоимость руб./день на 1 чел. Средняя стоимость дополнительных экскурсий руб./день на 1 чел. Наименование параметра Значение Название судна Круизное судно ХАБАРОВСК (Проект ST80Cr) Количество теплоходов 5 ед. Класс РРР"О 2,0" Длина наибольшая 79,8 м Ширина наибольшая 15,6 м Высота борта 3 м Осадкаоколо 1,0 м Экипаж и обслуживающий персонал (2 экипажа)44 чел. Пассажировместимость 72 чел. Скоростьок. 25 км/ч Материал корпуса сталь Материал надстройки сталь/АМг Стоимость 1 теплохода (с НДС) тыс. руб. Стоимость 1 теплохода (без НДС) тыс. руб.

5 Прогнозная емкость рынка инвестиционного проекта «Круизы по р.Амур»

6 Бизнес-модель Инвестиционного проекта Лизинг судов Наименование показателей Значения показателей эффективности проекта В целом для всех участников Для внебюджетных средств Для федерально- го бюджета Для краевого бюджета Для муниципальных образований Чистый доход (NCF), тыс.руб Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб Простой срок окупаемости (PB), год 10,5615,3013,258,618,17 Дисконтированный срок окупаемости (DPB), год 19,7523,4224,509,5612,99 Индекс прибыльности (PI)1,361,151,102,941,04 Внутренняя норма доходности (IRR)15,7%14,3%13,8%36,0%17,7% Объемы финансирования, тыс. руб.: всего – , из них внебюджетные – На 1 руб. бюджетных средств планируется привлечь 4,3 руб. инвестиций

7 Первоочередные шаги по реализации Инвестиционного проекта 1. Строительство теплоходов (5 ед.) 2. Развитие объектов туристической инфраструктуры 3. Включение проекта в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» ( гг.) 4. Развитие туристического Кластера в Хабаровском крае

8 Cоциально-экономические эффекты от реализации проекта Увеличение объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней Совокупные налоговые поступления от реализации проекта Мультипликативный эффект поступлений от смежных отраслей Повышение эффективности региональной экономики за счет увеличения объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 2013 г. 7,5 млн. руб г. 250 млн. руб. В ходе реализации проекта за период гг. совокупные налоговые выплаты с учетом соответствующего мультипликативного эффекта ожидаются в размере 2,15 млрд. руб г. 57,5 млн. руб г млн. руб.

9 Cоциально-экономические эффекты от реализации проекта Создание новых предприятий и рабочих мест Создание новых предприятий Создание новых рабочих мест Снижение напряженности на рынке труда путем создания новых предприятий и рабочих мест 650 новых рабочих мест: 10 - управляющая компания и центра круизного и яхтенного туризма в городе Хабаровск 235 – судовые команды круизных кораблей 405 – рабочие места в сфере мелкорозничной торговли (в т.ч. сувенирной продукции), экскурсионного обслуживания и питания 650 новых рабочих мест: 10 - управляющая компания и центра круизного и яхтенного туризма в городе Хабаровск 235 – судовые команды круизных кораблей 405 – рабочие места в сфере мелкорозничной торговли (в т.ч. сувенирной продукции), экскурсионного обслуживания и питания Центр круизного и яхтенного туризма в городе Хабаровск Управляющая компания Центра круизного и яхтенного туризма в городе Хабаровск Организации в сфере мелкорозничной торговли (в т.ч. сувенирной продукции), экскурсионного обслуживания и питания Центр круизного и яхтенного туризма в городе Хабаровск Управляющая компания Центра круизного и яхтенного туризма в городе Хабаровск Организации в сфере мелкорозничной торговли (в т.ч. сувенирной продукции), экскурсионного обслуживания и питания

10 Cоциально-экономические эффекты от реализации проекта Развитие инфраструктуры Развитие судостроительных верфей и портового хозяйства Создание современных и качественных видов инфраструктуры Техническое обслуживание и ремонт круизного и яхтенного флота Развитие существующего номерного фонда, увеличение звездности Обслуживание ожидаемого ежегодного туристического потока в человек Развитие транспортной системы, обслуживающей инфраструктуры Обеспечение трансфера туристов, их перемещения между туристическими объектами. Развитие общественного питания, мелкорозничной торговли и т.д. Реконструкция и создание туристических объектов Набережная на реке Амур в г. Хабаровск Центр этнографического туризма на базе с. Сикачи-Алян Музейный комплекс «Крепость Николаевск-на- Амуре» и другие Набережная на реке Амур в г. Хабаровск Центр этнографического туризма на базе с. Сикачи-Алян Музейный комплекс «Крепость Николаевск-на- Амуре» и другие

11 Объекты туристской и обеспечивающей инфраструктуры пп Наименование объекта Проектная мощность объекта Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Период строительств а всего Федеральный бюджет Консолидированн ый бюджет субъекта Внебюджетн ые средства 1. Центр культуры и туризма сельского поселения «Село Джуен» Амурского района Хабаровского края

12 п Наименование объекта Проектная мощность объекта Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Период строительства всего Федеральный бюджет Консолидированный бюджет субъекта Внебюджетны е средства 6. Туристический комплекс «Воронеж» в Хабаровском муниципальном районе 150 мест в сутки 135, Инфраструктура Туристического комплекса «Заимка» Хабаровского муниципального района 51 номер существующий и < 250 за планер. на период до 2020 г , Центр круизного и яхтенного туризма в г.Хабаровск < 20 яхт 107, Создание пункта приема туристов на Шантарском архипелаге На 10 номеров 15, Создание круизной компании, приобретение (строительство) круизных судов тыс. чел. в сезон 570, Объекты туристской и обеспечивающей инфраструктуры

13 Источники финансирования проекта